用友T3的工资管理

一、.引入账套
二、.启用工资管理账套
启用日期2012年1月1日
三、.以账套主管“张丽”编号51，口令51登录系统建立工资账套参数设置：1.工资类别多个
2.代扣税
3.人员编码长度为3
四、设置工资类别。

1.“全职员工”工资类别包括所有部门；
2.“兼职员工”工资类别只包括“生产部”。

五、设置人员类别。

管理人员、销售人员、生产人员。

六、设置银行名称。

增加招商银行，账号长度为11位。

七、设置工资项目。

八、设置全职人员档案。

银行统一为招商银行。

九、设置全职人员工资项目：
基本工资、岗位工资、应发合计、请假扣款、住房公积金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。

计算公式：
十、录入全职人员基本工资
十一、录入考勤、奖励情况：
吴静请假2天，郭迪请假1天.
财务部工作业绩较好，每人增加奖励工资500元。

加到岗位工资中。

十二、修改个人所得税税率表，设置计税基数为3500
十三、定义工资转账关系。

计提类型名称：应付工资3
计提比例为100%。

应付工资总额等于工资项目“应发合计”。

工资费用分配表的转账分录。

十四、工资费用分配，并生成记账凭证。

日期：1月31日
计提类型：应付工资3；
核算部门；所有部门、明细到工资项目。

生成凭证如下图，注意凭证类别。

十五、查询各部门工资汇总表。

如下图：。

用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。

通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。

本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。

2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。

具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。

2. 解压安装包到指定目录。

3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。

4. 运行安装命令，等待安装完成。

2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。

具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。

2. 进入系统设置界面。

3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。

4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。

5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。

6. 保存配置信息。

3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。

新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。

2. 点击新建工资表按钮。

3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。

4. 确认并保存工资表。

3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。

用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。

具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。

2. 选择需要填写数据的员工。

3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。

4. 确认并保存工资数据。

3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。

具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。

2. 点击计算工资按钮。

3. 等待系统自动计算工资。

4. 查看计算结果，并保存工资数据。

4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。

具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。

用友T3工资记账凭证模板一、介绍在企业的日常运营中，工资发放是一项重要的任务。

为了确保工资的准确、及时发放，企业需要对工资进行记账和凭证的处理。

用友T3是一款常用的财务软件，提供了工资记账凭证模板，方便企业进行工资管理和凭证的生成。

二、用友T3工资记账凭证模板的特点1.简单易用：用友T3工资记账凭证模板提供了用户友好的界面和操作指南，使得工资记账变得简单易用。

2.自定义配置：用户可以根据企业的具体需求进行配置，包括工资项目、计算公式、税率等。

3.自动计算：用友T3工资记账凭证模板可以根据设定的工资项目和计算公式，自动计算每位员工的工资金额。

4.自动生成凭证：根据工资计算结果，用友T3工资记账凭证模板可以自动生成凭证，提高工作效率。

5.多种报表输出：用友T3工资记账凭证模板可以生成各种工资报表，方便管理人员进行统计和分析。

三、用友T3工资记账凭证模板的使用步骤使用用友T3工资记账凭证模板，您可以按照以下步骤进行操作：步骤一：创建工资项目1.打开用友T3财务软件，进入工资记账模块。

2.在工资项目管理中，点击“新建”按钮。

3.输入工资项目的名称、计算公式、税率等信息，并保存。

步骤二：导入员工信息1.在员工管理中，选择“导入员工信息”功能。

2.将员工信息以Excel表格的形式导入，包括姓名、工号、部门、职位等。

3.确认导入信息的准确性，并保存。

步骤三：计算工资1.在工资计算中，选择需要计算工资的月份和工资项目。

2.系统会自动根据设定的计算公式，计算每位员工的工资金额。

3.确认计算结果的准确性，并保存。

步骤四：生成凭证1.在凭证生成中，选择需要生成凭证的月份。

2.系统会根据工资计算结果自动生成凭证，包括借方和贷方科目。

3.确认凭证的准确性，并保存。

步骤五：打印报表1.在报表输出中，选择需要打印的报表类型，如工资明细表、工资总额报表等。

2.系统会生成相应的报表，并可选择打印或导出Excel格式。

四、用友T3工资记账凭证模板的优势1.提高工作效率：用友T3工资记账凭证模板的自动计算和凭证生成功能，大大减少了人工操作的时间和工作量。

用友薪酬管理日常操作流程一、登录系统。

咱们得先打开用友的系统登录界面哦。

就像打开自己家大门一样，输入正确的用户名和密码，这可是进入薪酬管理世界的钥匙呢。

要是密码输错了，系统就会像个小顽固一样不让你进去，所以可得小心点啦。

二、基础设置。

1. 部门设置。

进到系统里呀，我们要先把部门信息设置好。

这就好比给每个小伙伴都找个小窝，销售部、财务部、人事部啥的，都得有自己的地盘。

把部门名称、部门编号啥的都准确无误地填进去，这样后续发工资的时候才不会乱套。

比如说，你不能把销售部的工资发到财务部去了吧，那可就乱成一锅粥啦。

2. 员工信息录入。

有了部门之后呢，就得把员工的信息一个一个加进来啦。

这就像是给每个小伙伴在系统里做个小名片。

姓名、性别、入职日期、岗位这些信息都要填全乎了。

可别小看这些信息，少了哪一个，在计算工资的时候可能就会出问题呢。

就像做蛋糕少了一种材料，蛋糕可能就做不成或者不好吃啦。

三、薪酬项目设置。

这可是很关键的一步哦。

薪酬项目就像是工资的各种小零件，基本工资、绩效工资、奖金、补贴啥的。

咱们要把每个薪酬项目都设置清楚，包括它的名称、计算方式、是否是必填项等等。

比如说绩效工资，可能是根据员工的考核成绩来计算的，那就要把这个计算规则写得明明白白的。

要是写得含糊不清，那员工拿到工资的时候可能就会有疑问，咱们可不想让大家心里有小疙瘩对吧。

四、工资计算。

到了计算工资的时候啦。

这就像一场大工程，不过只要前面的基础设置都做好了，就没那么难啦。

系统会根据我们设置好的薪酬项目和员工的相关信息，自动算出每个员工的工资。

但是呢，咱们也不能完全就依赖系统，得检查检查有没有啥异常的地方。

就像出门之前要照照镜子，看看自己有没有哪里不对劲一样。

如果发现有员工的工资计算结果很奇怪，就得去查查是哪个环节出了问题，是绩效数据录入错了，还是补贴的计算规则设置错了呢。

五、工资发放。

工资算好之后呀，就可以准备发放啦。

这时候要选择合适的发放方式，是银行代发呢，还是现金发放。

用友t3工资记账凭证模板（原创实用版）目录一、用友 T3 工资记账凭证模板概述二、如何自动生成工资分摊凭证三、年度结转后的记账凭证生成方法四、记账后添加凭证的方法五、修改他人记账凭证的方法六、结语正文一、用友 T3 工资记账凭证模板概述用友 T3 是一款广泛应用于企业财务管理的软件，其中工资记账凭证模板是其功能之一。

通过工资记账凭证模板，企业可以方便地进行员工工资的记账和分摊，确保财务数据的准确性和及时性。

二、如何自动生成工资分摊凭证在使用用友 T3 进行工资分摊时，可以通过以下步骤自动生成工资分摊凭证：1.设置公资类别。

2.录入员工数据。

3.设置计算公式。

4.指定员工类别。

5.计提分摊。

三、年度结转后的记账凭证生成方法在用友 T3 中，年度结转后的记账凭证生成方法如下：1.系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定。

2.进入年度帐——结转上年数据。

把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。

四、记账后添加凭证的方法如果在记账后发现需要添加凭证，可以通过以下步骤进行操作：1.取消记账。

2.导航期末——对账界面——按 CTRLH 之后——再去凭证下点击“恢复记账前状态”，即取消记账成功。

五、修改他人记账凭证的方法修改他人记账凭证的方法如下：1.取消结账、记账和凭证审核。

2.在凭证填制界面，通过点击【首页】【上一页】【下一页】【最后一页】按钮或点击【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。

3.将光标移动到制单日期，修改制单日期。

4.修改附随单据的编号、摘要、账户等。

六、结语通过以上步骤，企业可以使用用友 T3 工资记账凭证模板进行工资分摊、年度结转、记账后添加凭证和修改他人记账凭证等操作，确保财务数据的准确性和及时性。

用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。

3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。