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危险源点安全检查表

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氧气、丙烷危险源点检查表

氧气、丙烷危险源点检查表

氧气、丙烷气库房安全检查评价表
日期：年月日
序号检查评价内容检查情况记录检查人员签字
1 气体入库、领用是否有专人管理
2 入库、领用记录是否齐全、符合要求
3 氧气、丙烷气瓶安全附件是否齐全、完好
4 氧气、丙烷气瓶是否混合放置
5 氧气、丙烷气瓶放置间距是否符合
6 库房温度是否≤摄氏36度
7 气瓶安全附件是否在检验期内
8 是否对气瓶进行拆卸和焊割情况
C级危险源点检制度是否落实，《危险源点检查本》记载
9
是否符合要求，是否按时交《危险源点控制信息卡》
10 装卸、搬入气瓶是否有抛、滑、滚、碰等野蛮不安全行为
11 库房周边有无火源隐患。

HSE重要环境因素危险源检查表

HSE重要环境因素危险源检查表
2、组织项目监理部人员学习HSE相关知识，提高业务素质。
重要环境因素/危险源
控制情况
环境因素/危险源名称
存在
部位
存在
时限
控制措施
（简述）
检查情况
说明
基坑内污水排放
基坑周边
上午7：00-下午20:00
承包单位设置了污水沉淀池，配置了污水泵，定时进行抽水如沉淀池，经沉淀达到排污标准后方可排入城市污水管网。
施工现场
上午7：00-下午20:00
施工单位专人管理配电箱，及时更换破损电线，严格按照临时施工用电方案。
符合要求
塔吊无周检、月检
施工现场
上午7：00-下午20:00
监理方要求施工单位认真做好塔吊的周检、月检工作并做好检查记录。
符合要求
重要环境因素/危险源
控制情况
塔吊司机无证上岗
施工现场
上午7：00-下午20:00
符合要求
检查人
检查日期
符合要求
施工噪声
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场限制施工噪音，噪声较大的施工机械采取降噪隔声措施。
符合要求
施工塔吊吊运材料时可能滑落伤人
施工现场
上午7：00-下午20:00
现场专人指挥吊运，设置警戒线，及时提醒周边人员。跨越高压线的位置承包方编制了相关方案并严格按其执行。
符合要求
线路老化破损、私拉乱接
重要环境因素
记录号：编号：
部门
项目监要
事项
本月项目正进行基础施工阶段，现场存在的重要环境因素有基坑内污水排放、施工噪声，危险源主要有塔吊吊运材料时可能滑落伤人、施工机械、临时用电伤人等。
本期安全工作落实情况

重大危险源安全检查表

重大危险源安全检查表
11
有下列情形之一的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：
（一）重大危险源安全评估已满三年的；（二）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；（三）危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；（四）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；（五）发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；（六）有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。
21.2应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。
22
22.1危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。
22.2重大危险源档案应当包括下列文件、资料：
（一）辨识、分级记录；
（一）构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
（二）构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。
10
重大危险源安全评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，并包括下列内容。
8.2危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。
8.3重大危险源根据其危险程度，分为一级、二级、三级和四级，一级为最高级别。重大危险源分级方法由本规定附件1列示。
9

重大危险源安全检查表(每天)

重大危险源安全检查表(每天)

重大危险源安全检查表(每天) XXX（连云港）有限公司重大危险源安全日常检查表
序号检查项目检查结果异常情况说明备注
1 各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象正常/异常
2 各类电气电路、临时用电接线是否达到安全要求正常/
异常
3 易燃易爆原料的储存、装卸是否达到安全要求正常/异
常
4 各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物正常/异常
5 平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求正常/异常
6 是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志
等不安全事故隐患正常/异常
7 各类安全消防装置的管理是否严格正常/异常
8 现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情
况正常/异常
9 有无违反操作规程和安全纪律的现象正常/异常
10 是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象正常/异常
11 防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求正常/异常
12 对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理正常/异常
13 消防报警装置、灭火设施是否保持良好正常/异常
14 对各类重点部位和重要设施是否有检查记录正常。

重大危险源安全检查表

重大危险源安全检查表
5
安全设施和安全监测监控系统
是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行
查现场
□符合 □不符合
6
关键装置、重点部位
关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机构，安全生产状况是否进行定期检查，是否落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
重大危险源安全检查表
检查人：有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》最新要求、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《安监总管三〔2014〕68号》的要求。
查现场 查记录
□符合 □不符合
11
特殊作业管理
进一步加强化学品罐区内特殊作业管理。（1）要进一步规范动火、进入受限空间等特殊作业管理及检维修管理，严格执行作业票审批制度，认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检测可燃气体浓度，进入受限空间作业时，还要严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。（2）严禁以阀门代替盲板作为隔断措施，严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业。（3）作业出现险情时，救援人员要佩戴好劳动防护用品，科学施救。（4）要进一步加强承包商管理，严格承包商资质审核，加强承包商员工培训，做好作业交底和现场监护。
查现场 查记录
□符合 □不符合
12
设备设施管理
加强化学品罐区设备设施管理。（1）对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。（2）加强化学品储罐腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。（3）确保储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统完好；有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。

危险源安全检查表

危险源安全检查表
6
是否有防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志等不安全事故隐患；
7
各类安全消防装置的管理是否严格；
8
现场地面是否有油污或者其他液体，易造成滑脚跌伤的情况；
9
有无违反安全操作规程和安全纪律的现象；
10
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象；
11
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求；
12
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理；
13
是否通过开展班组安全学习或对员工进行经常性的安全培训教育等活动；
14
消防报警装置、灭火设施是否保持良好
15
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录；
16
本月有无事故发生
17
18
19
20
检查日期：检查人员：
危险源安全检查表
危险点区域：
检查方法：
序号
检查内容
检查荷运转现象；
2
各类电气电路、临时用电接线是否达到安全；
3
易燃易爆、有毒货品的储存、装卸是否达到安全；
4
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物；
5
平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标是否符合安全要求；

重大危险源安全检查表(技术负责人)

要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每季度1次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题

重大危险源基础管理
4、常压罐区、中间级成品罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤容量、高度、强度以及与储罐间的安全距离不符合有关规定、标准要求的；罐区布置不符合要求的，罐区的专用泵布置在防火堤内，或专用泵和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、要求的；
查资料
2
重大危险源现场安全管理
1、重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。
重大危险源（技术负责人）安全检查表
检查人：检查时间:
目的
对生产过程中装置运行安全风险可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
2、重大危险源的化工生产装置应装备满足安全生产要求的自动化控制系统。
3、对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。
4、对毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
5、压力容器未按规定办理使用登记证，超期未检或未按检验要求检修；
6、易燃易爆生产装置区、仓库装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并合格；

企业重大危险源重点部位安全检查表参考模板范本

说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×。
2、检查由单位领导负责组织，按照本检查表每季度检查一次，检查记录存安全环保部。
3、凡属不符合项和安全隐患的治理，本着谁检查谁下达隐患整改通知书、谁负责追踪的闭环原则处理。
批准：审核：编制：
查现场
查记录
22、安全监测、控制装置，安全防护设施完好。
9
危险化学品
储存
23、危险化学品按要求限量储存。
现场查看
24、危险物品品名、数量等标识清楚。
25、储存容器、管道、阀门无跑冒滴漏。
26、夏季降温措施到位；
27、围堰、收容池完好，排雨口堵漏物资到位。
10
其他
安全检查评语和建议：
单位领导签字
检查人签名：
现场查看
14、应急设备、设施、防护器材完好。
15、应急通道畅通。
16、区域禁火管理符合要求，灭火器在有效期内。
6
房屋设施安
全管理
17、厂房坚固，门窗完好，无建筑隐患、无漏雨。
现场查看
18、避雷装置完好。
7
电气
19、各种用电器完好。
现场查看
20、线路无不良设置和安全隐患。
8
安全装置
21、仪器仪表在检验期内，且显示正常；
重大危险源、重点部位安全检查表
单位： 检查时间： 年 月 日 №：
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
管理
1、安全制度、操作规程、安全标识、标牌齐全。
现场查看检查记录
2、责任单位负责人履行职责有记录。
3、部门安全检查有记录。
4、无安全隐患治理欠账；5、安全部门检查有记，每年检测评估报告齐全。2

重大危险源检查表(贮罐)

查资料
3.
操作人员
现场操作人员持证上岗，包括安全作业证、压力容器操作证、充装资格证。
现场检查
4.
氮气保护系统
氮封系统正常投用。
现场检查
5.
消防水系统
界区消防水压力供给正常，电动控制阀正常开关，罐体喷淋系统正常。
现场检查
6.
监测设施
现场可燃气监测仪定期进行检测，监测仪外观处于完好状态。
现场检查
7.
消防通道
消防通道畅通无阻，能够形成环状回路。
现场检查
8.
照明设施
照明设施齐全，完好。
现场检查
9.
泡沫消防栓
外观完好，附件齐全，阀盖无锈死现象。
现场检查
10.
重大危险源标志牌
按要求设立内容符合要求
现场检查
11.
现场报表
各类报表齐全，按照要求按时填写记录。
现场检查
生产部
12.
设备及管线标识
设备、管线位号、物料走向标识清晰。
现场检查
23.
联锁报警装置
联锁报警装置完好，投入使用。
现场检查
24.
设备保养
严格按照“三滤”、“五定”进行润滑。
现场检查
25.
防雷防静电
接地线完好，静电接地网完好，避雷系统完好。
现场检查
26.
电气操作开关
电气开关符合防爆要求。
现场检料
28.
电气设备
1、电气设备是否完好，是否符合防火防爆要求；2、电气设备保护接地是否完好；3、电气设备运行是否正常；4、临时用电是否符合要求。
管道法兰处无泄漏，防静电跨线完好。
现场检查
19.
安全附件及安全设施检查

施工现场重大危险源安全检查表

施工现场重大危险源安全检查表
工程名称：XX项目 填报日期： 年 月 日
序号
重大危险源名称
部 位
事故类别
安全检查责任人
班组
责任人
监控措施
检查情况
整改计划
复查情况
1
模板支撑系统
办公楼
坍塌
XXX
XXX
按施工方案施工
大梁底增设硬支撑
满足施工需要
无
安全
2
钢柱吊装
车间一及车间二
高空坠落
XXX
XXX
按施工方案施工
高空作业设生命绳、安全带
满足施工需要
无
安全
3
土方开挖
消防水池
坍塌
Hale Waihona Puke XXXXXX加大放坡
施工过程中专人监视
放坡安全
无
安全
4
5
6
7
审批人：（项目经理）审核人：（生产副经理或安全总监）填报人：（安全员）
注：项目部要针对施工现场重大危险源对作业人员进行专项安全技术交底，每周要组织对重大危险源进行安全检查，分公司每月要针对所有在建项目的重大危险源进行安全检查并将检查情况上报安环部，且所有记录须做好相应台账，自留备查。此表于每月25日前上报。
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目测、询问
简易箱体发泡工位的风机是否设置常开或者定期 打开，风口有无堵塞
目测、手测
AB围房内所有设备的地线是否接触良好
目测、万用表检测
检查过程中有无发现操作人员违规操作
目测
门发泡机围房内是否有C5积存
检漏仪
门发泡机的设备、管道、围房是否接地良好
目测、万用表检测
操作工有无串岗、离岗现象
目测、盘问
操作工有无按要求使用佩戴劳动防护用品
目测
预混站使用的氮气站汇流排及输送管道是否有泄 漏现象
检漏液
预混站的氮气站压力表是否有损坏现象
目测
小冰箱线使用的氮气压力是多少
目测
小冰箱线内氮气站汇流排、管道有无泄漏现象 检漏液
小冰箱线氮气压力表有无损坏现象
目测
小冰箱线氧气站的输出压力是多少
目测
小冰箱线氧气站内的压力表有无损坏现象
目测
小冰箱线氧气站内的汇流排、管道有无泄露现象 检漏液
日期： 200 年
月日
检查时间 检查内容
检查手段
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
预混站内有无漏水、气、油、料的现象
目测
各缸体的安全阀有无漏气、打开
目测、手测
各缸体的压力是否在0.35Mpa以下
目测
抽风系统是否保持良好，风口有无堵塞。
目测、手测
不加CP料预混的1#、2#缸排出的气体中是否含有 CP成份
R600a区域 检查时间 检查内容
危险源点安全巡检记录
日期： 200 年 月 日
检查手段
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
R600a储存仓内有无积存冷媒
用检漏仪检测
储存仓区域通风是否良好
目测、手测
储存仓区域环境卫生情况
目测
储存仓区域内气瓶摆放是否合理（空瓶数、实瓶 数是多少）
目测
雪种机房检漏
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
石油站内有无泄漏、积存现象
检漏仪、检漏液
喷涂燃烧机及其附近管道有无泄漏现象
检漏液
燃烧机表面是否有积尘、周边5M内有无泡沫塑料 、纸箱等易燃物品堆放，或其它易腐蚀性化学物 目测 品存放
燃烧机的电源线、或周围插座是否有直观裸露、 损坏现象
目测
预混站使用的氮气站输出压力及储存量分别是多 少
危险源点安全巡检记录
日期： 200 年
月日
检查手段
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
各平台的环境地面是否保持干净整洁
目测、手测
各平台上各类消防器材是否完整良好
目测、检查纪录
AB围房、烘箱房内是否有C5积存
检漏仪
围房内的抽风系统是否正常工作，风口有无堵塞 目测、手测
发泡工位区域内有无电源线裸露、电源插座损坏 的情况
目测
各平台围房内是否有C5积存
检漏仪
各平台上的抽风系统是否正常工作，风口有无堵 塞
目测、手测
各平台上的设备、围房与管道接是否良好
目测、万用表检测
各平台上的黑、白料压力是否正常
目测、查看检查记录
各平台上的报警系统是否正常工作
目测、询问电工
各平台是否有漏水、气、油、料的现象
目测、手测
备
注
预混站及各发泡平台、围房区域 检查时间 检查内容
小冰箱线乙炔站的输出压力是多少
目测
小冰箱线乙炔站内的压力表有无损坏现象
目测
小冰箱线乙炔站内的汇流排、管道有无泄露现象 检漏液
小冰箱线氧、氮、乙炔的存量分别多少
目测
备注
各车间危险气源安全检查
危险源点安全巡检记录
日期： 200 年
月日
检查时间 检查内容
检查手段
检查情况 整改措施 责任人分解 检查人签名
小冰箱线各焊接工位是否有漏气现象
检漏液
总装线乙炔站的输出压力是多少
目测
总装线乙炔站内的压力表有无损坏现象
目测
总装线乙炔站内的汇流排、管道有无泄露现象 检漏液
总装线各焊接工位是否有漏气现象
检漏液
总装线氧气站的输出压力是多少
目测
总装线氧气站内的压力表有无损坏现象
目测
总装线氧气站内的汇流排、管道有无泄露现象 检漏液
目测、手测
灌注压力是否正常稳定
目测、查看操作纪录
设备有无漏气、油、水的现象
目测
枪口有无漏冷媒现象
目测
操作工有无串岗、离岗现象
目测
灌注工位内电源线有无裸露现象
目测
操作区域内的各类消防器材是否完整良好
目测、查看检查记录
操作区域内的工作通道是否畅通无阻
目测
备
注
预混站及各发泡平台、围房区域
危险源点安全巡检记录
总装线氮气站的输出压力是多少
目测
总装线氮气站内的压力表有无损坏现象
目测
总装线氮气站内的汇流排、管道有无泄漏现象 检漏液
主车间内氮、氧气、乙炔的储存量分别是多少 目测
预装线体下的氮、氧气、乙炔管道与焊接工位各 焊点有无泄露现象
检漏液
弯管车间内氮、氧、乙炔的工作压力分别是多少 目测
弯管车间内质检用氮气的工作压力是分别多少 目测
检漏仪/检漏液
雪种机房内地线是否连接完好
目测 / 万用表测
机房内抽风系统是否良好工作，风口有无堵塞。 目测、手测
储存仓与雪种房内的光线是否良好
目测、手测
可燃气体探天表面是否清洁
目测、手测
区域内的通道是否畅通
目测
各类消防器材是否完整良好
目测、查看检查记录
冷媒灌注工位各接口检漏
用检漏液检测
抽风系统是否保持良好，风口有无堵塞。
目测
发泡机附近有无发现漏油、料、气或者没有及时 清理的现象
目测
门车有无占据通参观、消防、主工作通道的现象 目测
操作工位是否垃圾或废弃物品没有及进清理的现 象
目测
门发泡机的抽风系统是否正常开启风机有无堵塞 目测
备注
各车间危险气源安全检查
危险源点安全巡检记录
日期： 200 年
月日
检查时间 检查内容
检查手段
检漏仪
各类输送料管道有无颤抖现象
目测、手测
有无不相关的人等进行预混站、或者有人员进入 后携带火种不关手机等
目测、盘问
光线是否良好，灯光是否有闪烁现象
目测
在抽送带CP的白料时，操作工有无使用地线夹 目测、盘问
检测站内是否有C5的积存
检漏仪
各缸体间的地线连接是否良好
目测、万用表检测
保压用的氮气输出压力是多少
弯管车间氮、氧、乙炔站及其管道有无泄漏现象 目测、检漏液
弯管车间内焊接软管是否有破损现象
目测
弯管车间内煤气输送压力是多少
目测
弯管车间内煤气输送管道及接口有无破损、泄漏 现象
目测、检漏液
备注