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危险化学品重大危险源现场安全检查表

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重大危险源包保责任制检查表

重大危险源包保责任制检查表
是□否□
6
是否在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施，并保持状态完好。
是□否□
7
岗位操作人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。
是□否□
8
现场人员是否按规定佩戴劳保防护用品
是□否□
9
在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示牌和危险物质安全周知牌，并写明所涉及的危险化学品的危险特性及数量、紧急状况下的应急处置方法。
重大危险源检查表（主要负责人部分）
检查日期： 年 月 日
序号
检查项目
检查结果
备注
1
组织建立重大危险源安全包保责任制并指定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；
是□否□
2
组织制定重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；
是□否□
3
组织对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全技能培训；
是□否□
4
保证重大危险源安全生产所必需的安全投入；
是□否□
5
督促、检查重大危险源安全生产工作；
是□否□
6
组织制定并实施重大危险源生产安全事故应急救援预案；
是□否□
7
组织通过危险化学品登记信息管理系统填报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。
是□否□
是□否□
10
现场人员是否按规定佩戴劳保防护服品
11
在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示牌和危险物质安全周知牌，并写明所涉及的危险化学品的危险特性及数量、紧急状况下的应急处置方法。
是□否□
12
是否将危害后果及应急措施等□
13
是否制定并及时更新重大危险源应急预案，配备应急救援人员，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

重大危险源安全检查表

重大危险源安全检查表

重大危险源安全检查表
检查日期：年月日检查单位检查单位类型
检查人员
检查项目检查内容检查方法检查结
果
异常情况描述/处置
1安全设
施1、安全标志、限速标志、危害告知牌是
否完整，位置是否醒目。

检查现场2、消防栓、消防水带、灭火器等消防器
材是否完好、有效。

3、监视装置是否完好，视频远传是否正
常。

4、安全通道、消防通道是否畅通。

5、安全阀、呼吸阀、液位计、温度表、
压力表等是否完好，是否符合安全要求
2应急器
材
应急救援物资、器材准备是否充分。

检查现场
3管理1、管理人员是否督促操作工执行和落实
安全生产方针、政策、法规、制度。

检查现场
检查记录
2、岗位巡回检查是否按规定路线、频次。

3、是否按制度要求对外来人员、非本岗
位操作人员管理。

4、搬运、装卸是否按操作规程作业。

4现场1、储罐、管道是否完好，是否有跑冒滴
漏。

检查现场
2、物料标识是否符合要求。

3、现场排涝沟道是否畅通。

4、现场照明是否符合生产需求。

5车辆1、是否按规定路线行驶。

2、运输车辆及驾驶员是否符合要求。

备注检查结果填写：符合√、异常×，并将异常情况进行描述。

总经理：2次/月。

参与单位：安环部。

危险化学品企业安全督导检查表

危险化学品企业安全督导检查表
驻点监督人员考核
15
第一批第一季度驻点人员是否进行考核（(检查企业时，由市、县区派出单位提供资料）
查看各市的驻点考核办法；各市、县区对驻点人员考核是否按本市考核办法进行考核或打分；是否进行通报；是否运用考核结果激励驻点监督人员积极性，对较差的是否有措施
驻点监督质量
16
检查驻点日志填写是否符驻点频次要求，是否按本市的驻点监督任务清单进行驻点监督，驻点人员是否对各项驻点任务熟知并会检查
9.依据《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》，对照安全基础管理、本质安全设计、运行操作、作业安全等7项检查内容，检查是否还存在其他问题。
27
市级交叉检查情况
1.是否印发关于组织开展危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作的通知。
2.是否制定市级交叉检查方案，安排部署危险化学品重大危险源企业2023年第二次专项检查督导工作，明确检查时间、检查人员、检查要求等。
八
企业“三类”人员学历、资质达标情况；安全评价及安全生产许可有关情况
安全生产资质情况
29
检查安全生产资质是否满足要求。
1.企业是否存在主要负责人和安全管理人员伪造学历毕业证书；2.特种作业票、特种作业证等是否真实；3.安全生产许可证是否到期或临期。
满足安全生产条件情况
30
检查是否满足安全生产条件，是否存在重大隐患及典型问题。
1.企业是否建设并有效运行智能视频分析，卸油区等是否有视频监控，是否有报警数据，可通过违规状态、动作测试是否正常预警报警。
2.系统是否接入山东省危险化学品数字化管控系统。（在县区账号能否看到企业上传数据等信息，要求企业年底前接入）
3.查看加油站对系统自验收工作的验收台账或者报告等，要求企业10月底完成验收。

重大危险源检查表(操作负责人部分)

重大危险源检查表(操作负责人部分)

15 确认岗位巡检记录按时填写，内容真实
16 确认储罐区各类报警设施完好投用，定期校验
17 确认罐区各类现场电气线路敷设符合要求
18 确认储罐区及装卸车区域防雷、防静电设施完好
19 确认储罐区消防通道畅通无阻形成环状回路
20 确保作业现场人员使用防爆工具
21 确员执行双人制
备注
23 确认罐区风向标及各类应急指示标志完好
24 确认罐区各类排水设施阀门无渗漏
25 确认罐区各类消防设施完好待用状态
26 确认装卸车区油气回收设施运行良好 隐患及整改情况汇总
检查结果 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
7 确认储罐标识位号、管线物料走向标识完好
8 确认储罐顶部附件按期检查，并做好记录
9 确认罐区各作业符合安全要求，安全防范措施到位
10 确认罐区现场无杂物，干净整洁
11 确认储罐液位、温度参数在工艺指标运行范围内
12 确认储罐连锁、报警完好并处于投运状态
13 确认储罐现场照明设施完好
14 确认储罐区消防水压力供给正常
重大危险源检查表（操作负责人部分）
检查日期： 年 月 日
检查人员：
序号
检查项目
1 严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程
2 确认外部罐体完好，无明显变形，无锈蚀现象。
3 确认储罐基础完好，无下陷入
4 确认储罐呼吸阀、通气孔完好正常投用
5 确认罐体及附属管道、阀门、法兰无泄漏
6 确认无关阀门或备用阀门进行标识、封堵

重大危险源检查表(三类人员合一)

重大危险源检查表(三类人员合一)
重大危险源操作负责人安全检查表
名称：关键装置□、重点部位□
检查人员： 检查时间：
序
号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺指标
各项工艺指标符合操作规程、工艺卡片的要求，不超温超压
查记录、
现场检查
2
设备
主体情况
外观无凹陷或凸起，腐蚀裕量满足工艺要求，结构性改动有相关的设计。
现场检查
查现场及记录
□符合□不符合
2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合的静电、防雷设施完好。
查现场
□符合□不符合
4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。
查现场
□符合□不符合
5、严格执行生产区域防火、防爆制度。
查现场及记录
□符合□不符合
检查落实
□符合□不符合
2、检查作业票是否关闭
检查落实
□符合□不符合
15
仪表
1、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。
查现场
□符合□不符合
2、在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
查现场
□符合□不符合
备注：危险化学品重大危险源主要负责人安全检查每月进行一次。
现场检查4各种动静设备设施附件运转设备运行平稳无明显振动无异常声响现场检查设备润滑系统正常按规定进行加油或换油现场查看罐体无泄漏无腐蚀无凹陷鼓包定期检测现场检查设备无危害安全生产的重大隐患法兰螺栓无严重锈蚀现场检查阀门无渗漏阀体手柄完好阀杆润滑良好现场检查罐体管道保温良好无损坏符合要求现场检查设备管道倒淋放空等固定不振动不互相摩擦符合安全要求

重大危险源安全检查表

重大危险源安全检查表
重大危险源安全检查表
序号
检查项目
检查方法
检查结果
备注
1
各种生产设施设备的运行状态是否达到安全要求，无带病、超负荷运转现象
2
各类电气电路、临时用电接线是否达到安全
3
易燃易爆、有毒货品的储存、装卸是否达到安全
4
各安全通道、疏散出口是否畅通，无障碍物
5
平台的护栏、物品的堆放、工器具的摆放，设备的间距、安全色标等是否符合安全要求
对特种作业人员是否达到持证上岗、严格管理
13
是否通过开展班组安全学习或对员工进行经常性的安全培训教育等活动
14
消防报警装置、灭火设施是否保持良好
15
对各类重点部位和重要设施是否有检查记录
16
本月有无事故发生
检查时间：年月日检查人：
6
是否有无防护罩、电气未接地、绝缘不良、无安全标志等不安全事故隐患
7
各类安全消防装置的管理是否严格
8
现场地面是否有油污或其他液体，易造成滑脚跌伤的情况
09
有无违反操作规程和安全纪律现象
10
是否有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的“三违”现象
11
防护手套、防毒面具等各种防护用品的穿戴是否符合要求
12

重大危险源检查表

（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；
（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；
（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。
AQ3035-2010
第4.2c条
16
控制设备应设置在有人值班的房间或安全场所。
AQ3035-2010
第4.2d条
17
系统报警等级的设置应同事故应急处置与救援相协调，不同级别的事故分别启动相对应的应急预案。
AQ3035-2010
第4.2e条
18
对于容易发生燃烧、爆炸和毒物泄漏等事故的高度危险场所、远距离传输、移动监测、无人值守或其它不宜于采用有线数据传输的应用环境，应选用无线传输技术与装备。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条
10
危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。
重大危险源档案应当包括下列文件、资料：
（一）辨识、分级记录；
（二）重大危险源基本特征表；
（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；
（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条
11
危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，应当填写重大危险源备案申请表，连同本规定第二十二条规定的重大危险源档案材料（其中第二款第五项规定的文件资料只需提供清单），报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。

易制爆化学品专项安全检查表

GA 1511-2018第7.9条
23.
储存场所使用的钢筋栅栏应采用直径大于等于12mm的实心钢筋；钢管栅栏应采用直径大于等于20mm,壁厚大于等于2mm的钢管；钢板栅栏应采用单根横截面大于等于8mm×20mm的钢筋（钢管、钢板）。相邻钢筋（钢管、钢板）间隔应小于等于100mm,高度每超过800mm的应在中点处再加一道横向钢筋（钢管、钢板）。窗口、通风口的防盗栅栏应采用直径大于等于12mm的膨胀螺栓固定,安装应牢固可靠。储存场所周界设置的栅栏应与地面牢固固定。
GA 1511-2018第7.5条
19.
保卫值班室出入口应设置防盗安全门。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第7.6条
20.
安防监控中心应单独设置或设置在保卫值班室内。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第7.7条
21.
封闭式储存场所、保卫值班室、安防监控中心的窗口、通风口应具有实体或电子防护措施。
《易制爆危险化学品治安管理办法》（2019）中华人民共和国公安部令
第154号第六条
36.
易制爆危险化学品从业单位应当建立易制爆危险化学品信息系统,并实现与公安机关的信息系统互联互通。公安机关和易制爆危险化学品从业单位应当对易制爆危险化学品实行电子追踪标识管理,监控记录易制爆危险化学品流向、流量。
《易制爆危险化学品治安管理办法》（2019）中华人民共和国公安部令
易制爆危险化学品从业单位应设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员负责易制爆危险化学品治安保卫工作。
《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
GA 1511-2018第6.1条
6.
易制爆危险化学品从业单位应设置保管员,如实登记易制爆危险化学品的销售、购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息,并按规定将相关信息录入流向管理信息系统。

(完整版)危险化学品安全评价现场检查表

其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表一、安全管理二、经营管理三、储存条件分表1：零售店面安全检查表分表2：仓库安全检查表分表3：罐区安全检查表四、消防安全及电气设施注：⒈类别栏标注“A”的，属否决项；类别栏标注“B”的，属非否决项。

标注“A（B）”的：属本导则下发之日以后新建（含就地或异地迁建）、改建、扩建的经营单位按“A”；其他的按“B”。

⒉符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目，检查结果全部合格。

⒊基本符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，非否决项的检查结果5项以内（含5项）不合格，并且不超过实有非否决项总数的20%。

⒋不符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，有1项否决项不合格，或者非否决项的检查结果超过5项不合格，或者非否决项的检查结果未超过5项不合格、但超过实有非否决项总数的20%。

一般危险化学品安全评价现场检查表（2）符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，A项全部符合，且B 项中不符合项不超过B项实际检查项数的10%（含10%）。

（3）不符合安全要求的条件是：经整改后A项中有不符合，或者B项的不符合项超过B项实际检查项数的10%。

经营单位基本情况表危险化学品分类表附录C：(被评价单位)安全评价报告主要负责人：经办人：联系电话：（被评价单位公章）年月日附录D：(被评价单位)安全评价报告评价机构名称：资质证书编号：法定代表人：审核定稿人：评价负责人：（安全评价机构公章）年月日附录E：安全评价工作人员组成—21—。

重大危险源安全管理检查表

4
建档管理与重大危险源标识
1重大危险源管理单位应建立重大危险源安全管理挡案。
2重大危险源管理单位应加强有关设备、设施的安全管理，完善操作与维修规程，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好记录.
3重大危险源管理单位应按规定在重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用具。
3
日常与定期检查
1．公司及重大危险源管理单位每月对重大危险源的安全状况进行一次检查，车间每周进行检查一次，班组每日进行检查，随时掌握危险物质和能量有关参数的变化情况，发现问题及时整改。同时各单位将检查结果上报化工公司安环部门。
2重大危险源管理单位应定期向上级部门报告重大危险源安全运行情况。
3重大危险源管理单位应对存在事故隐患的重大危险源立即进行整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施，并立即报告地方安全监督管理部门和上级安全主管部门。
重大危险源安全管理检查表
序号
工作项目及内容
检查内容
检查结果
备注
1
辨识与评估登记
1．各单位每年组织一次重大危险源普查和辩识，分类进行登记。
2．各单位每二年应对重大危险源进行一次安全评估。
2
管理与监控
1．单位应对重大危险源监控管理人员及作业人员进行安全教育和技术培训，建立教育培训档案。
2．重大危险源实行分级管理与监控，重大危险源管理单位除按规定报地方安全生产监督管理部门备案以外，重大危险源应报煤炭化学工业公司安全管理部门备案，同时报神华宁煤集团公司安全监督管理部门备案。
4重大危险源管理单位应在重大危险源现场设置全警示标示、标志，设置重大危险源风险提示牌。
5重大危险源管理单位应按照公司应急管理有关规定做好重大危险源应急管理工作。
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危险化学品重大危险源现场安全检查表
被检查单位名称
检查人员
检查时间
企业负责人
重大危险源名称、级别
序号 检查内容 检查标准 发现的问题
配备温度、压力、液位、流量、组份监测系统、可
燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置是否完好
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
1
有效，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息
令第 40 号）第 13 条之 1
存储等功能。记录的电子数据的保存时间不少于 30

天。

2
一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
令第 40 号）第 13 条之 1

3
重大危险源的化工生产装置装备是否自动化控制系统。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
令第 40 号）第 13 条之 2

4
毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施， 是否 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
设置紧急切断装置。
令第 40 号）第 13 条之 3

— 5 —
5
毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
令第 40 号）第 13 条之 3

6
毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（ SIS）。 令第 40 号）第 13 条之 3

7
储存剧毒物质的场所或者设施， 是否设置视频监控 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
系统。
令第 40 号）第 13 条之 4

是否定期对重大危险源的安全设施和安全监测监
8
控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、 保养， 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统
令第 40 号）第 15 条
有效、可靠运行。

关键装置、重点部位是否设有责任人或者责任机
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
9
构，安全生产状况是否进行定期检查， 是否落实整
令第 40 号）第 16 条
改措施、责任、资金、时限和预案。

10
岗位操作人员是否进行安全操作技能培训并考核合格。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
令第 40 号）第 17 条
在重大危险源所在场所是否设置显著的安全警示

11
牌和危险物质安全周知牌， 并写明所涉及的危险化 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
学品的危险特性及数量、 紧急情况下的应急处置办
令第 40 号）第 18 条
法。

— 6 —
是否将危害后果及应急措施等信息，
告知可能受影

12
响的单位、区域及人员。

是否制定重大危险源应急预案，配备应急救援人
13 员，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学
防护服、堵漏器材等应急器材和设备。

是否建立了重大危险源档案，文件资料是否齐全，
14
是否到当地安监部门备案。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
令第 40 号）第 19 条

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
令第 40号）第 20条，具体要求：对存在吸入性有毒、有
害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓
度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急
器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两
套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体
或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的
便携式可燃气体检测设备。

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局
令第40号）第22、23条，主要包括： 1、辨识、分级记录；
2、重大危险源基本特征表； 3、涉及的所有化学品安全技术说
明书；4、区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一
览表；5、重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； 6、
安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； 7、重大危
险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； 8、安
全评估报告或者安全评价报告； 9、重大危险源关键装置、重
点部位的责任人、责任机构名称； 10、重大危险源场所安全警
示标志的设置情况； 11、其他文件、资料。

是否保证重大危险源安全设施投入和安全监控管
15 检查相关资料
理费用。

— 7 —
16
是否按规定进行应急救援演练， 并对演练过程进行
检查相关资料
总结。

17
是否定期开展重大危险源专项检查和事故隐患排
检查相关资料
查整改。

18
是否在可燃液体罐区设置防火堤， 在酸、碱罐区设
生产现场查看
置围堤并进行防腐处理。

19
是否有危险化学品重大危险源告知牌。 生产现场查看

20
是否在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设
生产现场查看
施。

其它检查情况：

备注：企业有两处及以上重大危险源的，要分别填写，一源一表。
— 8 —