完整word版,原材料紧急放行控制程序

原料、成品紧急放行规范1目的在保证产品质量的前提下，又不因为某些非决定性因素而影响公司的正常生产与销售，故对某些特殊情况下，原料的使用、成品的出库作出相应规定。

2 范围本规定适用于各分子公司。

3原料放行与成品出库原则（1）原料：感官质量合格；使用后对公司产品不会造成无法挽回损失。

（2）成品：属公司产品序列内的已经备案的产品；使用原料的感观质量均符合公司质量标准；历次抽检未有不合格情况，均可申请紧急放行。

4本公司所有原料的紧急放行和成品的紧急放行必须经技术总监或授权人签字同意后，方可进入执行状态，否则不予放行，放行执行监督部门为品控分部。

5紧急放行执行程序1）原料：a、需由要求紧急放行的采购部填写原料紧急放行申请表（涉及到扣价的由采购与供应商处理）；b、依次将填写好的申请表交品控分部经理、分厂厂长审批后，由技术总监审批或电话请示同意；c、申请部门或个人将经过审批的申请表交予生产部，生产部进入执行程序；d、在执行过程中，生产部应指定专人认真填写紧急放行原料使用明细登记表，使用结束后交品控分部保存，保存期为2年。

e、品控分部对执行情况进行跟踪监督。

2）成品：a、由需紧急放行的部门或个人详细填写成品紧急放行申请表；b、将填写好的申请表交品控分部经理、分厂厂长审批，有必要的需技术总监审批；c、申请部门或个人将经过审批的申请表交仓储部；d、仓储部在得到经过品控分部经理、分厂厂长签字确认的申请表后，方可办理相关出库手续，否则不予办理；e、仓储部必须指定专人认真填写紧急放行成品出库情况登记表，对紧急放行的成品进行登记。

3) 紧急放行的原料和成品在使用过程中如果出现不合格情况，应根据紧急放行原料使用明细登记表对用其生产的产品进行处理，具体参照《不合格品控制程序》；仓储部将紧急放行成品出库明细登记表传销售部，由其通知客户停止使用或办理其它相关补救手续。

6参考文件6.1《不合格品控制程序》。

原料紧急放行作业指导引言概述：原料紧急放行作业是指在特殊情况下，为了满足生产急需，对原料进行快速放行的一项操作。

本文将从五个方面详细阐述原料紧急放行作业的指导。

一、紧急放行原因1.1 生产线停工：由于原料供应不足或者其他原因，生产线浮现停工情况，需要紧急放行原料以恢复生产。

1.2 生产计划紧迫：某些特殊产品的生产计划可能存在时间紧迫的情况，需要紧急放行原料以保证按时完成生产。

1.3 供应链中断：供应链中的某个环节浮现故障或者延迟，导致原料供应受阻，需要紧急放行原料以维持生产。

二、紧急放行流程2.1 紧急申请：生产部门向相关部门提出紧急放行申请，说明原料紧急放行的原因和必要性。

2.2 审核评估：相关部门对紧急放行申请进行审核，评估是否符合紧急放行的条件和标准。

2.3 放行决策：根据审核评估结果，相关部门决定是否放行原料，并通知生产部门进行后续操作。

三、紧急放行条件3.1 安全性评估：相关部门对原料的安全性进行评估，确保放行的原料不会对生产过程或者产品质量产生负面影响。

3.2 库存管理：对已有库存进行分析，确保紧急放行的原料数量不会对库存管理和成本控创造成过大的影响。

3.3 生产能力：评估生产线的实际能力，确保紧急放行的原料能够被及时消耗和利用，避免造成浪费或者过期。

四、紧急放行措施4.1 加班生产：生产部门安排相关人员加班工作，确保紧急放行的原料能够及时消耗并投入生产。

4.2 调整生产计划：根据紧急放行的原料情况，对生产计划进行调整，确保能够优先使用紧急放行的原料。

4.3 资源调配：相关部门根据紧急放行的原料情况，进行资源调配，确保生产线的正常运转和生产效率。

五、紧急放行的风险与控制5.1 品质风险：紧急放行的原料可能存在品质风险，需要加强品质控制和监测，确保产品质量不受影响。

5.2 安全风险：紧急放行的原料可能存在安全风险，需要加强安全管理和防范措施，确保员工和生产环境的安全。

5.3 成本风险：紧急放行的原料可能会增加成本，需要进行成本控制和分析，确保紧急放行的原料使用合理。

紧急放行控制制度1 目的为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。

2 适用范围本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。

3 职责3.1 生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。

3.2 工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。

3.3 （副）总经理负责判定是否采取紧急放行。

3.4 质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。

3.5 工程部负责紧急放行的成品跟踪。

4 定义紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。

5 紧急放行的条件5.1 对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。

5.2 一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。

6 紧急放行的具体操作6.1 原料紧急放行1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。

2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。

3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。

4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。

同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。

5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。

6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。

原料紧急放行作业指导一、背景介绍原料紧急放行作业是指在特殊情况下，为了满足生产需求，对原料进行加急放行的操作流程。

本文将详细介绍原料紧急放行的作业指导，包括操作流程、注意事项等。

二、操作流程1. 申请放行(1) 原料紧急放行的申请应由相关部门或者责任人员提出，说明紧急放行的原因和必要性。

(2) 申请人应填写《原料紧急放行申请表》，并附上相关证明材料，如生产计划、销售定单等。

(3) 申请人将申请表和证明材料提交给放行审批部门。

2. 审批放行(1) 放行审批部门收到申请后，应尽快进行审批。

(2) 审批部门应子细审核申请表和相关证明材料，确保申请的合理性和紧急性。

(3) 审批部门可与申请人进行沟通，了解更多情况，以便做出准确的决策。

(4) 审批部门根据审核结果，决定是否批准申请。

3. 放行通知(1) 放行审批部门在做出决策后，应及时通知申请人。

(2) 通知方式可以是电话、邮件或者内部通知等，以确保申请人能够及时得知审批结果。

(3) 放行通知中应明确说明放行的原料种类、数量和放行时间等信息。

4. 原料放行(1) 放行通知接到后，相关部门应即将安排原料放行作业。

(2) 原料放行作业应由专人负责，确保操作的准确性和安全性。

(3) 原料放行作业人员应根据放行通知中的信息，准确核对原料种类、数量，并填写《原料放行记录表》。

(4) 原料放行作业完成后，将放行记录表交给放行审批部门进行归档。

5. 监控与反馈(1) 放行审批部门应对原料放行作业进行监控，确保操作的合规性。

(2) 监控过程中，如发现问题或者异常情况，应及时进行处理，并向相关部门报告。

(3) 监控结束后，放行审批部门可以向申请人了解放行效果，并根据反馈信息进行改进。

三、注意事项1. 紧急放行申请必须具备合理性和紧急性，不能滥用紧急放行权限。

2. 申请人在填写申请表时，应提供准确、完整的信息，以便审批部门做出正确的决策。

3. 原料放行作业人员在放行过程中，应子细核对原料种类、数量，确保放行的准确性。

紧急放行流程1 目的确保公司原料、成品的发放处于可控状态，特制定本规范。

2 适用范围本规范适用于公司原料、成品紧急放行的管理。

3 职责3.1 品保部：3.1.1品保部负责对到货原料检验合格的产品系统流转为非受控状态（合格），成品在系统上签电子单，原料不合格原料反馈仓储部退货处理；3.1.2 对紧急放行原料通知车间品控，并对车间反馈存在质量问题的原料进行确认。

3.1.3 车间品控负责对紧急放行和让步接收原料使用过程进行追踪；对生产过程出现不合格原料进行暂停或扣留，并及时填写《原材异常质量反馈表》，并及时跟踪处理。

3.1.4 品保部负责人对原料紧急放行申请给出建议。

3.2 计划部、采购部、仓储部：3.2.1 计划部或采购部负责对原料紧急放行提出申请，3.2.2 仓储部负责对成品紧急放行提出申请；4 操作流程4.1原料：4.1.1 原料未经过检验，或检验不合格，但生产又急用时，计划部或采购部提出申请并传递《紧急放行申请单》，品保部负责人、工厂厂长签署意见，供应管理部总监批准后（一般质量问题，不涉及食品安全问题），仓储部方可发放使用；针对食品安全指标，需要供应部总监批准后抄送至总经理知晓，仓储部方可发货使用。

4.1.2 对于紧急放行的原料，仓储部要保留独立包装单元的样品，如若出现争议便于后期确认。

待紧急放行的原料检验合格后留样即可发放使用或与下批到货同时发放。

4.2成品：4.2.1成品未经过相关检验但依照以往检测数据参考及该批产品过程控制状况无异常者，可以紧急放行；产品经检验不符合内控标准但符合执行标准者，可以紧急放行。

由调度部申请并传递《紧急放行申请单》，品保部负责人签署意见，需要总监批准后抄送至营运副总知晓，方可发货配送；4.3质量问题定义：4.3.1一般质量问题：是指出现该类不合格现象不会对后续加工带来食品安全影响，只可能给公司带来人工、成本、空间的增加（或浪费）。

如蔬菜类的大小不符合标准，预包装产品的外包装破损，净含量不足，调味料、香辛料水分等常规检测项目不合格，不会造成食品安全问题。

原料紧急放行作业指导一、背景介绍在生产过程中，原料的供应是至关重要的。

然而，有时候可能会遇到紧急情况，需要对原料进行快速放行，以确保生产不受妨碍。

本文将详细介绍原料紧急放行的作业指导，包括流程、注意事项和操作步骤。

二、流程概述1. 提交申请：生产部门向物流部门提出原料紧急放行申请，并提供相关证明材料。

2. 审核申请：物流部门对申请进行审核，确保申请合理且符合紧急放行的条件。

3. 安排放行：物流部门根据申请情况，安排相关人员进行原料的紧急放行操作。

4. 监控放行：生产部门与物流部门共同监控原料放行过程，确保操作符合规范。

三、注意事项1. 紧急放行的原料必须符合相关质量标准，确保不会对生产过程产生负面影响。

2. 放行操作必须在相关人员的指导下进行，确保操作的准确性和安全性。

3. 在放行过程中，必须严格遵守相关的安全操作规程，确保人员和设备的安全。

4. 放行操作必须及时记录，以备后续的追溯和分析。

四、操作步骤1. 提交申请a. 生产部门填写原料紧急放行申请表格，并附上相关证明材料，如原料质量报告、生产计划等。

b. 生产部门将申请表格和证明材料提交给物流部门。

2. 审核申请a. 物流部门收到申请后，对申请进行审核，确保申请合理且符合紧急放行的条件。

b. 如申请符合要求，物流部门将通知生产部门继续下一步操作；如申请不符合要求，物流部门将向生产部门说明原因并提出改进建议。

3. 安排放行a. 物流部门根据申请情况，安排相关人员进行原料的紧急放行操作。

b. 相关人员根据操作指导书，对原料进行放行操作，包括检查原料质量、记录放行信息等。

4. 监控放行a. 生产部门与物流部门共同监控原料放行过程，确保操作符合规范。

b. 如发现问题或者异常情况，即将住手放行操作，并及时报告相关部门。

c. 放行操作完成后，物流部门将相关记录归档，并通知生产部门。

五、总结原料紧急放行作业是确保生产不受妨碍的重要环节。

通过本文所述的流程、注意事项和操作步骤，可以确保原料紧急放行操作的准确性和安全性。

紧急放行控制程序1 目的确保对需作紧急放行处理的物料进行监控。

2 适用范围适用于本组织所有未经检验而生产中急需使用的物料。

3 定义紧急放行：因生产急需,未经进货检验和试验就发放生产部门使用的物料。

4 职责4.1 生产计划部主管负责确定需要紧急放行的物料并通知生产部、品管部及仓库组长。

4.2 生产经理有权决定来料是否需要施行紧急放行。

4.3 IQC负责按“进货检验程序”对紧急放行物料进行及时检查。

4.4 车间主任负责控制紧急放行的物料, 并在必要时回收所有在生产在线未使用和已使用的物料、过程产品和最终产品。

4.5 品管部负责对不合格物料作出评审和处理决定。

5 工作程序5.1 来料接收时,应保存在来料接收位置。

物控部应准备《送检报告》并将相应的标识贴在物料外包装上;5.2 当生产计划部主管确定某种物料需紧急放行时应在《送检报告》上注明并交给品管部主管签核,生产经理批准后方可作紧急放行处理。

同时应通知生产部和物控部仓库,仓库人员须在《送检报告》上注明“紧急放行”;5.3 如果紧急放行被否决, 物料检验员则按“进货检验程序”进行来料检查;5.4 如果紧急放行被认可,物料检验员应进一步核实《送检报告》所提供数据,并保留紧急放行物料抽取的样板,物控部仓库人员在紧急放行物料的外包装上盖上“紧急放行” 印章,并发放生产部使用;5.5 IQC按“进货检验程序”规定的抽样方案抽取样板, 对紧急放行之物料优先进行检验和试验,同时将结果通知生产计划部;5.6 在生产过程中发现紧急放行的物料影响到产品质量时,生产部需将影响产品的物料、工序做好标识及隔离措施,同时品管部需及时对不合格物料作出评审和处理;5.7 与本程序有关的质量记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。

6 相关文件进货检验程序不合格品控制程序7 记录送检报告。

***项目原材料紧急放行制度
生产部、技术部、物资部：
由于原有《紧急放行申请单》已不适应药芯焊丝项目的管理要求，经相关部门沟通一致、领导审核通过，现将新的处理流程进行说明，并下发新版《原材料紧急放行审批单》。

一、适用范围和目的：
本制度针对检验结果未出、但生产即将领用的原材料。

紧急放行过程由质量部组织，以首料试验等手段，对原材料质量进行预判，使放行过程得到有效控制。

二、部门职责和流程：
1、生产部：按时盘点已领用的原材料，达到规定的最低用量时（暂定为3天）通知库房【何爽】，准备领用下一批原材料。

2、物资部（库房）：接到车间反馈，立即查询台账，确认下一批原材料是否已检验合格，如检验结果未出，通知质量部【姚丽英】，做紧急放行申请。

3、质量部：接到库房反馈，第一时间向检验单位查询进度，如检验结果无法在当天获得，则立即上报部门主管，经同意后发起《原材料紧急放行审批单》。

《原材料紧急放行审批单》需填写物料批次、到货数量、送检时间等信息，并将该供应商过去一年的供货合格率写明，给后续处理提供参考，交技术部安排。

4、技术部：确定原材料放行或验证手段，如安排首料试验，则立即通知车间领料、配粉、生产焊丝，并通知质量部【王兆龙】首料试验的批料号便于取样。

5、质量部：进行首料试验，适当优先次序，确保在2天内得到检验结果。

6、审批：根据检验结果，由技术部确定是否紧急放行，并由药芯焊丝项目领导签署最终审批意见。

本制度自2017年7月10日起执行，抄送生产部、技术部、物资部。

质量部 2017年7月6日。

原料紧急放行作业指导一、背景介绍原料紧急放行作业是指在特定情况下，为了满足生产需求或者避免生产延误，需要对原料进行紧急放行的操作。

本文将详细介绍原料紧急放行作业的流程和注意事项。

二、原料紧急放行作业流程1. 申请（1）申请人填写《原料紧急放行申请表》，包括原料名称、数量、规格、生产批次等信息，并注明紧急放行的原因。

（2）申请人将填写完整的申请表提交给相关部门负责人进行审批。

2. 审批（1）相关部门负责人对申请表进行审批，核实申请人填写的信息是否准确，并评估紧急放行的必要性和影响。

（2）如审批通过，相关部门负责人签字并将申请表转交给仓库管理员。

3. 仓库准备（1）仓库管理员根据申请表上的信息，准备放行所需的原料。

（2）仓库管理员对原料进行检查，确保其符合质量要求，并记录检查结果。

4. 放行（1）仓库管理员将准备好的原料交给负责放行的人员。

（2）负责放行的人员核对原料与申请表上的信息是否一致，确认无误后，签字放行并记录放行时间。

5. 记录和报告（1）仓库管理员将放行记录和放行时间记录在相关的记录表中。

（2）仓库管理员将放行记录报告给相关部门负责人，供其核对和备案。

三、注意事项1. 紧急放行的原料必须经过相关部门负责人的审批，确保放行的必要性和合理性。

2. 仓库管理员在准备放行原料时，必须子细检查原料的质量和数量，确保符合要求。

3. 放行过程中，负责放行的人员必须核对原料与申请表上的信息是否一致，确保放行的准确性。

4. 所有的放行记录和相关文件必须妥善保管，以备查阅和备案。

5. 紧急放行的原料必须及时报告给相关部门负责人，以便其了解放行情况并进行后续处理。

四、总结原料紧急放行作业是一项重要的操作，需要申请人、相关部门负责人、仓库管理员和放行人员等多方协同配合，确保放行的准确性和及时性。

在操作过程中，各方必须严格按照流程进行，确保原料的质量和数量符合要求。

同时，所有的记录和文件必须妥善保管，以备查阅和备案。

原料紧急放行作业程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范我司未经检验放行的物料，避免异常物料投入使用造成公司损失。

2.0适用范围所有未经检验或检验结果未出的原材料。

3.0定义无4.0职责4.1品管部：负责对紧急放行材料的检验及历史资料的提供。

4.2仓储科：负责对需紧急放行的物料发放。

4.3制管部：负责对急需物料的提报。

5.0细则5.1 由制管部根据实际情况申请，填写《紧急放行单》，放行单上需注明原料名称、批号、紧急放行原因、数量、供应商。

5.2计划员在提物料需求时先通过IQC对放行物料的供应商的供货质量进行确认，确认后经品管部主管批准后方可放行。

5.3仓管员在发放紧急放行的物料时，及时通知物料班和IQC。

5.4物料班收到信息后及时将相关信息传递给生产班组和车间品管班长。

5.5 品管部IQC负责做好紧急放行跟踪记录，车间品管员跟进放行材料的具体使用情况；同时IQC按正常标准对该批所余原材料及时进行检验，出具相关检验报告。

5.6紧急放行的数量以计划使用量为准。

5.7该批材料若经品管部跟踪或检验判为合格，则正常使用；若判为不合格，则必须按《不合格品控制程序》和《不合格原材料判定评审作业指导书》处理。

6.0责任追踪6.1由仓库做好数量上的确认和发放。

6.2品管部依据该供应商的历史资料，原则上最近半年内同类来料没有严重质量缺陷，进行整体质量评估，并通知相关部门。

6.3 供应商第一次供应的材料不允许紧急放行。

6.4 在生产过程中由生产部、品管部密切监控制程产品质量状况，将不良品挑出，并做好标示和记录，确保能有效追溯。

6.5 放行材料在使用过程中导致重大质量异常或事故，应立即停止使用并退回仓库。

7.0参考文件7.1《不合格品控制程序》7.2《不合格原材料判定评审作业指导书》8.0相关表单8.1《紧急放行单》紧急放行申请处理单.doc。