用友大宗物资管理(计量管理)

用友 MES计量管理V2.0发版说明1产品概述⏹计量管理模块定位于帮助企业解决电子衡器与各业务环节的集成，适用于冶金、建材、化工、医药、煤炭等流程制造行业，主要解决采购、销售、调拨、生产等业务环节中产生的称量需求，自动从电子衡器取数、防止计量过程中作弊行为产生，保证计量结果的公正性与准确性，实现供应链价值最大化，提升流程制造行业解决方案的完备度与应用价值。

⏹本产品为分布式部署版本，可以在企业的各个工厂独立部署，将计量收发货和NC系统分离，保证业务独立性，不会因工厂无法访问NC系统导致正常计量业务受到影响。

同时在NC服务器安装配置MES数据交换平台，保证NC计量需求单据及时下达到计量系统，计量系统称量数据实时回传NC，达到计量系统与NC系统在数据上保持一致性、完整性、实时性。

适用于工厂跨地域分布的集团型企业、工厂集中分布的集团企业和单一工厂企业。

⏹支持的衡器厂家序号衡器厂家1 梅特勒·托利多2 五岳3 金钟4 耀华5 顶松6 衡天7 科利⏹部署架构图⏹不同网络环境流程图2产品特性➢通用衡器仪表硬件参数预置➢支持汽车衡、平台称、轨道衡➢支持采购、销售、调拨、生产、其他出入库、其他、无单计量业务流程➢支持先开具提货通知单后计量➢支持理论计量发货➢支持销售回空计量及继续送货业务➢支持动态轨道衡磅单勾对上传➢支持跨公司计量➢支持自动冲销下游单据方式勘误磅单➢支持ERP端控制与磅单相关的单据操作➢支持手工补录磅单➢支持工厂局域网计量➢支持复磅计量➢支持仪表数据实时曲线图➢支持限时皮重功能➢支持磅单数据卸载➢支持采购、销售、调拨、生产、其他出入库、其他磅单报表3特别注意事项➢本版本对应是水平产品V5.7版本。

➢本版本不支持多语言。

➢不支持货位与自由项；➢采购计量不支持到货计划；➢采购计量业务不支持先检验后计量；➢采购计量业务不支持辅计量管理、批次管理；➢完工报告计量不支持先质检后计量；➢本版为分布式部署版本，NC端安装MES数据交换平台模块；计量端安装公共档案模块和计量管理模块，NC端部署一套即可，计量端根据需要可多个工厂部署多套。

用友软件供应链操作流程供应链是指将原材料、零部件、组装产成品以及最终产品从供应商传递到最终用户的整个过程。

而用友软件是一种专门为企业管理供应链而开发的系统，可以提供从采购、仓储、生产、销售等全过程信息的管理，提高供应链运行效率。

一、采购管理1.采购计划：根据销售和库存情况制定采购计划，确定采购数量和时间。

2.供应商筛选：根据产品质量、价格和服务等方面对供应商进行筛选，并签订供应合同。

3.采购订单：根据采购计划生成采购订单，并发送给供应商。

4.采购收货：对供应商发货进行验证，检查货物质量和数量是否符合要求，并完成入库操作。

5.采购付款：根据采购合同和发货情况，进行付款操作。

二、仓储管理1.入库管理：将采购收货的货物进行入库，进行系统登记和存储位置管理。

2.出库管理：根据销售订单或生产需求，进行出库操作，并进行出库单据的生成和记录。

3.库存管理：实时监控仓库库存情况，包括库存总量、库存周转率等指标，并及时补充库存。

4.盘点管理：定期对仓库进行盘点，核对实际库存与系统记录的库存是否一致。

三、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，制定生产计划，确定生产数量和时间。

2.物料需求计划（MRP）：根据生产计划和物料的需求关系，进行物料计划和采购计划的生成。

3.生产订单：根据生产计划生成生产订单，包括生产工序、生产数量等信息。

4.生产执行：根据生产订单进行生产工序控制和生产任务分配，监控生产进度和工时。

5.成品入库：将生产完成的产品进行入库操作，进行质检和存储位置管理。

四、销售管理1.销售订单：根据客户需求生成销售订单，并进行订单审核和确认。

2.发货管理：根据销售订单进行发货操作，包括装车计划、出库操作和发货单据的生成。

3.销售收款：根据销售合同和发货情况，进行收款操作，包括应收款和实收款的管理。

4.销售退货：如果客户对产品有退货需求，根据退货申请进行退货操作，并进行退款处理。

五、供应链绩效评估1.采购绩效评估：对供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等指标进行评估。

用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。

2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。

用友U8采购管理系统选项在哪简介用友U8（以下简称U8）是一款企业级管理软件，其中包含了采购管理模块。

采购管理模块提供了一系列选项，以帮助企业进行高效的采购管理。

本文将介绍U8采购管理系统中的选项以及它们的作用。

采购订单管理采购订单管理是U8采购管理系统中的核心选项之一。

通过该选项，用户可以创建、维护和管理采购订单。

主要功能包括：•创建采购订单：用户可以根据企业的采购需求，创建新的采购订单。

在创建订单时，用户需要指定供应商、物料和数量等关键信息。

•确认采购订单：一旦创建了采购订单，用户可以进行确认操作，以确保订单的准确性和可执行性。

•跟踪采购订单：用户可以通过该选项来跟踪采购订单的状态和进度。

系统会实时更新订单的状态，以帮助用户及时了解采购进展情况。

•关闭采购订单：当采购订单完成后，用户可以选择关闭订单。

关闭后的订单将不再继续跟踪和处理。

采购入库管理采购入库管理是U8采购管理系统中的另一个重要选项。

该选项用于帮助用户管理采购物料的入库过程。

主要功能包括：•创建采购入库单：用户可以根据采购订单情况，创建采购入库单。

在创建入库单时，用户需要指定入库数量、入库仓库等信息。

•审核采购入库单：为了确保采购入库的准确性，用户需要对入库单进行审批。

只有经过审批的入库单才能进一步处理。

•入库操作：一旦入库单经过审批，用户可以进行实际的物料入库操作。

系统会根据入库单的信息，自动更新库存量等相关信息。

•查询和报表：用户可以通过该选项来查询和生成采购入库的报表。

通过报表，用户可以统计和分析采购入库情况。

供应商管理供应商管理是U8采购管理系统中的另一个重要选项。

通过该选项，用户可以管理和维护企业的供应商信息。

主要功能包括：•创建供应商：用户可以在系统中创建新的供应商档案，包括供应商的基本信息、联系方式等。

•供应商评估：为了评估供应商的绩效，用户可以在系统中对供应商进行评估。

评估内容包括供应商的产品质量、交货准时性、服务态度等。

用友U9物料管理项目大全用友U9物料项目信息大全按基础,采购,库存,生产,销售,质量,MRP,进出口,厂牌等分成九大项【物料基础信息】名称中文名称类型--------------------------------------------------------------------------ID ID LongCode 编码 StringOrg 组织通用档案DTOCode1 参考料号1 StringCode2 参考料号2 StringName 品名 StringAliasName 别名 StringSPECS 规格 StringCatalogNO 目录编号 StringSearchCode 搜索码 StringIsVersionQtyControl 版本数量控制 BoolVersionID 当前版本ID 通用档案DTOVersion 当前版本 StringDescription 描述 StringPicture 图片二进制流ItemFormAttribute 物料形态属性枚举0．Model模型：其BOM结构中子项含有可选类，录入销售订单时需要选配，选配结果产生FAS料号1．PTO：直接按PTO子件出货（类似配比出库）2．ATO：按订单装配3．Option class可选类：为虚类，仅为模型选配服务，其子项为可选择的制造件4．Subcontract part委外加工件：定义全程委外物料5．工序委外件：定义工序委外物料6．Phantom虚拟：MRP展开过程中不对虚拟件产生MO，仅作为过渡7．Planning计划：销售计划按计划件制定，通过对计划BOM的展开，得到具体产品的计划8．Family系列：通过BOM定义产品系列构成，用于统计分析9．Purchase part采购件：定义采购件10．Make part制造件：普通制造件11．FAS：为Model模型最终选配结果而产生的料号12．Kit套件：类似某型号空调的室内机和室外机，销售以套件计算，库存以子件计算13．Routable工艺：在母子MO中，子MO的Routable件完工后直接转入上层工序中14．Free stock 低值易耗品15．Commodity商品：用于商品流通企业16．Misc：杂项物料，库存实物管理，收货后直接进费用17．Service服务：无库存18．Assets资产：定义资产类物料19．Spare备件：定义备品备件，用于设备维修20．Ingredient配方：流程行业需要定义配方的物料21．Repetitive重复：计划过程为Repetitive物料作重复计划处理22．费用性物料：收货直接进部门费用，不入库IsMISC 杂项料品 BoolStatus物料状态通用档案DTOIsInventoryEnable 可库存交易 Bool IsInventoryEnable 可采购 BoolIsSalesEnable 可销售 BoolIsBuildEnable 可生产 Bool IsOutsideOperationEnable 可委外 Bool IsMRPEnable 可MRP BoolIsBOMEnable 可BOM BoolIsVMIEnable VMI标志 BoolStatusLastModify 状态最近更新日期 DatetimeState 物料状态枚举：0待核准 1核准中 2已核准IsCanFlowStat 可流向统计 boolRefrenceCost 参考成本 DecimalIsSpecialItem 专用料 boolWeightUom 重量单位通用档案DTOWeight 库存单位重量 DecimalBulkUom 体积单位通用档案DTOBulk 体积 DecimalIsDualUOM 双单位 BoolIsDualQTY 双数量 BoolConverRatioRule 转换率策略枚举0：标准转换率1：物料特定转换率2：先找后者，再找前者IsVarRatio 固定转换率 BoolIsMultyUOM 多单位 Bool (UOM -> Unit Of Material) InventoryUOM 库存主单位通用档案DTOInventoryUOMGroup 库存主单位计量单位组 Int0 时间1 长度2 重量3 面积4 体积5 重量7 财务InventorySecondUOM 库存单位通用档案DTO CostUOM 成本单位通用档案DTOPurchaseUOM 采购单位通用档案DTOSalesUOM 销售单位通用档案DTO MaterialOutUOM 领料单位通用档案DTO ManufactureUOM 生产单位通用档案DTOPriceUOM 计价单位通用档案DTOSnParam 序列号参数通用档案DTO IsPotencyControl 成份控制 BoolStandardPotency 标准成份 Int (枚举: 0.A1 1.B 2.C 3.D 4.E) StartPotency 起始成份 IntEndPotency 结束成份 IntIsGradeControl 等级控制 BoolStandardGrade 标准等级 IntStartGrade 起始等级 IntEndGrade 结束等级 IntIsTrademark 厂牌管理 BoolTrademark 厂牌通用档案DTOFreeItem1 自由项1 通用档案DTOFreeItem2 自由项2 通用档案DTOFreeItem3 自由项3 通用档案DTOCustomNumber 海关编码 String CustomTaxRate 海关征税率 Decimal DrawbackRate 退税率 Decimal IsNeedLicence 需要许可证 BoolNeedInspect 需要商检 BoolIsBounded 保税品 BoolBoundedCategory 保税品类别 Int 0 默认类别BoundedTaxNO 保税料品税则编号 String BoundedCountT olerance 保税盘差容忍率 Decimal BoundedCountTaxRate 保税应补税率 Decimal StandardBatchQty 标准批量 Decimal StandardCost 标准成本 Decimal RecentlyCost 最新成本 Decimal IsIncludedStockAsset 存货资产 Bool IsIncludedCostCa 成本卷算 BoolPlanCost 计划价 DecimalStockCategory 库存分类通用档案DTO ProductionCategory 生产分类通用档案DTO SaleCategory 销售分类通用档案DTO PurchaseCategory 采购分类通用档案DTO MRPCategory MRP分类通用档案DTO CostCategory 成本分类通用档案DTO PriceCategory 价格分类通用档案DTO AssetCategory 财务分类通用档案DTO CreditCategory 信用分类通用档案DTO【库存相关信息】名称中文名称类型--------------------------------------------------------------------------ID ID LongItemMaster 物料 ItemDTOIsKitMustWholeSet KIT件成套收发货 BoolIsLimitWarehouse 存储地点限制 BoolWarehouse 存储地点通用档案DTOIsLimitBin 货位限制 BoolBin 货位通用档案DTOReserveMode 预留方式 Int0.硬预留;1.软预留IsReservable 可预留 BoolReserveDays 预留天数 intIsNegativeInventory 允许负库存 BoolWarehouseManager 业务员通用档案DTOATPRule ATP规则通用档案DTOPickingRule 拣货规则通用档案DTOPutawayRule理货规则通用档案DTOPurchaseControlModeEnum 采购控制方法 Int0.物料周转率1.最高存量限制2.物料周转时间TurnOverRate 周转率 DecimalTurnOverDays 周转天数 DecimalAvgUsageQtyCalDays 平均用量天数 Decimal AvgUsageQty 平均用量 Decimal IsShipmentOverdueLot 出过期批号 Bool CostCurrency 成本币种通用档案DTO ReferrenceCost 参考成本 Decimal IsIncSerialNo 盘序列号 Bool IsIncZeroQty 零账存盘点 Bool ApprDiffRule 允差原则 Int0-不检查允差 ;1-检查允差比率和绝对允差值;2-检查允差比率或绝对允差值ApprDiffQty 允差数量 Decimal ApprDiffQtyRate 数量允差比 Decimal ApprDiffAmt 允差金额 Decimal ApprDiffAmtRate 金额允差比 DecimalInventoryPlanningMethod 规划方法 Int0 最高最低点1 再订货点2 盘点补货法3 固定期间法4 MRP规划5 经济批量法6 不使用物料规划SupplyMethod 补货方法 Int0 按上限/再订货量补货1 按需求补货2 按需求和上限/再订货量的较大量补货InventoryMaxLimitQty 库存上限 Decimal InventoryMinLimitQty 库存下限 Decimal FixPeriod 固定期间(天) Decimal NextSupplyDate 下次补货日 Date SafetyStockType 安全存量法 Int0 安全存量期间法1 安全存量法SafetyStockPeriod 安全库存期 IntSafetyStockRate 安全库存量百分比 Decimal SafetyStockQty 安全库存量 Decimal WastageRate 损耗率 Decimal OrderCost 订单成本 Decimal InventoryCostRate 持货成本百分比 Decimal InventoryPlanTime 规划时机 Int0 及时规划1 批次规划EconomyOrderQty 经济订购量 Decimal TimeBucket 时格通用档案DTO ReorderQty 再订货量 Decimal InvToPurMode 规划转采购方式 Int0 协同1 单据LotControlMode 批号控制 Int0 全部控制1 部分控制2 无LotParam 批号参数通用档案DTO LotValidDate 有效期天数 intIsCanalBinUnMarkCheck 渠道库存滞销检查 BoolIsRequiredShipperSupply 按需求货主补货 BoolStandardBox 库存单位标箱 DecimalInternalTransCost 内部转移成本 DecimalIsEffective 是否有效 BoolEffectiveDate 生效日期 DateDisableDate 失效日期 Date【生产相关信息】名称中文名称类型--------------------------------------------------------------------------ID ID LongItemMaster 物料 ItemDTOBuildQuanSelectType 生产数量选择 int0、依需求量1、依生产批量BuildBatch 生产批量 DecimalBuildMultiplier 生产倍量 LongBuildShrinkageRate 生产损耗率 DecimalIsOutputControlFlag 产出控制 LongMultiHierarchyExpandFlag 多层展开层数 intIssueMaterialBatchQty 发料倍量 DecimalMinSupplyMaterialQty 最小发料量 DecimalIssueMaterialSafeStockQty 发料安全库存量 DecimalIssueMaterialSafeStockPeriod 安全库存期 intIsAllowExcessMaterial 允许超额领料 boolStandardMaterialScale 标准超额比例 decimalIsECNControl ECN控制 BoolCommonRoutingMaterial 共享工艺物料通用档案DTOCommonBOMMaterial 共享BOM物料通用档案DTOLowLevelCode 低阶码 IntPictureCode 图号 StringBomControlMode BOM控制方式 Int0 有效期1 数量控制PurchasePartMakeMode 采购件自制模式 Int0 制造件1 虚拟件IsInheritBomMasterNo 继承母项番号 BoolPreOffsetTime 提前期偏置时间 DecimalTimeUom 时间单位通用档案DTOProductDepartment 生产部门通用档案DTOIsByproduct 副产品标示 Bool【采购相关信息】名称中文名称类型--------------------------------------------------------------------------ID ID LongItemMaster 物料 ItemDTOIsUseApproveSupplier 核准供货商 BoolSupplier 主供应商通用档案DTOIsNeedRequest 请购 BoolIsNeedInquire 询价 BoolInquireRule 询价策略 int0、定期1、每次InquireFixedPeriod间隔期 IntInquireCount 询价厂商数 Int PurchaseQuotaMode 配额方式 Int0：主供应商优先1：主供应商；2：顺序轮流分配；3：按消耗量分配；4：按固定比例分配5：按动态比例分配6:建议供应商StatisticPeriod 配额统计期间 Int0．上月1．本月2．近30天3．上年4．本年PurchaseBatchQty 采购倍量 Decimal MaxlimitCurrency 限价币种通用档案DTO MaxLimitPrice 最高限价 Decimal IsPriceByQuality 以质论价 Bool PurchaseDepartment 部门通用档案DTO Buyer 业务员通用档案DTO ReceiptRule 收货原则通用档案DTO ChargeAssignMode 费用分配 Int0、数量1、金额2、重量3、体积UNNumber 联合国码 StringDangerType 危险类别 Int0 放射物ReceiptType 收货方式 Int0：收货至仓库1：收货至线上仓2：收货至工序3：收货至固定资产4：收货至费用FixedAssetsCategory 固定资产种类 long ChargeProcessMode 费用料处理 Int0、领用进费用1、收货一次进费用PriceSource 取价来源 Int0、最近一次采购价；1、市价；2、手工录入；3、最新询价。

用友U8产品功能介绍目录一、财务管理…………………………………………………………………………… (3)二、供应链管理…………………………………………………………………………… (8)三、生产制造管理…………………………………………………………………………… (10)四、人力资源管理…………………………………………………………………………… (12)五、分销管理…………………………………………………………………………… (17)六、连锁零售…………………………………………………………………………… (17)七、决策管理…………………………………………………………………………… (17)八、内部控制…………………………………………………………………………… (19)九、平台…………………………………………………………………………… (19)十、公共插件…………………………………………………………………………… (23)十一、其他个性化功能介绍…………………………………………………………………………… (25)一、财务管理1.1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目，通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。

提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商往来审核权限可控制到操作员。

自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务，可进行行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。

提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。

支持财务数据跨年度查询。

1.2、应收款管理应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

一、远程登录 ...........................................................................................................................................1.1首次设置 .............................................................................................................................................1.2日常登录 .............................................................................................................................................1.3登陆无法打开......................................................................................................................................二、基础信息增加方法............................................................................................................................2.1存货档案增加......................................................................................................................................三、入库业务 ...........................................................................................................................................3.1、采购入库单.......................................................................................................................................3.2、零星采购业务...................................................................................................................................3.3、产成品入库单...................................................................................................................................3.3、其它入库单.......................................................................................................................................四、出库业务 ...........................................................................................................................................4.1、领料申请单.......................................................................................................................................4.2、材料出库单.......................................................................................................................................4.3、销售出库单.......................................................................................................................................4.4、其它出库单.......................................................................................................................................五、调拔业务 ...........................................................................................................................................六、盘点业务 ...........................................................................................................................................七、库存与存货对账................................................................................................................................八、月末结账 ...........................................................................................................................................一、远程登录1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1.2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2.1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

采购管理业务操作手册一、登陆图一1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。

2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。

如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。

按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。

根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。

也可点“＞”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。

再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。

（一）请购1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。

（见图二）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。

图二（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。

录好单后，点击“保存”。

如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。

最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。

2、单击“请购单列表”。

请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。

在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。

3、单击“请购单执行统计表”，可以查询符合条件的请购单记录的执行情况。

（二）订货1、单击“订货”，选择“采购订单”（见图三）。

采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

ERP知识ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流:物流,资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。

它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。

这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中,一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。

这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口,能够很好的整合在一起来对企业进行管理。

另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强,已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一.用友ERP—U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。

主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度.同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。

使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。

各模块主要功能简述如下：1．物料需求计划物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具,对降低生产在库物料数量,提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。

UAP-U8成功应用案例集前言成功源于实践，应用基于科技，用友公司通过UAP应用技术平台，打造ERP应用主体架构，并以“标准化、行业化、个性化”为主导方向，将ERP所包含的先进管理思想和科学方法，和ERP在各个行业中的最佳实践成果，以及企业的自主管理创新，完全融入到ERP-U8产品当中形成完整的解决方案，为目前中国企业提供了ERP成功应用最佳模式。

同时，结合“ERP123”理念（企业ERP分布实施部署模式），用友公司已经被中国近500，000家企业选择为最优秀的ERP软件供应厂商和合作伙伴。

UAP是在Microsoft .Net Framework基础上建立的一套企业应用技术平台，它充分利用了全球先进的开发技术和思想，并针对中国企业的各种业务应用及管理进行抽象分析，在满足标准应用的同时，以行业插件的方式解决不同行业的企业特殊需求。

而对于个性化的企业管理自主创新，UAP也提供了大量的客户开发工具实现快速响应、随需应变的定制能力。

UAP不仅支持用友公司内部的技术人员对ERP-U8产品开展水平研发，也支持我们的商业伙伴对ERP-U8进行功能上的应用拓展，而对于集成软件伙伴，通过UAP能够实现ERP-U8与第三方软件产品的无缝集成。

截止到目前，已有500多家颇具实力的商业伙伴与用友公司顺利签约，用友公司将携手众多伙伴一起成就新的产业联盟，合力为中国企业信息化建设提供优质的ERP产品和增值服务，共同迎接ERP普及时代的来临。

(863项目结题评审表)注：用友软件股份有限公司承担了国家863项目的“以ERP为核心的企业应用集成平台及集成构件的开发与应用”课题研究，其中，UAP应用技术平台作为重要的组成部分，已经顺利通过评审专家组的验收。

从中国众多企业的ERP应用实践来看，“标准”是整个ERP系统的主体，它在整个系统中所占比重大约为70%；“行业”是整个ERP在标准系统上的一个增值和深化应用，占整个系统中的比重大约为20%；“个性”是在标准系统和行业插件的基础上结合企业个性化应用，在整个系统中的比重大约为10%；这样就构成了一个完整的、科学合理的ERP系统，既能使企业有一个功能完备的标准系统，又能解决企业行业特性和企业特色的需求。

目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大，中小企业面对的客户也逐渐扩展到世界各地，企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。

中小企业所要面对的是直接面向客户的作业模式，更短的产品生命周期，竞争的进一步加剧，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。

用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。

用友ERP-U8是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。

本次发版产品“用友ERP-U8 V8.90”系统为2008年11月发版的产品“用友ERP-U8 V8.72”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。

用友U8财务管理知名企业应用：致力于为企业提供“行业化、精品化”的管理信息化服务，U8先后发布了机械、电子、服装、食品、化工、制药、交通运输、服务、流通等数十个标准行业解决方案。

通过12年的发展，拥有超过200个细分行业的成功应用，总结了“标准·行业·个性”的成功应用模式。

通过与细分行业优秀客户的持续深入信息化合作，与合作伙伴的深入协同合作，为行业企业提供全面、深入、可快速交付的标准化行业解决方案。

用友计量单位组及计量单位的换算下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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用友计量单位组是企业管理软件用友用于管理财务、供应链、生产等各个方面的计量单位。

库存管理操作手册一、操作流程图2、产成品入库单的操作流程图3、其他入库单的操作流程图4、销售出库单的操作流程5、材料出库单的操作流程6、其他出库单的操作流程二、用户登陆操作图11、选择进入企业门户，进入注册登录界面。

2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。

如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。

按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。

根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。

也可点“＞”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。

三、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。

点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。

采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：参照订单生成手工录入图2（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。

过滤图3（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。

然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。

U8+V13.0化工行业操作手册2017年8月目录1开发背景 (1)2业务流程 (2)2.1质量管理_流程、按质计价、计量管理 (2)2.1.1原料采购流程 (2)2.1.2产品质检流程 (2)2.1.3产成品销售流程 (3)2.1.4中控质检流程 (3)2.1.5环境监测流程 (3)2.2部门用料计划 (3)2.3运输管理流程 (4)3操作说明 (5)3.1计量管理 (5)3.1.1选项 (5)3.1.2磅秤类型 (8)3.1.3磅房设置 (9)3.1.4计量规则组 (12)3.1.5过磅存货对照表 (15)3.1.6车号前缀转换档案 (16)3.1.7表格式打印模板设置 (16)3.1.8客户端设置 (17)3.1.9IC卡初始化 (18)3.1.10IC卡收发 (18)3.1.11IC卡挂失 (22)3.1.12IC卡补卡 (23)3.1.13过磅计量 (24)3.1.14磅单维护 (26)3.1.15磅单列表 (26)3.1.16统计报表 (26)3.2质量管理_流程 (26)3.2.1选项 (26)3.2.2检验标准 (28)3.2.3检验指标 (28)3.2.4班组 (29)3.2.5等级 (30)3.2.6存货等级 (30)3.2.7存货组 (32)3.2.8存货相关存货 (32)3.2.9中控项 (33)3.2.10中控采样点组 (34)3.2.11中控采样点 (35)3.2.12取样地点 (36)3.2.13其它检验类型 (36)3.2.14环境监测分类 (37)3.2.15环境监测项目 (38)3.2.16环境监测采样点 (39)3.2.17CPK评级标准 (41)3.2.18打印模板定义 (41)3.2.19存货打印模板对照表 (42)3.2.20存货检验指标 (43)3.2.21中控检验指标 (43)3.2.22环境监测指标 (44)3.2.23来料报检单 (45)3.2.24来料制样单 (45)3.2.25原始检验记录 (46)3.2.26原料检验报告 (47)3.2.27原料复检单 (48)3.2.28不合格原辅料评审报告 (49)3.2.29其它原料报检单 (50)3.2.30其它原料检验报告 (51)3.2.31其它不合格原料评审报告 (52)3.2.32原始记录质量台账 (52)3.2.33原料质量台帐 (52)3.2.34原料质量指标汇总分析 (52)3.2.35供应商供货质量情况 (53)3.2.36产品报检单 (53)3.2.37产品检验报告 (53)3.2.38产品复检单 (54)3.2.39不合格产品评审报告 (55)3.2.40其它产品检验报告 (56)3.2.41产品质量台帐 (57)3.2.42产品质量月报 (57)3.2.43产品质量年报 (57)3.2.44产品质量指标分析 (57)3.2.45过程能力指数分析 (57)3.2.46产品质量统计报表 (57)3.2.47发退货报检单 (57)3.2.48发退货检验报告 (58)3.2.49发退货检验质量台账 (59)3.2.50中控检验报告 (59)3.2.51中控质量台帐 (60)3.2.52中控质量分析 (60)3.2.53环境监测单 (60)3.2.54环境监测报 (61)3.2.55环境监测分析 (61)3.3按质计价 (61)3.3.1选项 (61)3.3.2计价项目 (62)3.3.3按质计价存货 (63)3.3.4存货计价项目 (64)3.3.5计价规则 (64)3.3.6采购扣减单 (67)3.3.7采购结算单 (68)3.3.8采购批量计价结算 (69)3.3.9采购计价结算明细表 (69)3.3.10采购计价结算汇总表 (70)3.3.11未计价采购到货单列表 (70)3.4部门用料计划 (70)3.4.1设置 (70)3.4.2需求类型 (74)3.4.3费用部门指定 (75)3.4.4材料分项指标 (76)3.4.5材料分项指标存货对照 (76)3.4.6部门费用定额 (77)3.4.7部门费用定额列表 (78)3.4.8部门用料计划单 (79)3.4.9部门用料计划单列表 (81)3.4.10需求汇总平衡 (82)3.4.11计划跟踪 (83)3.4.12领料申请控制说明 (84)3.4.13统计报表 (85)3.5运输管理 (85)3.5.1设置 (85)3.5.2基础档案 (90)3.5.3运输计划 (100)3.5.4运输清单 (104)3.5.5铁运运输清单 (113)3.5.6运费结算 (118)3.5.7统计报表 (121)实施准备1安装用友U8＋V13.0，安装说明见U8＋V13.0安装说明;2安装用友U8＋V13.0化工行业插件;3插上包含用友U8＋V13.0化工行业插件的加密盒;4不在操作说明里特别说明的同U8＋V13.0操作说明。