用友T3的工资管理

一、.引入账套
二、.启用工资管理账套
启用日期2012年1月1日
三、.以账套主管“张丽”编号51，口令51登录系统建立工资账套参数设置：1.工资类别多个
2.代扣税
3.人员编码长度为3
四、设置工资类别。

1.“全职员工”工资类别包括所有部门；
2.“兼职员工”工资类别只包括“生产部”。

五、设置人员类别。

管理人员、销售人员、生产人员。

六、设置银行名称。

增加招商银行，账号长度为11位。

七、设置工资项目。

八、设置全职人员档案。

银行统一为招商银行。

九、设置全职人员工资项目：
基本工资、岗位工资、应发合计、请假扣款、住房公积金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。

计算公式：
十、录入全职人员基本工资
十一、录入考勤、奖励情况：
吴静请假2天，郭迪请假1天.
财务部工作业绩较好，每人增加奖励工资500元。

加到岗位工资中。

十二、修改个人所得税税率表，设置计税基数为3500
十三、定义工资转账关系。

计提类型名称：应付工资3
计提比例为100%。

应付工资总额等于工资项目“应发合计”。

工资费用分配表的转账分录。

十四、工资费用分配，并生成记账凭证。

日期：1月31日
计提类型：应付工资3；
核算部门；所有部门、明细到工资项目。

生成凭证如下图，注意凭证类别。

十五、查询各部门工资汇总表。

如下图：。

用t3工资模块的使用流程1. 简介t3工资模块是一款为企业提供工资管理功能的软件。

通过该模块，企业可以方便地进行员工工资的计算、发放、统计等操作。

本文档将介绍t3工资模块的使用流程，帮助用户快速上手。

2. 安装和配置2.1 安装t3工资模块首先，用户需要将t3工资模块安装到自己的系统中。

具体安装步骤如下： 1.下载t3工资模块安装包。

2. 解压安装包到指定目录。

3. 打开终端或命令行界面，切换到安装包所在目录。

4. 运行安装命令，等待安装完成。

2.2 配置t3工资模块安装完成后，用户需要对t3工资模块进行基本配置。

具体配置步骤如下： 1.打开t3工资模块。

2. 进入系统设置界面。

3. 配置企业基本信息，包括企业名称、地址、联系人等。

4. 配置员工信息，包括员工姓名、工号、部门等。

5. 配置工资项目，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。

6. 保存配置信息。

3. 工资计算3.1 新建工资表在t3工资模块中，用户需要先新建一个工资表，用于计算并记录员工的工资信息。

新建工资表的步骤如下：1. 进入工资表管理界面。

2. 点击新建工资表按钮。

3. 输入工资表的基本信息，包括工资表名称、起始日期、结束日期等。

4. 确认并保存工资表。

3.2 填写工资数据填写工资数据是计算工资的关键步骤。

用户需要将员工的工资相关信息填写到工资表中。

具体操作步骤如下：1. 进入工资表界面。

2. 选择需要填写数据的员工。

3. 输入员工的工资数据，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。

4. 确认并保存工资数据。

3.3 计算工资填写完工资数据后，用户可以进行工资的计算。

具体计算步骤如下： 1. 进入工资表界面。

2. 点击计算工资按钮。

3. 等待系统自动计算工资。

4. 查看计算结果，并保存工资数据。

4. 工资发放4.1 配置工资发放方式在t3工资模块中，用户可以根据企业的实际情况配置工资的发放方式。

具体配置步骤如下： 1. 进入工资发放设置界面。

用友T3工资记账凭证模板一、介绍在企业的日常运营中，工资发放是一项重要的任务。

为了确保工资的准确、及时发放，企业需要对工资进行记账和凭证的处理。

用友T3是一款常用的财务软件，提供了工资记账凭证模板，方便企业进行工资管理和凭证的生成。

二、用友T3工资记账凭证模板的特点1.简单易用：用友T3工资记账凭证模板提供了用户友好的界面和操作指南，使得工资记账变得简单易用。

2.自定义配置：用户可以根据企业的具体需求进行配置，包括工资项目、计算公式、税率等。

3.自动计算：用友T3工资记账凭证模板可以根据设定的工资项目和计算公式，自动计算每位员工的工资金额。

4.自动生成凭证：根据工资计算结果，用友T3工资记账凭证模板可以自动生成凭证，提高工作效率。

5.多种报表输出：用友T3工资记账凭证模板可以生成各种工资报表，方便管理人员进行统计和分析。

三、用友T3工资记账凭证模板的使用步骤使用用友T3工资记账凭证模板，您可以按照以下步骤进行操作：步骤一：创建工资项目1.打开用友T3财务软件，进入工资记账模块。

2.在工资项目管理中，点击“新建”按钮。

3.输入工资项目的名称、计算公式、税率等信息，并保存。

步骤二：导入员工信息1.在员工管理中，选择“导入员工信息”功能。

2.将员工信息以Excel表格的形式导入，包括姓名、工号、部门、职位等。

3.确认导入信息的准确性，并保存。

步骤三：计算工资1.在工资计算中，选择需要计算工资的月份和工资项目。

2.系统会自动根据设定的计算公式，计算每位员工的工资金额。

3.确认计算结果的准确性，并保存。

步骤四：生成凭证1.在凭证生成中，选择需要生成凭证的月份。

2.系统会根据工资计算结果自动生成凭证，包括借方和贷方科目。

3.确认凭证的准确性，并保存。

步骤五：打印报表1.在报表输出中，选择需要打印的报表类型，如工资明细表、工资总额报表等。

2.系统会生成相应的报表，并可选择打印或导出Excel格式。

四、用友T3工资记账凭证模板的优势1.提高工作效率：用友T3工资记账凭证模板的自动计算和凭证生成功能，大大减少了人工操作的时间和工作量。

用友薪酬管理日常操作流程一、登录系统。

咱们得先打开用友的系统登录界面哦。

就像打开自己家大门一样，输入正确的用户名和密码，这可是进入薪酬管理世界的钥匙呢。

要是密码输错了，系统就会像个小顽固一样不让你进去，所以可得小心点啦。

二、基础设置。

1. 部门设置。

进到系统里呀，我们要先把部门信息设置好。

这就好比给每个小伙伴都找个小窝，销售部、财务部、人事部啥的，都得有自己的地盘。

把部门名称、部门编号啥的都准确无误地填进去，这样后续发工资的时候才不会乱套。

比如说，你不能把销售部的工资发到财务部去了吧，那可就乱成一锅粥啦。

2. 员工信息录入。

有了部门之后呢，就得把员工的信息一个一个加进来啦。

这就像是给每个小伙伴在系统里做个小名片。

姓名、性别、入职日期、岗位这些信息都要填全乎了。

可别小看这些信息，少了哪一个，在计算工资的时候可能就会出问题呢。

就像做蛋糕少了一种材料，蛋糕可能就做不成或者不好吃啦。

三、薪酬项目设置。

这可是很关键的一步哦。

薪酬项目就像是工资的各种小零件，基本工资、绩效工资、奖金、补贴啥的。

咱们要把每个薪酬项目都设置清楚，包括它的名称、计算方式、是否是必填项等等。

比如说绩效工资，可能是根据员工的考核成绩来计算的，那就要把这个计算规则写得明明白白的。

要是写得含糊不清，那员工拿到工资的时候可能就会有疑问，咱们可不想让大家心里有小疙瘩对吧。

四、工资计算。

到了计算工资的时候啦。

这就像一场大工程，不过只要前面的基础设置都做好了，就没那么难啦。

系统会根据我们设置好的薪酬项目和员工的相关信息，自动算出每个员工的工资。

但是呢，咱们也不能完全就依赖系统，得检查检查有没有啥异常的地方。

就像出门之前要照照镜子，看看自己有没有哪里不对劲一样。

如果发现有员工的工资计算结果很奇怪，就得去查查是哪个环节出了问题，是绩效数据录入错了，还是补贴的计算规则设置错了呢。

五、工资发放。

工资算好之后呀，就可以准备发放啦。

这时候要选择合适的发放方式，是银行代发呢，还是现金发放。

用友t3工资记账凭证模板（原创实用版）目录一、用友 T3 工资记账凭证模板概述二、如何自动生成工资分摊凭证三、年度结转后的记账凭证生成方法四、记账后添加凭证的方法五、修改他人记账凭证的方法六、结语正文一、用友 T3 工资记账凭证模板概述用友 T3 是一款广泛应用于企业财务管理的软件，其中工资记账凭证模板是其功能之一。

通过工资记账凭证模板，企业可以方便地进行员工工资的记账和分摊，确保财务数据的准确性和及时性。

二、如何自动生成工资分摊凭证在使用用友 T3 进行工资分摊时，可以通过以下步骤自动生成工资分摊凭证：1.设置公资类别。

2.录入员工数据。

3.设置计算公式。

4.指定员工类别。

5.计提分摊。

三、年度结转后的记账凭证生成方法在用友 T3 中，年度结转后的记账凭证生成方法如下：1.系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定。

2.进入年度帐——结转上年数据。

把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。

四、记账后添加凭证的方法如果在记账后发现需要添加凭证，可以通过以下步骤进行操作：1.取消记账。

2.导航期末——对账界面——按 CTRLH 之后——再去凭证下点击“恢复记账前状态”，即取消记账成功。

五、修改他人记账凭证的方法修改他人记账凭证的方法如下：1.取消结账、记账和凭证审核。

2.在凭证填制界面，通过点击【首页】【上一页】【下一页】【最后一页】按钮或点击【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证。

3.将光标移动到制单日期，修改制单日期。

4.修改附随单据的编号、摘要、账户等。

六、结语通过以上步骤，企业可以使用用友 T3 工资记账凭证模板进行工资分摊、年度结转、记账后添加凭证和修改他人记账凭证等操作，确保财务数据的准确性和及时性。

用友软件用友T3系列管理软件—标准版与用户合作做用户朋友目录一、程序安装1、检查工作②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。

3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份三、账务基础设置部分用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①、部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①、客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②、客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④、供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①、会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③、项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④、外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行四、账务处理部分一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

第三章工资管理系统工资管理系统的操作流程1．首先注册，进入工资管理系统。

如果是第一次使用，需要进行基础数据设置（女跡扣零设置、扣税设置等）和选项设置。

2．如果是多类别情况，需要进行工资类别的设置：如使用计件工资,需要进行计件资方案的设置。

3．进行工资项目和计算公式的设置,并录入基本数据.4．日常工作,主要是对本月变动项进行更改。

5．月末处理所得税的扣除工作.如果是银行代发工资，则将数据按银行指定的格式输出并报送到银行；如果是现金发放，可以查询并打印分钱清单。

，，6．进行工资分摊,生成凭证,并传递到总账管理系统.7．进行月末处理。

1．在系统管理中启用工资管理系统①执行“开开始”1“程序”I“用友T3系列管理软件”I“用友T3”｜“系统管理”命令，以账套主管身份注册系统管理。

②执行“账套”I“启用”命令，打开“系统启用”对话框,选中“W A工资管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择工资系统启用日期为“2009年1月1日"，单击【确定】按钮,系统弹出“确实要启用当前系统吗?"信息提示框,单击【是】按钮返回。

2．建立工资账套①以账套主管身份注册进入用友T3主界面。

单击“工资”菜单项，打开“建立工资套"对话框.②在“参数设置”中,选择本账套所需处理的工资类别个数“多个”,默认币别名称为“人民币RMB”，如图6—1所示，单击【下一步】按钮.注意‘‘父例中对正式人员和临时人员分别进行核算,所以工资类别应选择“多个”.③在“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，如图6—2所示，单击【下一步】按钮。

注意选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”并自动进行代扣税金的计④在“扣零设置”中，不做选择，直接单击【下一步】按钮。

注意扣零处理是指每次发放工资时将零头扣下，积累取整，于下次工资发放时补上，系统在计算工资时将依据扣零类型（扣零至元、扣零至角、扣零至分）进行扣零计算。

用友软件T3工资管理操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名(账套主管)、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题:A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可(也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息)2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称(例:总经理、经理、主管等等)3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注:A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度(15位或18位)5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注:工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目(应发合计、实发合计或计税基数)---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容(增加或删除)---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出(或直接预览打印)备注:文件类型为DBASEm(*DBF)4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注:如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定(不能再重建表)5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时:工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗?”---是---选择清零项目---结账完毕备注:① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动。

1.问题描述：工资分摊时提示已经制单，但实际未制单。

娄底用友软件解答：WA-GZFT表存在已分摊数据，如确属未分摊，删除数据库W A-GZFT 表当月数据。

2.问题描述：工资发放条预览失败。

其他账套及演示账套的工资发放条均预览正常，该账套的其他工资类别也预览正常，该工资类别发放条预览提示"工资发放条在Red?32.dll系统文件出错"娄底用友软件解答：将其他预览正常账套的Printex文件导入该账套。

再预览正常。

3.问题描述：新转过来的工资表的"部门工资汇总表"以前的格式不能转过来，但"工资发放明细表"可以转过来。

不知何故？娄底用友软件解答：可以到界面上重新设置一下。

4.问题描述：工资银行代发输出的文件，其加密后的文件是什么?娄底用友软件解答：用友软件银行代发的报盘文件统一叫工资管理。

但是因为不同银行的不同要求格式，文件类型都不同，但没有加密，只有中国建设银行根据建行的要求加了密。

5.问题描述：进入工资发放表时提示：运行时错误"-2147220991（80040201）line 1 incoorrect syntax near "38"，运行环境为WIN98。

重建表做过，"38"为机器名，数据库没问题。

娄底用友软件解答：服务器名有问题，系统要求8个字母以下，不能有-等符号，第一个不能为数字。

6.问题描述：工资进行年度结转后，应该可以进行人员、部门的删除，但现在可以删除人员，部门删除时提示部门已使用，不能进行删除，在未进行一月份的结账前，可不可以用什么方法进行部门的删除？娄底用友软件解答：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的！部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关！请检查您需要删除的部门与其他业务是否有关联！如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类别中涉及该部门的去掉，如果您还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除！7.问题描述：在工资变动中，实发工资额不能通过公式正确计算出来？娄底用友软件解答：公式设置中，实发工资额=应发合计-扣款合计-(罚款+管理费+住管费+押金) 系统不允许这样设置公式，应发合计、扣款合计是最后计算出来的，所以无法调，在设置中也不能这样选择。

用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。

（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。