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办公用品管理办法办公用品管理办法通用办公用品管理办法通用1一、集中采购和管理的原则1、保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2、保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3、集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作4、财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5、人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限购置办公用品、维修配件等、500元以下的.由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。
500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序1、各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2、保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3、保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4、保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项1、计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表2、购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3、各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
办公用品管理流程讲义1. 引言办公用品是企业办公中必不可少的资源，对办公效率和员工工作体验有着重要的影响。
因此，对办公用品进行有效管理是企业管理工作的重要组成部分。
本讲义将介绍办公用品管理的流程和方法，旨在帮助企业建立高效的办公用品管理系统。
2. 流程概述办公用品管理流程主要包括需求预估、采购、入库、领用和报废等环节。
下面将对每个环节进行详细介绍。
3. 需求预估办公用品需求预估是办公用品管理流程的第一步，通过合理预估办公用品的需求量和种类，可以避免物资的浪费或不足。
在进行需求预估时，可以参考以下几个方面的因素：•员工数量：根据公司现有员工数量和人均用品消耗量，预估办公用品的总需求量。
•办公用品种类：根据不同部门的需求和工作特点，确定需要采购的办公用品种类，如文具、耗材、办公设备等。
•需求周期：根据需求预估时间周期，计划采购的时间和数量。
4. 采购在办公用品需求预估确定后，需要进行采购工作。
采购可以通过以下方式进行：•内部采购：企业内设立办公用品采购部门或委托相关人员负责采购工作。
采购人员可以通过与供应商进行洽谈，获取最佳价格和服务。
•外部采购：对于特定的办公用品需求（如办公设备），可以委托专业供应商进行采购。
选择可靠的供应商，签订合同，确保货物质量和交付时间。
在采购过程中，需要保留采购记录，并及时更新需求情况。
5. 入库采购的办公用品需要进行入库管理，确保物资的数量和质量。
入库管理可以按照以下步骤进行：•接收验收：对采购的办公用品进行验收，检查物资是否符合订单要求，是否有损坏或缺陷。
•记录入库信息：在入库时记录物资的基本信息，如名称、规格、数量等，以便后续进行管理和盘点。
•存储分类：根据办公用品的性质和特点，进行分类存储，便于管理和查找。
6. 领用和归还办公用品的领用和归还是办公用品管理流程中的关键环节。
在领用和归还过程中，需要注意以下几点：•申请领用：员工需要按照规定的程序和方式，向办公用品管理部门提交领用申请。
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办公设备、办公用品管理程序一、概述目的：办公设备、办公用品合理配置是各级管理人员、经营人员提高工作效率的基本保证。
目的根据实际工作需要合理配置，严格控制办公用品的消耗，降低管理成本，使管理工作向着制度化、标准化迈进。
适用范围：办公设备、办公用品和办公家具的采购、领用和维护，如：新店开业时的办公设适用范围备、办公用品配置以及各连锁店、公司各职能部门日常办公设备、办公用品的配置。
办公用品分类：—1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、便条纸、圆珠笔、笔芯、签字笔、白板笔、荧光笔、修正液等。
—2、管理品：剪刀、钉书机、打孔机、钢笔、计算器、印泥、文件架、文件夹、文件筐等。
办公设备：打印机、传真机、复印机，碎纸机等。
办公家具：办公桌、办公椅、文件柜。
二、工作内容：工作内容：制定配置标准和计划↓办公设备、办公用品采购办公设备、办公用品采购↓办公设备、办公用品的收货、验收、办公设备、办公用品的收货、验收、保管及发放↓办公设备的保养、办公设备的保养、维修及报废三、术语：术语：四、职责：战略发展中心：负责新店配置标准的制定及审批；负责各连锁店配置标准的制定及审批；负责办公设备、办公用品的采购。
行政公关中心：负责公司各部门配置标准的制定及公司内部办公用品、办公设备的统计审核、收货验收、发放领用、库存管理。
各店综合部：负责店内各部门办公用品、办公设备的统计、收货验收、发放领用、库存管理及部分特殊需求的办公用品的采购。
财务中心：负责办公设备、办公用品保管帐的建立及帐目审计。
负责办公设备、办公用品的采购核查与付款。
五、政策和原则：政策和原则：5.1、严格按照配置标准执行，如急需领用或临时性、大批量领用办公用品，应由主管部门经理（或店长）及副总裁签字批准后，再执行。
5.2、严格控制办公设备、办公用品的采购和领用，最大限度的减低办公成本。
办公用品
采购的管理流程
为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。
一、办公用品购买原则
为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买，都由行政部统一负责。
行政部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购买方案。
二、办公用品订购方式
1、小型或零星办公用品的采购部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或网购送货。
2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。
3、凡员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给行政部购买或在行政部的协同下进行购买。
4、购单件或批量在500元以上的办公用品由相关负责领导签字
5、原则上每个月初6-10号综合采够一次。
三、
四、办公用品申请流程
1、小额办公用品申请流程
审批流程：用人部门申请→主管领导审核→人力资源部主管审核→运营部总监审批。
2、大额办公用品申请流程：
用人部门申请→主管领导审核→人力资源部主管审核→运营部总监审批→副总经理审批→总经理审批。
五、本规定从发文之日起执行。
办公用品管理制度及工作流程三篇篇一：办公用品管理制度及工作流程1、总则1.1为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
1.2办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1.2.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。
1.2.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。
1.2.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。
1.3本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。
2、办公用品的申购2.1公司各部门在每月20日之前进行申购，并将《办公用品申购表》（附表1），报人力资源部相关负责人处。
2.2各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。
2.3新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
2.4新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
2.5公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一采购，管理办法参照公司本部。
3、办公用品的采购3.1公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
3.2公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3.3公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
3.4公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。
4、办公用品的发放4.1每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取（特殊情况除外）。
办公用品管理制度范本1. 适用范围本制度适用于公司内所有部门及员工在办公场所使用的各类办公用品的采购、使用和管理。
2. 目的为了提高办公用品的使用效率和管理水平，规范用品的采购和使用流程，有效控制用品的数量和质量，防止浪费和滥用，节约成本，提升公司的整体运营效益。
3. 责任与权限3.1 办公室负责制定和修订办公用品管理制度，并监督执行。
3.2 各部门负责对本部门的办公用品进行管理，保证合理使用。
3.3 员工有义务按照制度规定进行办公用品的采购和使用，并提供真实准确的使用记录。
4. 采购流程4.1 部门负责人根据需求数量和用途，编制办公用品采购清单，并报送给采购部门。
4.2 采购部门收到采购清单后，进行供应商的选择和询价，并编制采购计划。
4.3 采购部门按照采购计划进行招标、谈判或询价，最终确定供应商并签订采购合同。
4.4 采购部门接收到货物后，与部门负责人进行确认，并将采购物品入库。
4.5 部门负责人签收货物后，将货品发放给各员工使用，并记录使用情况。
5. 使用规定5.1 员工必须按照办公用品的合理使用范围和用途使用，不能用于私人用途。
5.2 使用办公用品时应注意节约使用，不得浪费和滥用。
如有损坏或遗失，应及时报告并赔偿。
5.3 办公用品应放置在指定的位置，保持整齐，不得擅自携带离开办公场所。
5.4 办公用品的申领和归还应按照规定的流程进行，不得自行决定。
6. 盘点与报废6.1 每年定期进行一次办公用品盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。
6.2 盘点时如发现异常情况，如库存数量与实际使用数量不符等，应及时进行调查处理。
6.3 办公用品报废时，应先进行评估确定是否可以继续使用，如不可用需报废，报废的办公用品应及时进行清点和销毁，记录清楚报废原因和数量。
7. 违规处理7.1 如发现有员工私自使用办公用品，滥用或浪费等行为，将认真调查核实，并按照公司相关制度进行处理。
7.2 如发现有采购部门、库管人员等违反规定，徇私舞弊，侵占公物等行为，将追究相应责任。
办公用品管理规定及领用流程试行一、前言二、管理规定1.办公用品的定义办公用品是指在日常办公中使用的标准化、中小件、不易损坏的物品，包括但不限于文具、桌椅、电脑、打印机、墨盒等。
2.办公用品的申购和领用（1）申购流程：单位负责人或办公室负责人根据需求提出申购申请，经批准后，委托采购部门进行采购。
（2）领用流程：员工需填写办公用品领用申请单，由部门经理审批后，到指定领用地点领取，并签字确认收货。
3.办公用品的保管和维护（1）保管责任：办公用品的保管责任由部门负责人承担，不得私自挪用或出借。
（2）定期盘点：每季度定期盘点办公用品，由财务部门参与和监督，确保用品数量和账面一致。
（3）维护维修：部门负责人应定期检查办公用品的使用情况，如有损坏或需要修理的，应及时报修或更换。
4.办公用品的报废处理（1）报废标准：办公用品超过使用寿命或无法修复时，应报废处理。
（2）报废流程：部门负责人填写办公用品报废申请表，经过审批后，委托物业管理部门进行报废处理。
三、领用流程1.领用申请（2）申请单上需注明需要领用的具体物品及数量。
2.审批程序（1）部门经理审批：领用申请需要经过部门经理审批，确认申请是否合理。
（2）领导审批：一些重要办公用品或大额采购需要经过领导层的审批。
3.领用时间和地点（1）申请通过后，办公室管理员会通知员工领取时间和地点。
（2）领用地点设定在办公室指定的柜台或仓库，一般由办公室管理员监管。
4.领取确认（1）员工到指定地点领取办公用品，并签字确认收货。
（2）领用后，员工需对领取的物品进行核对，如有破损或不符合要求的，应当及时向办公室管理员反馈。
四、结束语。
办公用品管理控制流程第一篇：办公用品管理控制流程文件编号: 办公用品管理控制流程办公用品管理控制流程1.目的为规范公司办公用品管理，使之满足员工工作需要，杜绝铺张浪费，特制定本办法。
2.适用范围昆山神舟所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
3.职责3.1.各部门指定办公用品领用人员，由其负责编制本部门办公用品需求计划,向总经办行政科申请。
3.2.行政科汇总各部门的需求，将《请购联系单（办公用品）》交总经办负责人审批。
3.3计划供应中心采购专员负责采购。
4.流程框图见附录一5.管理办法 5.1.定义办公用品是指签字笔、稿纸、笔记本、信封、曲别针、胶水等公司日常办公所需品。
5.2.办公用品申请5.2.1.各部门应于每月24日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门指定专员填写《办公用品申请单》交总经办行政科。
5.2.2.总经办行政科统一汇总、整理各部门的《办公用品申请单》，并经核查库存状况后填写《请购联系单（办公用品）》，呈报总经办负责人审核,总经理批示同意后实施采购任务。
5.3.办公用品采购5.3.1.为有效完成采购任务，原则上由总经办行政科统一交计划供应中心采购部实施采购任务。
5.3.2.急需的非常规性办公用品可经总经办负责人同意后，由行政科办公用品管理员交计划供应中心采购部实施采购任务。
5.4.办公用品入库：办公用品入库前须进行验收5.4.1.由总经办行政科仓库管理员按对应物品的规格进行验收。
5.4.2.对于符合物品规格的，由总经办行政科仓库管理员登记入库。
5.4.3.对不符合要求的，由计划供应中心采购人员负责办理调换或退货手续。
5.4.4.对验收合格的办公用品，计划供应中心采购专员需在两周内（收货日期开始计）将《集团发货清单》交至总经办行政科签收，若超过2个月，将作礼品处理，不计入集团费用，由采购专员与供应商进行协调。
5.5.办公用品领用5.5.1.办公用品领用应填写《行政办公用品领用单》，经领用部门领导核准同意即可领用，大批量领用办公用品需总经办负责人审核。
