公司内部审核报告

企业内部审计报告企业内部审计报告4篇随着人们自身素质提升，越来越多人会去使用报告，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。

那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编收集整理的企业内部审计报告，希望能够帮助到大家。

企业内部审计报告1虽然内部审计不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司规模的扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，发挥着越来越重要的作用。

集团公司内部审计不同于社会审计，内部审计报告与社会审计报告有很大区别。

社会审计遵循独立审计准则，内部审计遵循内部审计准则。

因此，它们在审计独立性、审计方法、审计重点、审计目的和审计职责等方面是不同的，使内部审计报告能够对内部控制的健全性和有效性、会计信息的真实性、合法性和完整性、经营业绩、经济责任和经营合规性等进行检查、监督、评价、纠正和奖惩建议。

内部审计报告作为完善内部控制管理的参考依据，仅对集团公司的单位、部门和股东负责，并予以保密。

而社会审计主要以会计报表为主，对会计报表发表意见，对外发布审计报告，具有验证功能，需要对股东、债权人和社会公众的使用者负责。

社会审计发布的《管理建议书》仅指出内部控制制度和执行中的不足，并提出建议。

但内部审计和社会审计在工作上是一致的，在审计内容、审计依据、审计方法上有相似之处。

因此，《独立审计具体准则第7号——审计报告》中的一些要求，如审计目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计实施过程等，值得我们在重写内部审计报告时参考。

需要指出的是，内部审计报告更注重内部控制，针对内部控制制度和执行中的不足，提出具体的审计意见和处罚建议，类似于《社会审计管理建议书》。

以下是农行集团公司出具的分行审计报告的一部分，旨在一起讨论。

第一是农行分行资金管理不规范1.员工随意借款，金额大，期限长，有的借款理由不充分，有的老账不结新账。

截至审计日…的贷款金额…。

借三个月以上就是……有……审计意见:超过三个月的贷款一律无条件收回，不能收回的分行经理和会计按4: 6承担责任。

内部审计报告范文第一篇：某公司内部审计报告一、前言为确保某公司的合法、合规性经营，根据《企业内部控制标准》和《内部审计工作指导意见》的要求，我们对该公司进行了一次全面的内部审计，并发现了一些问题。

本报告旨在对审计发现的问题进行总结分析，并提出改进和建议。

二、审计目的和范围本次审计的目的是评估该公司的内部控制制度是否合规、有效，进而检查财务报表的真实性和准确性。

审计范围包括了公司各部门及关键岗位。

三、审计方法我们采用了问卷调查、实地检查、数据分析等多种审计方法，对公司运营情况、人员配备、业务流程和财务报表等方面进行了全面性的评估。

四、审计结论1.内部控制制度存在一定缺陷通过对公司内部控制制度的评估，我们认为该系统存在某些问题，例如缺乏有效的内部控制流程、职责和权限划分不明确等。

这些问题可能对公司正常的运营产生不良影响，应采取相应的改进和建议。

2. 财务报表真实性和准确性得到保障通过对公司财务报表的审计，我们认为该公司的财务报表真实性和准确性得到了较好的保障。

公司会计准确、流程规范，各类凭证和核算账簿齐全、完整，报表编制严格按照相关会计原则进行，不出现虚假账目和财务报表。

五、建议和改进鉴于公司存在的一些问题，我们建议采取以下改进措施：1.加强内部控制制度的建设，明确职责和权限，实现内部管理的规范化和科学化；2.对业务流程进行整理和优化，提高业务流程的效率和科学性；3.加强对关键岗位人员的培训和管理，提高其管理和执行能力；4.加强内部审计工作，建立健全的内部控制和风险管理机制，及时发现和解决问题。

六、结论综上所述，尽管该公司存在一些问题，整体处于较好的运营状态，且财务报表真实性和准确性得到保障。

我们建议该公司积极采取相应的改进和建议，进一步加强内部管理，提高运营效率和风险管理水平。

以上为本次审计报告的意见和结论。

第二篇：某银行内部审计报告一、前言本次审计旨在对某银行的内部控制制度、运营流程和财务报表进行全面评估，发现问题并提出相应的改进和建议，以确保银行的合规性和稳定性运营。

内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。

1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。

ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。

审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。

本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。

本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。

审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。

本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。

但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。

要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。

评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。

各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。

内部审核报告尊敬的领导：根据公司要求，我经过一周时间对部门内部的运营情况进行了全面的审核和调查，并编写了此次的内部审核报告。

现将具体情况汇报如下：一、人员管理方面1.人员配置不合理：由于岗位职责的不明确，导致一些员工工作重叠，有些岗位却人手不足。

需要对人员岗位进行进一步的规划和调整。

2.培训规划不足：发现部分员工缺乏必要的专业知识和技能，需要制定详细的培训计划，提高员工综合素质。

3.激励机制不完善：员工绩效考核与激励机制相对独立，缺乏有效的激励手段和机制，需要建立完善的激励制度，提高员工积极性和工作效率。

二、流程管理方面1.流程不规范：在审核过程中发现，部分流程缺乏标准化的规定，容易产生混乱和错误。

需要对各项流程进行规范，明确责任人和工作流程。

2.工作安排不合理：部分员工的工作安排不合理，缺乏优先级的考量，导致工作拖延和任务无法按时完成。

需要对工作进行合理的分配和安排，确保工作能够高效有序地进行。

三、业务运营方面1.业务拓展不积极：在市场竞争日趋激烈的情况下，部门业务拓展相对被动，缺乏积极主动的拓展意识。

需要加大业务拓展力度，开拓新的市场，提高部门的竞争力。

2.服务质量亟待提升：在与客户的沟通和合作中，发现部分员工的服务意识和服务态度有待提高。

需要加强服务技能培训，提高服务质量，增强客户满意度。

针对以上问题，我特向领导提出以下改进措施：一、加强人员管理1.建立岗位职责清晰的人员配置方案，明确各个岗位的工作职责和要求。

2.制定员工培训计划，定期进行培训，提高员工的专业知识和技能。

3.完善激励机制，建立绩效考核与激励相结合的机制，提高员工的积极性和工作效率。

二、优化流程管理1.对各项流程进行规范化的设置，明确责任人和工作流程，并建立流程监控机制。

2.进行工作安排的优化，根据任务的紧急程度和重要性进行合理的优先级排序，确保工作能够高效有序地进行。

三、提升业务运营水平1.制定业务拓展计划，制定目标和方法，加大拓展力度，开拓新的市场。

篇一：企业内部审计报告审计报告**审字（2005）第1号根据审计部工作计划，审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的财务收支及内控制度情况进行了审计。

审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对****公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。

保证会计资料的真实、合法、完整是****公司的责任，我们的责任是对审计结果发表意见。

审计报告分为三大部分，各部分主要内容：第一部分、经济效益情况。

报告经济指标完成情况；第二部分、审计问题及建议。

报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议；第三部分、会计报表附注。

报告截至2004年12月31日资产、负债及其权益的现状。

现将审计情况报告如下。

第一部分经济效益情况一、经济指标完成情况（一）销售收入指标截至2004年底，实现销售收入1.2亿元，比上年增长94％。

按照销售结构分析，***按照销售品种分析****2004年度平均毛利率5.5％，比上年降低3.3个百分点，从历年看，销售毛利呈现逐年下降的趋势，****（二）利润指标2004年度****公司报表显示实现利润总额*万元，但存在潜亏因素。

****综合潜亏因素后，实现利润总额***-8*77＝4***元。

第二部分审计发现问题及建议2003年度审计后，****公司在内部管理上加强了力量，做了很多的整改工作，在行政管理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制度并取得了一定的成绩，尤其在财务管理上有了很大的改进，逐步将财务的核算职能向管理和监督职能转变，同时灵活管理和运用营运资金，在强化内部管理的同时为业务部门提供有力的资金保障。

但是，在内控管理中还存在一些问题有待改进。

一、（1） *******二、资产管理方面1三、内控制度方面（一）货币资金收支控制1、。

（二）采购流程控制环节薄弱。

（三）销售流程控制环节薄弱（四）固定资产控制环节薄弱四、财务核算及管理方面（一）**（二）***（三）*五、审计建议（一）*（二）资产管理方面（2） *（三）内部控制方面1、货币资金的收支**（四）财务核算和管理方面1、。

内部质量审核报告摘要本文档旨在对公司内部质量进行审核，通过全面细致地检查各项质量管理流程和标准，发现存在的问题并提出改进建议，以提升公司内部质量水平。

背景公司一直致力于提高产品和服务质量，以确保客户满意度和市场竞争力。

为了进一步完善质量管理体系，进行内部质量审核是必不可少的环节。

本次审核旨在全面了解公司内部质量状况，发现问题并提出改进建议，以达到持续改进的目的。

审核范围本次内部质量审核主要包括但不限于以下方面： - 质量管理流程和程序 - 人员素质培训 - 内部交流和沟通机制 - 质量标准和指标监控 - 外部供应商质量评估审核方法本次内部质量审核采用深入访谈、文件资料查阅、现场观察等方法，通过审核员的全面了解和分析，对各项质量管理流程进行评估。

审核结果在本次内部质量审核中，发现了一些问题和不足之处： 1. 质量管理流程存在一定的漏洞，需要及时修订和完善。

2. 人员素质培训需加强，提高员工对质量管理的重视和认识。

3. 内部交流和沟通机制不够畅通，影响信息传递和质量反馈效率。

4. 质量标准和指标监控有待加强，确保质量控制在可控范围内。

5. 外部供应商质量评估体系尚未建立完善，需要加强供应链管理。

改进建议根据本次内部质量审核结果，提出以下改进建议： 1. 修订质量管理流程，确保各环节连贯流畅，减少漏洞。

2. 加强人员培训，提高员工质量意识和技能水平。

3. 完善内部交流机制，促进信息传递和质量反馈。

4. 建立健全质量标准和指标监控体系，加强质量控制。

5. 建立外部供应商质量评估机制，提高供应链整体质量。

总结通过本次内部质量审核，公司对自身的质量管理状况有了更清晰的认识，并提出了相应的改进建议。

公司将积极采取措施，改进现有质量管理体系，提高内部质量水平，以更好地满足客户需求，增强市场竞争力。

企业内部审计报告范文(7篇)企业内部审计报告范文（篇1）一、做好审计工作__年审计部分别对__企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，根据审计稽核工作的需要对x家子公司进行了延伸审计，出具内部审计报告x份，专项审计报告x份、经营者任期经济责任审计x份，根据审计在发现的问题，提出审计意见和建议x条。

为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用。

（一）正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对__企业的生产经营情况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并根据审计工作需要对其相关的子公司进行了延伸审计，以全方面了解企业的财务状况、经营情况、利用各项政策、机制创新、内部控制以及预算执行情况等。

针对审计过程中发现的问题，及时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计意见书x 份，提出审计建议x条。

审计部根据审计意见书的要求及时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业认真对待，确保审计发现的问题全部整改到位，取得了一定的成效。

（三）经营者离任进行经济责任审计工作根据__X及，对X经济责任进行审计。

根据企业的不同情况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序。

出具了X份，任期经济责任审计报告，根据审计过程的发现结合企业的实际情况提出审计意见X条。

（四）专项审计工作为了解专项资金的使用情况，对X内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等情况进行了专项审计，提出审计建议X条。

（五）抓好审计整改工作根据今年所开展的内部审计提出的审计意见，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改情况，继续跟踪、督促审计意见的整改，部门及时安排人员对整改情况进行后续审计，从后续审计情况来看，各企业对审计整改工作较为重视，根据审计意见从相关方面加强了管理。

公司内部质量审核管理评审报告一、背景介绍质量审核是企业质量管理体系的重要组成部分，是对企业质量管理体系运行情况进行持续监控和改进的有效手段。

本次质量审核是对公司内部质量管理体系进行评审，以确保公司的质量管理体系符合相关标准和要求，进一步提升公司质量管理水平。

二、评审目标本次评审的目标是评估公司内部质量管理体系的运行情况，发现问题和不足，并提出改进意见和建议，以推动公司质量管理的优化和提升。

三、评审范围本次评审涵盖以下方面：1.质量目标和策划2.质量文件与记录管理3.过程控制和操作规范4.质量培训和知识管理5.不合格品管理和改进6.客户反馈和投诉处理7.内部审核和管理评审四、评审方法1.检查文件法：通过检查公司的质量管理文件、记录和相关数据，评估质量管理体系的有效性和执行情况。

2.询问法：对公司相关人员进行询问，了解他们对质量管理体系的认知和贯彻情况。

3.观察法：通过观察公司质量管理体系的实施情况，判断其是否符合相关标准和要求。

五、评审结果经过评审，对公司质量管理体系的运行情况进行了全面、深入的了解和评估，发现了以下问题和不足：1.质量目标和策划方面存在不充分的定量目标和策划计划，导致质量管理工作缺乏明确的方向和控制；2.质量文件和记录管理工作存在不完善的情况，一些重要的质量文件和记录缺乏规范的管理和使用；3.过程控制和操作规范方面存在一些问题，一些关键工艺和操作规范尚未制定或执行不到位；4.质量培训和知识管理工作还需进一步加强，一些员工对质量管理要求的认知和理解还不够深入；5.不合格品管理和改进方面存在不足，对不合格品的追踪和纠正措施不够及时和有效；6.客户反馈和投诉处理工作需要加强，对客户反馈和投诉的收集、分析和处理需要进一步改进；7.内部审核和管理评审的执行情况不够规范和有效，一些问题得不到及时的整改和改进。

六、改进意见和建议基于对质量管理体系的评审结果，提出以下改进意见和建议：1.制定明确的质量目标和策划计划，定量化质量目标，确保质量管理工作有明确的方向和控制。

公司内部审核报告一、背景描述根据公司章程要求，每年我们都会进行一次内部审核,以确保公司业务和内部控制的合规性和有效性。

本次内部审核报告是基于对公司A部门的内部控制体系进行全面及深入的审计，并根据相关标准和准则对其进行评估。

二、内部控制评估1.内部控制目标评估在本次内部审核中，我们将公司的内部控制目标与国际内部控制框架对照，发现我们公司的内部控制目标基本与国际标准相符，但仍有一些细节需要进一步完善。

2.风险评估通过对公司A部门的风险进行评估，我们发现存在以下几个主要风险：-管理层对内部控制的重要性认识不足-部分流程操作不规范-内部沟通与协作不够密切-仓库管理方面存在盗窃和浪费的风险3.控制活动评估本次内部审核中，我们对公司A部门的主要控制活动进行了评估。

评估结果显示，公司A部门的主要控制活动在大多数方面运作正常，但在一些细节方面存在一定程度的不足和需要补充的地方。

三、内部控制改进建议根据内部审核的结果，我们提出了以下改进建议，以进一步提升公司A部门的内部控制系统的合规性和有效性：1.加强管理层对内部控制的重要性的认识，提高其对内部控制体系的关注度和配合度。

2.完善相关流程规范，包括制定明确的工作指南和流程图，明确责任和权限，并确保员工遵守。

3.加强内部沟通与协作，鼓励不同部门之间的合作和交流，保证信息的畅通和沟通的有效性。

4.优化仓库管理系统，并加强盘点的频率，以减少盗窃和浪费的风险。

四、内部控制改进计划基于上述改进建议，公司A部门将制定以下改进计划：1.组织内部培训，提高管理层对内部控制的认识和重视程度，并确保相关人员了解各自的职责和任务。

2.重新设计并修订相关流程规范，明确流程步骤、责任人和岗位要求，并制定相应的培训计划，确保员工全面理解执行相关流程的重要性。

3.加强不同部门之间的沟通和合作，建立跨部门协作机制，定期召开合作会议，解决存在的问题和挑战。

4.优化仓库管理系统，采用先进的物流管理软件，提高仓库管理效率，加强盘点的频率，及时发现和解决潜在的问题和风险。

本单位内部审计报告3篇范文单位内部审计报告范文篇一：审核时间：xx年4月14日至XX年4月16日审计重点：会计处理的规范化和经济业务的真实性审计结果：通过近几天对集团公司下属单位的会计审计，我们首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的了解，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括会计处理和经济业务的规范化(问题见附件)。

审计意见：1。

规范往来账款(其他应收款和其他应付款)的具体使用。

本次审计发现，集团公司各下属单位的往来账目混乱，不能清晰反映实际经济业务动态和债权债务关系，在实际经营过程中容易导致经济风险；2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人的审批，容易导致资金管控风险；3.在会计处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，一定程度上影响了费用的真实反映；4.一些经济业务的原始凭证缺乏、不规范，不能作为原始的会计依据，但在具体的业务操作过程中，财务是按此记录的，缺乏会计的严谨性；5.集团公司各下属单位私自调账，缺乏有效的账务调整审批意见，应严格禁止；6.日常经济业务中的大规模采购应采用有效的查询手段。

在实际审计过程中，发现一些业务金额高于市场价格。

针对这种情况，应进行合理有效的控制，以维护公司的权益，同时避免资产的无效损失；内部审计是在不完全熟悉公司业务的基础上进行的，审计准则是基于企业会计准则和个人以往的工作经验。

具体操作过程中的审计疏漏是不可避免的，但审计操作是以更加全面、认真、细致的方式进行的。

审计问题真实反映了集团公司各项经济业务的损益，也为未来内部控制提供了操作依据。

20xx年x月x日一、导言日期：xx年10月26日收件人：公司总经理简介：在完成xx公司的内部审核计划后，我们为公司规划了物料控制部门的业务管理程序和政策、采购计划及其价格验证和控制、相关合同和仓库管理制度现场审核等事项，涉及时间为xx年1月1日至xx年9月9日5月30日。

三体系内部审核报告一、引言我们公司作为一个三体系的企业，为了保证公司内部运营的规范性和高效性，需要定期进行内部审核。

本次内部审核报告主要对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核。

旨在评估体系的运行情况，发现问题并提出改进方案，以确保体系的持续改进和有效运作。

二、审核目的本次审核的目的是评估公司的三体系是否符合相关管理体系标准的要求，并提出改进建议，以提高体系的运作效率和效果。

三、审核范围本次审核主要针对公司三体系的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，包括体系文件、流程和实施情况的评估。

四、审核方法本次审核采用文件评审和现场检查相结合的方法进行。

文件评审主要是对各体系文件的合规性和完整性进行评估，现场检查则通过观察、访谈和记录查阅，以验证体系的实施情况。

五、审核结果1.质量管理体系经过文件评审和现场检查，公司质量管理体系的运行状况良好。

体系文件齐全且符合标准要求，各相关流程得到有效执行。

在现场检查中，员工也表现出对质量管理的重视，各工序的检测方案和记录也得到及时的更新和整理。

但仍存在一些问题，比如一些员工对质量管理流程的理解还不够深入，需要加强培训和沟通。

2.环境管理体系环境管理体系的运行状况也令人满意。

各环境管理文件和记录的编制和管理得到落实，现场环境的监测和控制也得到有效执行。

在现场检查中，环境保护设施的运行良好，废物处理和噪声控制等方面也符合相关法规和标准的要求。

但需要注意的是，一些员工对环境管理工作的重要性认识不够，需要加强员工的环境意识培养。

3.职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系的运行情况较好。

各职业健康安全管理文件和记录的编制和管理得到有效落实，现场安全设施和安全风险控制措施也得到有效实施。

在现场检查中，没有发现严重的职业健康安全问题，员工也表现出对工作安全的重视。

但需要改进的是，一些员工对职业健康安全工作的知识了解不够，需要加强培训和宣传。

内部质量审核报告书一、背景介绍本次质量审核旨在对公司内部质量管理体系进行全面审查，以确保公司产品和服务的质量符合相关标准和要求。

通过审核，发现内部质量管理存在的问题，为公司提供改进方向和建议。

二、审核目的1.评估公司内部质量管理体系的有效性；2.检查公司产品和服务的质量水平；3.提出改进建议以提升质量管理水平。

三、审核范围本次审核主要关注以下方面： 1.质量政策和目标的设定与实施； 2.质量管理责任的落实情况； 3.内部质量评估和控制机制的有效性； 4.质量改进措施的执行情况。

四、审核过程1.确定审核计划：制定审核计划，明确审核的时间表和范围；2.收集资料：收集相关文件和资料，包括质量体系文件、记录等； 3.实地调查：通过实地观察和访谈，了解内部质量管理的具体情况； 4.发现问题：针对存在的问题进行记录和分析；5.制定整改措施：提出改进建议，并制定整改计划。

五、审核结果1.发现问题：在审核过程中发现了一些与质量管理标准不符的问题，主要集中在流程执行不规范、责任落实不到位等方面； 2.建议改进建议：针对发现的问题，提出改进建议，包括强化员工培训、规范工作流程等； 3.整改计划：制定详细的整改计划，明确整改责任人和时间节点。

六、总结与展望本次内部质量审核发现了一些问题，但也为公司提供了改进的机会。

公司将立即落实整改措施，完善质量管理体系，提升产品和服务质量。

同时，公司将定期进行内部审核，持续改进质量管理工作，努力实现质量提升与持续改善的目标。

以上为本次内部质量审核报告书，谨此呈报。

希望这篇Markdown格式的内部质量审核报告书符合您的要求。

如果需要再次修改或添加内容，请随时告诉我。

质量管理体系内部审核报告编制：批准：2023年7月24日质量管理体系内部审核报告一、审核目的1. 进一步检查公司质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性、符合性；2. 检查公司各部门质量管理体系运行现状，存在问题已利持续改进；3. 深入指导、推进公司质量管理体系的有效运行并向良性发展；4. 验证公司的管理体系是否符合GB/T9001-2016新版标准的要求，是否符公司的有关规章制度要求；5. 寻求持续改进的机会，客观、全面评价公司质量体系运行现状，为公司管理评审提供依据。

二、审核依据1. GB/T19001-2016标准2. 质量管理体系文件、规章制度3. 相关法律法规及其他要求等。

4. 其他有关相关方的合同、协议等。

三、审核范围工业自动化控制系统的集成和服务；软件设计、开发、成套设备的安装。

四、审核综述1．基本情况1) 2023年7月24日进行了为期一天的内部审核，由管理者代表亲自组织内部审核员，对公司管理层、运营部、综合部、商务部、人力部、计划财务部及自动化事业部、信息化事业部、大数据事业部的管理过程及现场进行了全部要素的审核。

2) 审核组由10人组成，共分5个小组对公司各过程进行了全面审核。

3) 审核采用随机抽样的方法，选取了各部门具有代表性的样本1210多个。

查阅了各管理部门体系运行文件及办公、生产现场等管理状况。

按照审核计划安排完成了预期的审核任务，对每个部门进行了审核，并进行了具有针对性、分门别类的体系运行指导，收到较好的效果。

2．质量管理体系运行总体情况1) 质量管理体系文件的实施情况公司的体系文件由于2022年进行了修订，更改为F/0的版本，公司编制了质量管理手册，22个程序文件，包括文件控制程序，记录控制程序等；管理制度、操作规程、35个记录等，满足体系运行要求。

2) 组织机构及人力资源管理公司机构调整后设立了运营改善部、综合保障部、商务运营部、人力资源部、计划财务部等部门，下设3个事业部、自动化事业部、大数据事业部、信息化事业部等。

内部审核报告范文(通用)（一）引言概述：内部审核是企业管理中非常重要的一环，通过对企业内部各个方面的审核，可以发现和解决问题，提高企业的运营效率和管理水平。

本文将以通用的内部审核报告范文为例，分5个大点进行阐述，包括审核目的、审核范围、审核方法、审核结果和建议等内容。

正文内容：一、审核目的1. 了解企业内部管理情况：通过内部审核，可以全面了解企业的内部管理情况，包括各个部门的运营状况、管理制度的执行情况等。

2. 发现潜在问题和风险：内部审核可以帮助发现企业内部存在的潜在问题和风险，包括流程不畅、制度不完善、人员不合格等。

3. 提高管理水平和运营效率：通过发现问题并提出建议，可以帮助企业提高管理水平和运营效率，实现持续改进。

二、审核范围1. 组织结构和岗位职责：对企业的组织结构和各个部门的岗位职责进行审核，确保各级部门之间的协调与配合。

2. 内部管理制度和流程：对企业的内部管理制度和流程进行审核，确保制度的完善性和执行性。

3. 人员素质和培训情况：对企业员工的素质和培训情况进行审核，确保人员的合格性和专业水平。

4. 财务会计和内部控制：对企业的财务会计和内部控制进行审核，确保财务报表的准确性和内部控制的有效性。

5. 产品质量和服务态度：对企业的产品质量和服务态度进行审核，确保产品符合标准要求，服务满足客户需求。

三、审核方法1. 文件资料审核：对企业的相关文件资料进行审核，包括组织结构图、工作流程图、制度文件等。

2. 现场实地调查：到企业现场进行实地考察，观察企业各个部门的工作情况和员工的工作态度。

3. 个别或集体访谈：与企业相关人员进行个别或集体访谈，了解他们对企业内部管理的认识和意见。

4. 数据分析和统计：对企业的相关数据进行分析和统计，发现数据中的问题和异常情况。

5. 审核记录和报告编制：将审核过程中的发现和意见记录下来，并编制成审核报告，以便后续的跟进和改进。

四、审核结果1. 问题梳理和分类：根据审核过程中的发现，对问题进行梳理和分类，分为重要问题、一般问题和建议等。

16949内部过程审核报告一、引言本报告旨在总结我们在实施16949质量管理体系过程中所进行的内部过程审核的结果。

通过本次审核，我们旨在识别和改进潜在的问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

二、审核范围本次内部过程审核涵盖了公司的所有主要过程，包括但不限于产品设计、生产、采购、物流、销售和服务等。

我们特别关注了那些对产品质量和客户满意度有重大影响的流程。

三、审核方法我们采用了多种审核方法，包括文件审查、现场观察、员工访谈和流程分析等。

这些方法使我们能够全面了解公司的运营情况，并识别出潜在的问题和改进机会。

四、审核结果1.优点：我们的质量管理体系在很多方面都表现良好，包括产品质量控制、员工培训和客户满意度等方面。

我们的员工对质量方针和目标有清晰的理解，并积极采取行动来实现这些目标。

2.不足：在某些方面，我们的质量管理体系还有待改进。

例如，某些流程的效率不高，需要进一步优化。

此外，一些员工对质量管理体系的理解还不够深入，需要加强培训。

五、改进措施1.针对流程效率不高的问题，我们将进行流程分析，找出瓶颈环节，并采取措施进行改进。

2.对于员工对质量管理体系理解不足的问题，我们将加强培训，提高员工的质量意识和技能水平。

3.我们还将定期进行内部过程审核，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求。

六、结论通过本次内部过程审核，我们识别出了一些潜在的问题和改进机会。

我们将采取积极的措施来改进这些问题，以确保我们的质量管理体系始终符合标准要求，并为客户提供高质量的产品和服务。

我们相信，通过持续改进和优化我们的质量管理体系，我们将能够不断提高公司的竞争力和市场地位。

《内审总结报告》内审总结报告（一）：1。

审核目的：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。

2。

审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。

3。

审核性质例行性内部审核。

4。

审核小组：审核组长：劉進發励志天下123小组成员：黄俊5。

工作分配：见内部质量体系审核计划。

6。

不贴合项分布：6。

1 发生地点：1）纸箱营业部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。

QCAR200901 。

2）人事部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。

QCAR200902 。

7 。

总结：7 。

1 不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009 年紙箱部1 无人事部1无7。

2 质量管理体系方面：本公司按ISO9001：2000 《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。

在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。

本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前7。

3 设计和/ 或开发该条款不适用本公司。

本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。

总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。

7。

3 管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。

为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0 。

07 。

4 资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。

内部审核报告范文内部审核报告。

报告目的，对公司内部运营情况进行审核，发现存在的问题并提出改进建议。

一、审核范围。

本次内部审核主要对公司的财务管理、人力资源管理、市场营销及生产运营等方面进行了全面的审核。

二、审核对象。

1. 财务管理部门，主要审核了公司的财务报表、费用支出、资金运作等情况。

2. 人力资源管理部门，主要审核了公司的员工招聘、培训、绩效考核等情况。

3. 市场营销部门，主要审核了公司的营销策略、市场推广、客户反馈等情况。

4. 生产运营部门，主要审核了公司的生产计划、生产效率、产品质量等情况。

三、审核结果。

1. 财务管理部门存在的问题，在审核过程中发现，公司的财务报表存在一定的数据错误，费用支出管理不够严格，资金运作不够灵活。

2. 人力资源管理部门存在的问题，公司的员工培训计划不够完善，绩效考核制度存在一定的漏洞，员工流失率较高。

3. 市场营销部门存在的问题，公司的营销策略缺乏创新，市场推广手段单一，客户反馈不够及时。

4. 生产运营部门存在的问题，公司的生产计划安排不够合理，生产效率较低，产品质量管理有待提高。

四、改进建议。

1. 财务管理部门改进建议，加强财务报表的审核和核对工作，严格控制费用支出，优化资金运作方案。

2. 人力资源管理部门改进建议，完善员工培训计划，优化绩效考核制度，加强员工关怀和留存工作。

3. 市场营销部门改进建议，创新营销策略，多渠道推广，加强客户服务和反馈机制。

4. 生产运营部门改进建议，优化生产计划，提高生产效率，加强产品质量管理。

五、总结。

通过本次内部审核，我们发现了公司在财务管理、人力资源管理、市场营销及生产运营方面存在一些问题，但同时也提出了相应的改进建议。

希望公司能够重视这些问题，采取有效措施进行改进，提升公司整体运营水平，为未来的发展打下坚实的基础。

第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。

本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。

现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。

2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。

三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。

2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。

3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。

四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。

但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。

2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。

但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。

3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。

但在安全培训、应急预案等方面存在不足。

五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。

2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。

3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。

4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。

5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。

六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。

内部审核报告一、背景介绍。

本次内部审核报告旨在对公司内部运营情况进行全面审查，以发现存在的问题并提出改进措施，促进公司内部管理和运营的持续优化和提升。

二、审核范围。

本次内部审核主要涵盖公司各部门的管理制度、内部流程、人员配备、财务管理等方面，旨在全面了解公司运营情况，确保公司内部管理的规范性和有效性。

三、审核内容。

1. 管理制度。

对公司各项管理制度进行全面审查，包括人事管理制度、财务管理制度、市场营销管理制度等，以确保各项制度的健全性和有效性。

2. 内部流程。

对公司内部各项流程进行审查，包括生产流程、销售流程、采购流程等，以确保各项流程的合理性和高效性。

3. 人员配备。

对公司各部门的人员配备情况进行审查，包括人员数量、岗位设置、人员素质等，以确保公司人员配备的合理性和充分性。

4. 财务管理。

对公司财务管理情况进行审查，包括财务制度执行情况、财务数据真实性等，以确保公司财务管理的规范性和透明度。

四、审核结果。

经过全面审查，发现公司内部存在以下问题：1. 管理制度不够完善，部分制度执行不到位；2. 内部流程存在繁琐和低效的情况；3. 人员配备不足，部分岗位缺乏专业人才；4. 财务管理中存在数据不够准确和及时的情况。

五、改进措施。

针对上述问题，提出以下改进措施：1. 完善管理制度，加强对制度执行的监督和考核；2. 简化内部流程，提高工作效率；3. 加大人员招聘力度，引进更多专业人才；4. 加强财务数据的核对和监控，确保数据的准确性和及时性。

六、总结。

本次内部审核报告对公司内部管理和运营情况进行了全面审查，发现了一些存在的问题并提出了相应的改进措施。

希望公司能够认真对待本次审核报告，积极采取改进措施，不断优化和提升公司的内部管理和运营水平，为公司的持续发展打下坚实的基础。