iso内部审核报告范文

内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。

1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。

ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。

审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。

本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。

本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。

审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。

本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。

但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。

要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。

评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。

各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。

ISO内部质量管理体系审核报告ISO内部质量管理体系审核报告日期：XXXX年XX月XX日一、审核目的本次内部质量管理体系审核的目的是确保公司ISO质量管理体系的有效性、符合性和持续性，进一步提高公司的质量管理水平。

二、审核范围本次审核涉及公司的各个部门和生产流程，包括采购、生产、仓储、销售、客户服务等环节。

三、审核过程在审核过程中，我们采用了抽样调查、文件审查、现场观察等方法，对公司的质量管理体系进行了全面的检查和评估。

四、审核结果经过认真的审核和分析，我们得出以下结论：1、公司ISO质量管理体系的有效性得到了较好的发挥，质量管理体系的各项规定得到了较好的贯彻和执行。

2、公司的生产流程和各个环节的质量控制措施比较完善，产品质量得到了较好的保证。

3、公司的文件管理体系比较完善，文件的编制、审批、发放、保管和修订等环节得到了较好的控制和管理。

4、公司的内部审核和管理评审得到了较好的执行，发现了存在的问题并及时进行了整改。

五、改进建议根据审核结果，我们提出以下改进建议：1、加强员工的质量意识和培训，进一步提高全体员工对质量管理的认识和技能。

2、对供应商的质量管理进行更加严格的控制和管理，确保原材料的质量稳定可靠。

3、加强生产过程中的质量控制和管理，确保产品质量的稳定性和可靠性。

4、加强内部审核和管理评审的力度，进一步完善质量管理体系，提高公司的质量管理水平。

六、审核结论经过认真的审核和分析，我们认为公司的ISO质量管理体系得到了较好的贯彻和执行，质量管理水平得到了较好的提高，符合ISO标准的要求。

七、审核人员本次审核由公司内部专业审核人员进行，审核过程和结果得到了公司领导和相关部门的高度认可和赞扬。

八、附件本次审核的附件包括审核计划、审核检查表、审核报告等。

以上为本次ISO内部质量管理体系审核报告，敬请审阅。

iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。

四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容：内部审核情况。

内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。

如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

内部审核报告审核日期审核目的：通过实施管理评审，确保本公司质量方针，质量目标和质量管理体系持续的适宜性，充分性，有效性，以满足ISO9001标准的要求，以及通过评审以评价本公司产品、过程、和体系改进的机会和措施审核范围: 质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。

审核依据：■GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 ■适用的法律法规■公司管理性文件。

□顾客投拆参加部门：审核过程综述：依据2018-7审核计划安排，我公司于2018年8月15-16日进行了内审，在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、查阅文件、记录、现场观察等方式，全面检查了质量管理体系的建立、实施、保持以及持续改进情况。

坚持了客观公正的原则，各级领导和部门给予了积极的配合和支持，对质量管理体系的运行情况的评价得到了充分的理解。

总经理和管理者代表对审核发现的不合格项提出了整改要求。

不合格项统计与分析（数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题）：本次审核，共发现不合格项2个，均为体系实施过程中的一般性不合格项。

不合格项所涉及到的ISO9001标准条款及责任部门的分布情况加“不合格项分布表” 。

对质量管理体系的评价（体系文件与标准符合程度、实际效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，并得到有效实施。

已初步具有防止不合格，满足顾客和适用法律法规要求的能力。

建立了自我完善、持续改进的机制。

职责权限、管理者代表的职能均得到了落实。

存在的问题主要是质量目标分解不到位，质量记录不规范，生产现场卫生与文明生产要求上有一定距离。

审核结论：质量管理体系与ISO9001:2015标准要求是符合的，符合企业的实际情况，具有可操作性，并得到了有效实施。

存在问题的主要原因是宣传力度不够，个别人员度以体系的要求理解深度还不够，造成执行不全面，出现不到位现象。

要求各部门独自对质量体系的要求进行一次学习，规范运行，消除不合格项。

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内部审核报告
（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）
审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常
审核范围：公司最高管理者及各职能部门
审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015
受审部门：管理层、综合部、研发部、市场部
审核组长审核组员
审核过程综述：
在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。

不合格项统计与分析：
本次内审共1项不合格
对质量管理体系的评价：
通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。

结论：
通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。

纠正措施要求及审核报告分发对象：
研发部2项
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
会议签到表
时间：2018.8.15 会议名称：内部审核首次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8
会议签到表
时间：2018.8.16 会议名称：内部审核末次会议
地点：办公室
序号部门签到备注
1 总经理
2 管代
3 行政部
4 保洁部
5 市场部
6
7
8。

iso9000内审报告范文3篇iso9000内审报告范文篇一从运行质量管理体系以来，企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了iso9001：2008版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①按照《xx年度培训计划》的要求，组织全体人员学习iso9001：2008质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。

②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。

考核合格发了上岗证。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。

④按照《xx年度培训计划》要求，xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。

二、强化文件和资料控制，实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范，企管部于xx年9月就企业文件管理等工作，严格按照企业标准化管理及iso9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、人力资源管理因受市场的影响， xx年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的影响，今年公司一线员工流失人数较大，给下步全面生产将产一定的影响;为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员招聘管理工作，根据收集到的各部门的培训计划，要做好准备展开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要采取较好的措施，使培训计划很好的落实。

iso9000内审报告范文篇二根据公司对我部的工作要求，为使我公司质量有效控制工作的完成，我部门分别以设置了进出货、制程及成品的检验工作岗位，制定了员工职责，日常检验巡查工作，经常对现场及外协单位进行检查和评定。

iso内部审核报告范文iso内审报告内部质量审核计划内部质量体系审核报告首(末)次会议记录审核组长签字:篇二:2015年内部审核报告内部审核总结报告审核目的:1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。

审核范围:ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。

审核依据:ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。

审核日期: 2015年6月2日至6月3日。

受审核部门:ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。

审核组长:审核员:审核结论:通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。

同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。

不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。

内审中存在的主要问题汇总如下:6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。

6.3部分设备,测试仪器未进行保养。

6.4现场工具摆放乱。

7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。

7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。

7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。

生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。

iso内部审核报告范文iso内审报告内部质量审核计划内部质量体系审核报告首(末)次会议记录审核组长签字:篇二:2015年内部审核报告内部审核总结报告审核目的:1、验证公司质量活动与ISO9001:2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001:2008版)标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。

审核范围:ISO9001:2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。

审核依据: ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。

审核日期:2015年6月2日至6月3日。

受审核部门:ISO9001:2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。

审核组长:审核员:审核结论:通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为:工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项，人事行政部1项。

同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。

不合格报告按标准条款划分如下:6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。

内审中存在的主要问题汇总如下:6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。

6.3部分设备,测试仪器未进行保养。

6.4现场工具摆放乱。

7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。

7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。

7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。

生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。

******公司内部审核报告编写部门：综合部审核：批准：20**年03月21日审核报告审核开始时间：20**年03月20日审核结束时间：20**年03月21日受审部门：领导层、技术部、综合部、工程部市场部审核组长：内审组成员：1 审核目的本公司质量管理手册和程序文件颁布已经运行了很长时间了，为检查本公司质量管理体系运行的适宜性、有效性、充分性，过程效率和持续改进的有效性，特安排本次内部审核，以达到改进和完善质量管理体系的目的。

2 审核范围ISO9001：2008标准质量管理体系涉及的全部要素及所有部门、岗位、设施和场所。

3 审核依据3.1 ISO9001：2008标准；3.2 本公司质量管理手册、程序文件；3.3 其他相关的质量文件；3.4 有关标准及有关补充规定；4 审核时间、审核报告发布日期、范围审核时间为20**年03月20号至20**年03月21号；审核报告将于20**年03月21号发布；发放范围：领导层、各部门负责人及审核组成员。

5 审核综述此次审核是本单位按ISO9001：2008标准建立质量管理体系的全面内部审核。

审核组由3人组成，对公司里各部门进行了为期两天的检查。

本次内部审核按照客观公正的原则，采用询问，观察和抽样的方法进行。

在审核中，得到了总经理及各部门领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按照计划完成了全部任务。

本次审核检查到本公司质量管理体系中存在的主要的问题有以下几个方面：一、是对ISO9001：2008标准的实质还有待于学习和理解，彻底转变观念，进一步使组织的员工牢固树立满足顾客和适用法律、法规的要求，为实现公司和自身的质量目标作出贡献；二、是人力资源有待与进一步开发，特别是员工的意识、经验、技能尚需进一步提高，以确保其对所从事工作应是能胜任的要求；三、是过程效率和持续改进，工作相对比较薄弱。

存在这些问题的主要原因是对质量管理体系文件的学习不够深入，执行文件方面缺乏习惯性、自觉性和严肃性。

文件制修订记录2022年GHG内部审核报告1. 审核日期：2022年05月15日2. 审核目的：对ISO14064-1-2018体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合要求，是否有效运行。

3. 审核依据：■ ISO14064-1-2018标准条款■相关体系文件、记录■国家有关法律、法规、标准，参考文件4. 审核范围：本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内。

5. 审核组成员：(共5人)审核组长：审核员:6．审核情况概述：1）此次内部审核工作完成情况经过审核小组及公司相关部门的共同努力、支持与配合，此次GHG内部查证已顺利完成，此次审核共开出书面《内审不符合报告》3份，截止5月18日发现的问题点均已有效关闭。

2）审核概况本次查证小组对公司所有部门的活动、设施、现场进行了查核，查核发现不符合项3项。

3）薄弱环节分析从内审整体情况看到，主要存在的薄弱问题是记录的规范性（准确性）方面。

因GHG是公司新导入的项目，相关部门人员对其并不完全熟悉，故在记录和佐证资料的提供上存在一些缺陷。

4）预计受审核部门完成纠正和预防所需时间在审核过程中，同相关部门负责人达成共识，能进行现场改善的即时进行改善，需修订文件或记录的，3天内完成。

5）管理体系运行总体评价从此次内部查证的情况可以看出，本公司GHG盘查的清册及报告书基本符合要求，但涉及到记录或单据的部分，还需要加强培训和管理。

为了ISO14064-1-2018有效的继续运行，需要相关部门持续的进行学习，以提高自身的意识和能力。

7.审核结论：通过本次内部查核，查证小组总体上可以判定公司根据ISO14064-1标准所建立的GHG管理体系是有效的，满足其相关性、完整性、一致性、准确性和透明性。

只是对IPCC的了解还需要加强，对可能造成温室效应的场所和设施需要更准确的去评估。

8.持续改善GHG体系运行的过程、盘查的状况需要相关部门持之以恒的坚持和完善，除完善记录和佐证资料外，还需继续维护其正常运行，不断提高和完善GHG的盘查工作。