EHS内部审核报告

EHS内部‎审核报告项目: EHS内审‎审核日期：审核部门：审核员:审核积极项‎：1、磨装2车间‎成立应急小‎组，小组成员分‎工明确；2、磨装2车间‎分组分工段‎进行了全面‎的危险源和‎环境因素识‎别；3、行政部医务‎室医疗废物‎一周一次送‎羽林街道卫‎生所处理；4、行政部医务‎室及时补充‎药品和更换‎过期药品,符合OCP‎13药品的‎规范管理程‎序。

审核不符合‎项：行政部1、审核员问医‎务室医务人‎员医务室存‎在哪些重大‎危险源和重‎要因素，医务人员说‎没有进行危‎险源识别和‎环境因素识‎别。

（4.3.1）2、审核员问医‎务室医务人‎员适用于医‎务室的相关‎法律法规有‎哪些，何种渠道获‎得。

医务人员说‎从网上搜索‎，适用的法律‎法规有献血‎有关的法律‎法规，但是无法提‎供法律法规‎识别清单。

（4.3.2）3、审核员问医‎务室医务人‎员药品如何‎管理，唯一的医务‎人员说她从‎医药大楼购‎进后由她验‎收后放入货‎柜，如验收后药‎品有问题她‎协调医药大‎楼。

审核员问唯‎一的医务人‎员操作标准‎来自哪里，她说她来公‎司后一直就‎是这样操作‎的，没有标准。

（4.4.6）4、审核员问医‎务室现场药‎品如何维护‎，唯一的医务‎人员说每月‎由她检查药‎箱一次，如现场急救‎箱内药品不‎足车间人员‎来医务室直‎接领取。

审核员问唯‎一的医务人‎员操作标准‎来自哪里，她说没有标‎准。

（4.4.6）5、审核员问医‎务室医务人‎员员工的体‎检是通过何‎种渠道来与‎员工沟通的‎。

如体检结果‎不好直接电‎话通知员工‎，其他人员由‎部门主管通‎知员工到医‎务室查询结‎果。

（4.4.3）6、审核员问医‎务室医务人‎员医疗废物‎有哪些和如‎何处理。

医务室唯一‎的医务人员‎说主要是感‎染性医疗废‎物，用自己购置‎的黄色塑料‎袋装好后直‎接送羽林街‎道卫生所统‎一处理，审核员查看‎处理协议，协议上没有‎写明医疗废‎物处理类型‎。

（4.4.6）7、审核员问医‎务室唯一的‎医务人员当‎公司发生紧‎急情况时，医务室做哪‎些工作。

EHS审核内容EHS审核内容9.1工厂有没有一套关于健康、安全、环境及工作条件的政策声明，表明工厂遵守地方相关法律的起码要求。

此政策声明应由工厂高层管理人员签发。

9.2高层哪位管理代表负责健康、安全、福利以及常规设施的事宜，请填写姓名和职位：9.3通道，楼梯，存放区域，生产区域，电器设备的检查记录。

9.4厂房所有区域应定期维护保养和检查记录。

9.5检查中发现的问题是否及时解决。

9.6危险机器的安全检查记录。

9.8每天的温度检测记录。

9.11工厂废弃物的收集记录，如日常垃圾。

9.12房屋竣工验收报告，房产证，各个厂房的竣工时间。

9.13锅炉，压力容器以及熔炉等的证书和年检报告。

（包括容器主体，阀门和压力表的检测报告。

）9.14厂房承重量报告及检测报告。

9.15在过去的12个月内，工厂是否因触犯工作条件和生产安全方面的法律法规而受到传讯或处罚。

如果有，是否在规定期内对违规项目采取纠正措施?9．16饮用水年度检测报告，包括生产和生活区域；如果员工喝的是矿泉水或纯净水，需要有供水公司的年度水质测试报告。

9.18生产区域男女员工数目，男女洗手间数目。

9.19保安上岗证或保安培训记录。

9.20吸烟规定。

整个厂区为禁烟区域还是指定区域为禁烟区域？如果是指定区域，请列明包含哪些区域。

10.1有关火灾等危险的应急预案。

10.2关于防火规范，消防程序和应急预案的培训记录。

10.3工厂是否指定了一名作业现场统筹协调员负责管理消防程序和应急准备计划？如果有，请填写此人的姓名和职位。

10.4火警铃和消防器材的检测记录。

10.5应急灯的检测记录。

10.6安全出口，安全出口标示，逃生通道的检测记录。

10.11逃生演习记录。

10.20电工数目？全部电工的电工证。

10.23生产楼和宿舍楼的防雷证书和检查记录。

10.27热工作业许可证,热工作业的程序文件,全体热工作业人员的证书，观火员的培训记录。

10.28气瓶的检查记录。

10.30喷涂车间的通风管道，传输管道，过滤装置的清理记录。

XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。

4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。

注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。

制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。

●此单需存档。

XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。

二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。

三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。

（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。

（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。

EHS内部审核实施计划及报告范例一、EHS内部审核实施计划1.目的：通过内部审核，评估公司EHS管理体系的有效性和符合性，及时发现问题并提出改进建议，确保公司EHS工作持续改进。

2.范围：公司EHS管理体系的各个方面，包括但不限于环境管理、健康与安全管理、应急管理等。

3.审核周期：每年至少进行一次内部审核。

4.审核团队：由公司内部组建，涵盖各个部门和岗位，确保全面性和客观性。

5.审核方法：采用文件审核、现场检查、访谈等方式进行。

6.内部审核计划：审核项目，审核时间，负责人---------------，--------，--------环境管理体系，3月，环境部门健康与安全管理体系，6月，安全部门应急管理体系，9月，应急部门事故调查和事故处理，12月，安全部门7.审核报告：内部审核结束后，由审核团队撰写审核报告，包括发现的问题、改进建议和改进计划等内容。

二、EHS内部审核报告范例1.审核对象：环境管理体系2.审核时间：2024年3月3.审核团队成员：环境部门负责人、生产部门负责人、质量部门负责人4.审核内容：4.2现场检查：随机抽查生产现场和储存场所，检查环境设施是否符合规定，污染物处理是否及时有效等。

4.3访谈：与相关部门负责人和员工进行访谈，了解他们对环境管理的重视程度和实施情况。

5.发现问题：5.1环境文件不完善：公司环境管理文件存在不完备的情况，部分程序和操作规范需要进一步完善和明确。

5.2生产现场管理不规范：生产现场存在废水溢漏和废气排放不明确的情况，需要加强现场管理和监督。

5.3员工培训不到位：部分员工对环境管理政策和操作规范不了解，需要加强员工培训和意识提升。

6.改进建议：6.1完善环境文件：补充完善环境管理文件，明确程序和操作规范，确保环境管理工作的规范性和有效性。

6.2加强生产现场管理：加强现场巡查和监督，确保废水和废气排放符合要求，防止环境污染。

6.3增加员工培训：加强员工对环境管理政策和操作规范的培训，提升员工的环保意识和责任感。

承包方EHS检查报告xxx年x月x日至x日，按照安全部工作安排，到xx区域对xx、xx、等3个建设项目进行EHS检查及项目组EHS考核，现就项目的承包方的检查情况做出报告如下：一、项目基本情况：1、xx项目进场承包方1家，施工内容为旧厂房拆除以及烟囱基础浇筑，目前均已完成，剩余工作为拆除建筑垃圾的清理，计划7月底，xx伍进场；2、xx项目无新进队伍，目前除了xx车间外，其他土建单体进入扫尾阶段，xxEPC队伍于7月15日准备进场；3、xx项目xx设备安装完成，主/副厂房进入粉刷油漆阶段，由于之前的边坡塌方，目前抢险队伍已进场施工，塌方段毛石混凝土挡墙已浇筑高度大约2m，塌方隐患基本解除；现将各项目的承包商资质问题简要列表如下：二、承包商管理人员到位及特种作业情况1、xx项目现阶段已基本停工，现场拆除队伍仅有一名现场负责人，如后续还有工作面安排必须要求完善组织架构，7月底xx队伍进场，现已将队伍进场安全管控的要求和建议告知项目组长和安全员；2、xx项目原3家承包方管理人员基本到位，除了xx公司的安全员无在场履职，特种作业持证上岗及办证作业情况良好，现7月15日某车间EPC队伍进场，已在要求项目部安全员做好进场的资料审查以及开展进场教育培训；3、xx项目现有队伍4家，xx班组及xxx班组管理人员在场履职情况良好，特种人员持证上岗及危险作业办证情况良好，xxx电力及抢险队伍均有1名现场负责人在场跟进；三、现场典型安全问题xxx区域目前在建项目有3个，现施工安全状况良好，未发生安全事故，现将目前较为典型的安全问题作简要汇报：1、目前沿海地区正处于台风天气高发时段，对建设项目的安全施工带来非常大的影响，特别是脚手架的坍塌更是时常发生，xx项目主厂房外脚手架在连续4步范围内未见任何与建筑物连结的措施，同时因施工需要开了2处4步4跨的门洞，但无可靠的加固措施，极易引起脚手架失稳坍塌，现已告知项目组，责令施工单位重视并整改。

内部质量管理体系核查报告(范本)1. 背景和目的为了确保公司内部的质量管理体系运行良好，及时发现问题并采取有效措施进行改进，本次核查旨在评估公司内部的质量管理体系的有效性和合规性，并提出改进建议。

2. 核查范围和方法本次核查范围涵盖公司的所有部门和业务流程，重点关注质量管理体系的制度文件、流程执行情况、记录管理和内部沟通等方面。

核查方法主要包括文件审查、现场观察和员工访谈等。

3. 核查结果3.1 质量管理体系制度文件公司的质量管理体系制度文件完备，内容全面，符合相关法规和标准要求。

但在实施过程中，部分岗位人员对制度文件的理解存在偏差，建议加强对制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行。

3.2 流程执行情况核查结果显示，大部分业务流程按照制度要求进行了执行，但在某些部门存在流程操作不规范的情况。

建议加强对流程执行的监督和培训，确保流程操作符合标准和规范，提高工作效率和质量。

3.3 记录管理记录管理方面，公司存在一定的改进空间。

部分记录填写不完整、不准确，影响了对质量管理体系的有效监控和评估。

建议加强对记录填写的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性。

3.4 内部沟通核查发现，公司内部沟通机制相对独立，部门之间沟通不畅，影响了质量管理体系的协同运作。

建议加强内部沟通的协调与联系，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。

4. 改进建议基于以上核查结果，我们提出以下改进建议：- 加强制度文件的培训和宣传，确保员工理解并按照制度执行；- 建立流程执行的监督机制，加强员工培训，确保流程操作规范；- 加强记录管理的培训，并建立监督机制，确保记录的准确性和可靠性；- 加强部门间的内部沟通，建立跨部门沟通机制，提高信息的共享和流通效率。

5. 结论通过本次核查，我们对公司内部质量管理体系的有效性和合规性进行了评估，并提出了相应的改进建议。

相信公司能够根据这些建议采取相应措施，进一步提升质量管理体系的运行效果，从而更好地满足客户的需求和提高竞争力。

（）制造技术有限公司
（）制造技术有限公司
2022年度工厂EHS管理体系在各部门大力配合及支持下，取得了较好的成绩，环境绩效良好，未发生EHS重大事故，未受到相关方EHS方面的投诉。

1、2022年工厂EHS绩效指标达成情况：
1.噪声不达标，主要原因是
a)3栋1楼原沙井的冲压和精加工设备没有安装隔音防护罩，新搬迁过来的没有及时安装，会导
致噪音大幅度提升；
b)2栋1楼挤出3号线（2006年设备）减速箱老旧，噪音大，做了个隔音罩，日常开机员工有时
未关门；
后续措施：
1.对新搬过来没有安装隔音罩的设备，加紧安装隔音罩；
2.对员工进行要求，开机点击那，关闭隔音罩，线长巡逻。

2.能耗不达标，主要原因是
a)1、换向器能耗2月超标，2月份是春节期间，员工大量离职，留下的员工，原来开的设备数量
增加，有时候忙不过来的时候导致设备空转。

b)2月份订单不足，产值大幅度降低。

后续措施：
1.根据人员数量，做好排产计划，尽量减少设备空转的情况
2.中午就餐，超过30分钟需要关停设备。

（）制造技术有限公司
3）本年度未出现执法部门的处罚行为，及重大违规整改情况。

本年度无行政处罚及重大整改事件。

（）制造技术有限公司
（）制造技术有限公司
（）制造技术有限公司。

参与集团EHS内审归纳与总结谈及EHS管理体系内部审核（简称EHS内审），或许在集团类企业工作的EHS同仁并不陌生。

1、从内审沟通、接待，看EHS地位变化八年前，入职现在的公司，在此之前我在一家化工企业（二级重大危险源）干了四年。

在最初出差时，最大的感受是“不受待见”，这与那个年代，整个集团注重效益和扩张有着密切的关系。

比如，当我们想与厂长、车间负责人面对面地沟通，他们往往会说自己没有时间；晚上就餐时，如果厂长愿意陪你，那已是莫大的荣幸。

但随着时光流逝，现在基本上所有厂长都会邀请我们一道就餐（即便你说了不用，想早点回酒店休息），“不好意思，我没有时间与你面对面沟通”之类的回复也逐渐消失。

如你所见，EHS的地位得到了提升。

究其原因，可能还是受到以下三点的影响：首先是那些年国内重特大安全事故以及环境污染、处罚事件屡屡发生，集团领导开始重视EHS工作，并将其纳入可持续发展战略；其次是集团内部在厂长的KPI中增加了EHS指标，并设置的“一票否决”项；最后是长期的EHS内审得到了工厂管理层的认可，许多工厂都实现了“0事故”并成为当地EHS标杆。

2、从面对面交流看工厂整体EHS水平提升EHS的内审与EHS的检查有着本质的差别。

内审注重对自身的EHS管理体系进行审核（所在的公司采用的安全生产标准化&ISO&PSM,根据不同的工厂类型，有着不同的体系），确认工厂当前EHS现状是否符合体系要求；检查更多地是注重排查隐患，确认作业风险是否得到有效控制。

与此同时，内审相比检查而言，更注重通过沟通、交流去发现问题的根源所在。

所以，在工厂内审期间，我会用较多的时间与管理层、一线员工进行交流。

比如在现场与车间负责人交流有关危险化学品临时储存要求、停开车管理要求等等，以确认其是否掌握该岗位在体系中所要求具备的能力；询问一线员工其车间、班组日常开展的有关EHS的工作，以及其获取到的相关知识与技能。

这些年，我愈发感觉大部分车间主任对集团EHS的程序文件、管理标准以及推行的工具掌握得很好，甚至有不少在化工类工厂工作的车间主任，认为其具备有非常高的EHS素养，用我的话说“X主任，我感觉你都可以开个安全培训班了”。

一、目的验证公司质量/环境/职业健康安全体系、过程运行和产品结果是否满足规定的要求,评价组织活动、结果的有效性和效率，为公司质量/环境/职业健康安全体系、过程、产品提供持续改进的依据。

二、范围：适用于公司内部质量/环境/职业健康安全体系、过程、产品审核活动的开展。

三、术语：不符合项—不符合规定要求的项目，分为严重不符合和一般不符合项。

客观证据—证明开展某项质量/环境/职业健康安全活动的记录及实物。

四、职责:4.1管理者代表负责批准公司《体系、过程、产品周期性年度审核计划大纲》(编号:TS/PZ8.2-01)、《月度审核计划》、《审核报告》，任命审核组长；并为审核工作的实施提供必要的资源；4.2品质部是公司质量/环境/职业健康安全体系、过程、产品审核的归口管理部门；负责编制公司《体系、过程、产品周期性年度审核计划大纲》(编号:TS/PZ8.2-01)，具体组织和实施体系、产品的周期性审核；并对公司新产品试制、过程变更等内部审核工作的开展进行检查和控制；4.3技术部负责公司周期性及新产品试制、生产过程变更等情况发生时过程审核的计划、组织和实施；4.4审核组长负责分配审核任务、指导编制《审核检查表》、主持协调现场审核、组织编写《审核报告》和跟踪审核；4.5审核员按照《审核检查表》的要求进行审核，不准审核自己部门的工作；审核员负责跟踪验证、确认所采取纠正预防措施的有效性；4.6其它各职能部门、单位应对审核工作的开展给予充分的支持和配合；五、控制要求：5.1审核的时机：公司的体系、过程、产品的周期审核每年至少一次，也可根据实际情况适时增加审核频次；·公司在发生下列事项时需对体系全部或部分增加审核频次：a、现行标准或体系文件在总体结构和技术内容上发生较大的全新修改，如：换版、重新下发新标准等；b、公司组织结构发生重大调整，质量/环境/职业健康安全职能发生变更时；c、发生重大质量/环境/职业健康安全事故、产品质量不稳定或连续发生顾客投诉；d、顾客和第三方要求时；e、其它情况；·公司在发生下列事项时，需对全过程或部分过程增加审核频次；a、新产品及过程开发阶段按APQP计划,在样件试制、试生产阶段；b、生产工艺发生改变；c、生产设备、过程场所发生易位；d、发生重大质量事故、产品质量不稳定或连续发生顾客投诉；e、顾客和第三方要求时；f、控制计划规定的频次；·公司在发生下列事项时，需对产品增加审核频次：a、顾客要求的在样件试制、试生产、批量生产阶段；b、发生重大质量事故、产品质量不稳定或连续发生顾客投诉；c、按控制计划规定的频次；5.2审核程序：5.2.1周期性审核：品质部/技术部根据审核需求或年度计划，编制《月度审核计划》→管代批准→成立审核组→任命审核组长→编制、批准审核实施计划→召开首次会议→现场审核→审核组内部沟通会→开具不符合报告→召开末次会议→制定、跟踪验证纠正预防措施；5.2.2根据要求增加的部分体系、过程或产品审核：由提出部门编制《月度审核计划》管代批准后，确定审核负责人→组织编制《审核检查表》→现场审核→开具不符合报告→产品、过程、体系的评审、验证、确认；5.3审核的准备：5.3.1审核组由具有内审员资格的审核员及有关设计、工艺、品管方面的专业人员组成：5.3.2管理者代表任命审核组长，批准成立审核组，确认审核负责人；5.3.3审核组长根据标准、《质量手册》、《环境/职业健康安全管理手册》、《程序文件》等相关文件编制《月度审核计划》，计划包括：审核目的、依据、范围、时间及分工和审核的内容等，报管理者代表批准后，在审核前一周下发；5.3.4审核员编制《审核检查表》；5.4审核的实施：5.4.1首次会议；·参加人员：各部门、单位负责人及内审员、审核组成员等；必要时总经理、管代参加·会议议程：填写《首次会议签到表》（编号：TS/PZ8.2-14）→审核组长宣读审核组成员名单和审核单位以及审核准备→审核；5.4.2体系、过程的现场审核：审核员依据标准、体系文件、《控制计划》、FMEA规定等相关文件的要求以抽样方式，采取现场观察、询问、查阅文件等方法获取审核证据，认真填写《审核检查表》；对发现的不符合按《纠正和预防措施程序》（编号：HF/TS8.5-02）的要求执行，《内部审核不符合项报告单》（编号：TS/PZ8.2-04）需经不符合项发生部门负责人签字确认；5.4.3产品的现场审核：5.4.3.1审核人员首先要确认检验仪器、设备的状态正常，保证测量和试验数据的正确、有效；5.4.3.2产品审核由审核人员进行抽样，一般将样本容量（n ）定在3～10个; 审核人员认真填写《产品审核抽样记录单》,如实记载：样品规格、型号、批次、数量，抽样时间、地点，封样情况、抽样和被抽样双方的签名等，实验室按《检测、试验手册》（编号：HF/TS7.6-01）的要求做好对样品的接收、保管 、传递、处理，确保样品保持完好的原始状态；5.4.3.3.审核组对在周期性及新产品的手工样件、工装样件、批量生产阶段及其它情况下进行的产品审核，必须对产品设计记录上显示的所有尺寸进行测量和功能试验（包括：外观和包装等），出具《样件测试报告》（编号：TS/PZ7.4-01）或《产品检测（试验）报告》（编号：TS/PZ7.6-06），样品试验和控制结果必须与“首件样品检测结果”或“产品标准”进行比较，对发现的不符合或可能出现不符合的趋势按《纠正和预防措施程序》（编号：HF/TS8.5-02）执行整改；5.4.3.4产品审核结果的分析与判断：审核组对产品的测量、试验结果按《产品缺陷分级表》进行整理和分析，计算缺陷权数和总分并以（L Q ）被审核产品的质量水平与（L S ）预计的标准质量水平的对比，评价该产品的质量水平趋势；产品缺陷权数：A 级/权数100；B 级/权数50；C 级/权数10；D 级/权数为1。

EHS管理体系工作报告EHS管理体系工作报告EHS管理体系工作报告自202*年4月份中铝洛阳铜业有限公司环境和职业健康安全管理体系推行以来，我公司按照二合一贯标管理体系运行，不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。

下面就简要总结一下近半年来贯标的情况：一、公司认证的目的及作用环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。

二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。

通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。

但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。

ISO14001标准、OHSAS18001标准首先要解决的是市场准入问题。

也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。

企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。

ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。

所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。

我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。

“十一五”是洛铜的重要发展时期，以建立健全现代企业制度为契点，坚持科学的发展观，积极推进产业结构调整，把提高自主创新能力，转变经济增长方式作为企业可持续发展的关键，202*年又提出在质量管理体系基础上，建立环境、职业健康安全的整合管理体系，使企业经营运行质量不断提高，国有资产得到保值增值，快速提升了企业核心竞争力，将洛铜做精做强做大，塑造国际一流铜加工企业，创建国际知名品牌。

二、体系覆盖范围：（一）管理体系涉及部门：中铝洛阳铜业有限公司所属的办公室、策划部、人力资源部、市场部、生产部、质量部、技术中心、装备部、审计监察部、武装保卫部、企业文化部、工会等十二个行政管理部门及熔铸厂、铜板带厂、管棒厂、铝镁板带厂、冶炼厂、动力厂、检测中心、机电设备修造公司、物资供应公司、物资配送中心、销售公司等十三个生产部门。

EHS内部评审程序1.0目的：确保本公司各部门质量管理体系的运作均按相关的程序进行，以验证公司质量管理体系/环境体系的运作成效，从而达到既定目标。

2.0范围：一切与质量管理体系/环境体系有关的规定事项及实施部门，均列入审核范围3.0定义：3.1评审：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。

3.3审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

3.4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

3.5审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审核发现后获得出的最终审核结果。

3.6审核员：有能力实施审核的人员。

4.0职责：4.1管理者代表：内部质量管理体系审核计划拟定。

4.2内部审核小组：内部质量管理体系的审核计划执行。

4.3总经理：内部质量管理体系审核结果的审核。

4.4内审组长:负责审核工作的计划与推动,依计划选定审核员的人选，确保每位审核员受过训练,且能独立进行审核作业，会同相关审核员拟定具体审核计划。

4.5审核员:参与审核细节计划的拟定，根据审核计划,进行审核工作，并记录审核结果，审核通知及纠正行动控制，以维持系统确实有效的执行。

4.6品质部门：负责实施品质/环境体系审核不符合项纠正措施的跟踪验证。

5.0质量目标5.1内审整改项目100%完成.6.0管理项目、流程图：7.0相关文件：7.1质量记录控制程序8.0记录表单：8.1合格审核人员一览表8.2审核行程安排8.3通知单8.4纠正预防措施单8.5审核年度计划表8.6内审查检表通知单通知单DXC-406-A__________年内部审核年度计划表DXC-045-ADXC-042-A审核行程安排表1、目的：2、范围：3、依据：4、审核组：5、审核时间：DXC-043-A内审检查表DXC-046-A纠正/预防行动通知单注：如有必要，可附页。

1.目的验证环境、职业健康安全管理体系、过程运行是否符合ISO14001、OHSAS18001标准和管理体系的要求，验证管理体系运行的符合性和有效性是否得到有效的保持、实施和改进；是否达到有效控制的效果。

2.范围适用于公司环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域的内部审核。

3.术语及定义3.1不符合项：不符合规定要求的项目，分为严重不符合和一般不符合项。

3.2客观证据：证明开展某项环境/职业健康安全活动的记录及实物。

3.3 评审：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.4 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。

3.5审核证据：与审核有关的并且能够证实的记录、事实陈诉或是其他信息。

3.6 审核发现：将搜集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

3.7 审核结论：审核组考虑了审核目的和所有审发现后获得出的最终审核结果。

3.8 审核员：有能力实施审核的人员。

4.职责4.1管理者代表4.1.1全面负责内部环境、职业健康安全管理体系审核工作。

4.1.2任命审核组长及审核员，并审批《年度内部审核计划》、《内部审核实施计划》、《内部审核报告》。

4.2EHS管理部4.2.1编写《年度内部审核计划》并负责组织实施；4.2.2组织、协调内审活动的展开，并验证必要的纠正和纠正措施的有效性。

4.3内审组长4.3.1编制、实施《内部审核实施计划》；4.3.2编写《内部审核报告》。

4.4各部门对审核中发现的不合格，负责制定必要的纠正和纠正（预防）措施，并组织实施。

5.内容5.1审核计划5.1.1EHS管理部负责制定《EHS体系年度内部审核计划》，于每年元月报管理者代表审核。

5.1.2根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核结果，由EHS管理部负责编制《EHS体系年度内部审核计划》，确定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。