环境管理体系控制程序

环境管理体系程序文件环境目标指标及方案控制程序一、环境目标1.减少能源消耗和温室气体排放：通过引入节能措施和使用可再生能源，减少能源的消耗，并减少温室气体的排放量。

2.减少废物产生和提高废物利用率：通过优化生产流程和引入废物资源化利用技术，减少废物产生，并提高废物的利用率。

3.保护水资源和水体：加强水资源的管理与监控，减少用水量，防止水体的污染和破坏。

4.保护生态环境和生物多样性：加强对环境和生物多样性的保护和管理，减少对自然环境的破坏。

5.持续改进环境管理体系：持续改进环境管理体系的运行和效果，提高整体环境管理水平。

二、环境指标1.温室气体排放指标：每年减少温室气体排放量10%。

2.能源消耗指标：每年减少能源消耗量5%。

3.废物利用率指标：每年提高废物利用率3%。

4.水资源利用指标：每年降低用水量3%。

5.环境事故发生指标：每年环境事故发生次数降低10%。

1.制定环境目标和指标：公司每年应回顾和制定环境目标和指标，确保目标具体、可衡量和可达成。

2.实施节能减排方案：制定节能减排方案，包括节能改造、设备更新、能源管理、员工培训等措施，确保能源消耗和温室气体排放目标的达成。

3.推进废物资源化利用：加强废物资源化利用技术的研发和应用，推广循环经济模式，提高废物利用率。

4.引入水资源管理措施：制定水资源管理方案，包括节水措施、水资源监测和管理、水质保护等措施，确保用水量和水质目标的实现。

5.加强环境监控和管理：建立环境监控体系，定期检测和监测环境指标，采取相应的控制措施，防止环境事故的发生。

6.定期评估和改进：每年进行环境管理体系的内审和外审，对环境管理的效果进行评估，并根据评估结果提出改进措施，持续改进环境管理体系。

通过制定环境管理体系程序文件，企业能够明确环境目标和指标，建立相应的方案和控制程序，从而有效管理和保护环境，实现可持续发展。

这不仅有助于企业提高竞争力，还对社会和自然环境产生积极影响。

环境体系程序文件受控状态：□受控□非受控编制:审批：发放号：发布实施日期：程序文件目录序号名称编号页码1 文件控制程序XD-EP-01 01/132 记录控制程序XD-EP-02 02/133 信息交流与协商控制程序XD-EP-03 03/134 管理评审控制程序XD-EP-04 04/135 人力资源控制程序XD-EP-05 05/136 内部审核控制程序XD-EP-06 06/137 不符合纠正预防措施控制程序XD-EP-07 07/138 环境因素控制程序XD-EP-08 08/139 法律和其他要求控制程序XD-EP-09 09/1310 目标、指标和方案控制程序XD-EP-10 10/1311 环境运行控制程序XD-EP-11 11/1312 应急准备与响应控制程序XD-EP-12 12/1313 环境监视和测量控制程序XD-EP-13 13/13会签会签部门会签人日期营销部生产部供应部财务部设备科质管部目的：本程序确定了本公司环境管理体系文件的管理系统，以保证本公司文件与资料按照程序制作、分发、回收、更改，确保环境管理体系得以有效运行。

适用范围：适用于本公司ISO14001:2004环境管理体系有关的文件和资料的控制。

NO审批YES文件编制需求提出NOYES文件审批文件登记发放、签收、使用文件管理各部门文件归档文件作废提出批准回收旧文件并盖作废印销毁，原件保留备查文件修订提出填写申请经过批准文件修订回收旧文件发放新文件文件编制流程YESNO文件标识发 放登 记外来文件审核是否适用权责部门审批人 总经理 编制人管理者代表 质管部文件使用部门/人文件使用部门接收部门相关负责人 质管部记录 文件编制/修订/作废申请单体系文件一览表文件发放/回收记录表、 文件编制/修订/作废申请单文件销毁申请单部门文件一览表外来文件登记/发放记录表说明文件编号规定： 1.环境手册：XD-EM-01+发放号； 2.程序文件：XD-EP-XX+发放号，XX 表示程序文件序号； 3.作业指导书、标准规范等：XD-EWI-XXX+发布年份+发放号； 4.表格记录：XD-ER-XXX ，第一个X 为部门代码，后两位为序号，部门代码：1为财务部，2为质管部，3为生产部，4为供应部，5为营销部，6为设备科， 0为共用表号。

环境运行控制程序1. 目的对与公司的重要环境因素有关的运行与活动进行有效性控制,确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境绩效的不断改进。

2. 适用范围本程序适用于本公司管理体系的运行与控制.3. 职责3.1环安厂务部负责环境管理运行控制的规划及归口管理,负责设置环境控制点,检查各部门环境管理的执行情况;3.2 各部门负责环境管理的实施运行.4. 工作程序4.1 公司在日常的环境管理中,对与重要环境环境因素相对应的运行与活动进行重点控制,对其中可能造成重大环境影响的作业点,由环安厂务部将其设置为重要环境控制点,其具体环境控制点见4.2到4.10;4.2制造部应考虑防止环境污染、节约资源与能源等有关问题,新的生产原材料及辅料在保证质量的前提下,向长寿命、高效率、可再生利用发展;提倡采用无害化的生产工艺技术,提倡使用无毒的材料并减少其用量,统计出主要工序的物耗,从计划、采购、生产方法、贮存、运输等方面考虑，给出建议逐步削减其用量。

4.3 制造部严格按照相应操作规程和作业指导书的要求进行生产，对生产设备、环境处理设备以及进行维护和保养；4.5 各部门在购置新设备时，应充分评估其噪音的影响，在满足生产工艺要求的条件，尽可能选用低噪音的设备；当员工工作岗位超过85dB时，应当配戴劳保防护用品（如放噪音耳塞等）；4.6 仓库负责化学物品、易燃、易爆品的贮存和使用，按《化学危险品管理规定》做好管理工作，进行分类堆放及标识，要防止直接倾倒、泄漏及挥发等异常现象的发生。

4.7 各部门按《固体废弃物管理规定》规定要求将可回收利用及不可回收的废弃物分类放置并进行处理;4.8 制造部在生产过程中应考虑生产过程对环境的影响,在具体的生产方案中明确相关的环境保护措施;4.9 各部门严格依据以上相关要求,开展环境管理活动,并做好相应记录。

环安厂务部负责公司每月环境运行检查并填写《环境运行控制检查记录表》。

4.11对所提供的产品或服务中重要环境因素的供应商,依据《相关方控制程序》对其施加影响,使他们的行为符合程序和有关部门要求;4.12 对出现紧急情况的处理按照《应急准备和响应控制程序》执行.5.相关文件《不符合、纠正与预防控制程序》《应急准备和响应控制程序》《相关方控制程序》《废水管理规定》《噪音管理规定》《固体废弃物管理规定》《化学危险品管理规定》6.记录《危险废弃物处理登记表》《环境运行控制检查记录表》。

文件控制程序1.目的1.1制订书面化的文件控制运作程序并按此程序执行。

1.2确保各类文件能及时正确地制定、获得并可靠地使用、妥善地维护。

2.范围2.1所有与环境体系有关的文件。

3.职责3.1各部门负责各类文件的制订并提交批准。

3.2行政部负责发放和妥善保管。

3.3使用部门负责使用和妥善保管。

4.定义4.1受控文件：控制发放范围，不得私自流转、复印、销毁文件。

4.2受控副本：经行政部复印并盖章后发至使用者手中的文件，更改时需收回。

5.运作流程5.1 文件编号:5.1.1 环境手册:第一阶文件编号: EM-015.1.2 作业程序:第二阶文件编号：EP-XX5.1.3工作指导书:第三阶文件编号:EW-XX5.1.4表单:第四阶文件编号:ER-程序流水号-XX其中后二位为流水号5.2.文件版本/版次规定:版本/版次以二码编订，第一码代表版本,依英文大写字母A开始编订，第二码代表版次,为0～5 的阿拉伯数字，修改第5次后,第一码应由A→B依序递增，第二码再从0起累进。

5.3文件的制定、审核与批准5.3.1根据工作需要，各类文件应及时而且适当地制订，以确保环境体系有效运转。

5.3.2文件的制订者与审核者，负责文件的内容是可用的，有效的。

文件的批准者仅是权力的象征，批准后方可生效。

5.3.3文件的制订者、审核者及批准者须在文件上签名或盖章以作为标识，注明批准权限：1）环境手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理批准；2）其它文件经管理者代表审批后交由行政部发放。

5.3.4审批者确定文件的发放范围。

5.3.5相关部门可以向文件制订者提出参与制订的要求，并由双方讨论进行。

5.3.6所有受控文件均需按照已定的格式制订，但在紧急情况下，可先以备忘录、传真或会议记录的方式发出，而后补出正式文件。

5.4文件的发行5.4.1各类受控文件经过制订，审核和批准以后，由制订者送交行政部准备发行。

5.4.2行政部在收到文件时必须先查看文件的格式、制订、审核、批准、编号、版本等项。

环境管理体系审核控制程序环境管理体系审核控制程序1. 总则本控制程序旨在确保环境管理体系的有效运作，促进环境保护和持续改善。

所有环境管理体系的审核都必须按照本程序进行，以确保审核的一致性和可靠性。

2. 审核机构的选择与指派为了保证审核的公正和客观性，组织应选择具有资质的独立审核机构进行审核。

审核机构应遵守国家和地方法律法规，具备相关领域的专业知识和经验。

审核机构的选择和指派应经过审查和批准程序，并在审核开始前适时通知相关方。

3. 审核计划的制定在审核开始前，审核机构应制定详细的审核计划。

审核计划应包括以下内容：- 审核的目标和范围；- 审核的时间安排；- 审核的方法和程序；- 审核的资源需求；- 审核的风险评估。

4. 审核前的准备审核机构在审核开始前应进行必要的准备工作。

这包括：- 对审核对象的环境管理体系文件进行审查和评估；- 对组织的环境管理体系进行内部审核或预审核，以发现潜在的问题和改进机会；- 与审核对象进行沟通和计划会议，明确审核的范围和目标。

5. 审核的实施审核机构应按照审核计划和程序开展审核工作。

审核的方法可以包括：文件审查、现场观察、员工访谈、设备检查等。

审核机构应采集和记录相关的审核证据，以支持审核结论的真实性和准确性。

6. 审核结果的评价与报告审核机构应根据采集的审核证据对审核结果进行评价和分析。

审核机构应撰写审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核的结果和结论；- 发现的问题和改进机会；- 对环境管理体系的有效性和符合性的评价；- 建议的改进措施。

7. 审核结果的确认与改进审核报告应提交给审核对象进行确认。

审核对象应评估和处理报告中的问题和改进建议，并制定相应的行动计划。

审核对象应及时采取必要的措施，改进环境管理体系的缺陷和问题，并跟踪改进的有效性。

8. 审核的跟踪与回顾审核机构应进行审核的跟踪和回顾，以评估和监督组织的持续改进努力。

审核机构应定期对组织进行现场跟踪，以确保环境管理体系的有效运作。

文件制修订记录1 目的为建立适合本公司的完善的环境管理系统，以确保服务过程中与环境相关事项能有效运作及管理。

2 范围本程序使用于公司运营过程中的各项可能与环境有关的事项管理。

3 职责各部门负责按照本程序和相关程序监控与环境有关的事项。

4 程序4.1各部门应针对其相关产品服务特点评估讨论其环境因素，并将评估结果送体系负责人讨论制定环境方针、环境目标与指标，并呈送总经理核准。

4.2 重大环境因素的管理，若其做法是通过管理手段进行控制即可，则由负责部门视需要建立操作规程或管理规范，以作为训练及实施的依据。

其他则由体系负责人指定专人制定环境管理方案，以达成环境方针、环境目标与指标的要求。

4.3 各部门应鉴别重大环境因素相关作业与活动，建立书面程序或管理方案并制订作业准则，对相关人员资格需训练及说明：未遵守此程序时可能偏离环境方针、环境目标与指标的情况。

4.4 设施保养、维修、规划实施4.4.1 对于因设施原因而偏离方针、环境目标与指标的情形，生产部应规划设施保养计划并组织实施。

4.4.2 各运行设备操作作业标准及规定均依各工序的过程设备的操作规程或工艺要求中所述执行运行操作及相关的作业规定。

4.4.2.1各部门应依据公司管理体系相关文件和环境方针、环境目标、指标要求运行设施。

4.4.2.2设施操作运行过程中，必须随时依相关过程作业标准观察设施的运行状况、条件是否合乎正常运行条件。

另外对各系统，必须立即追踪找出原因，以期提早发现、调整操作条件，使运行合乎标准。

运行状况也必须随时观察是否合乎其操作说明。

对各系统和设施条件稍有偏差时4.4.2.3过程设施操作运行中，如遇过程设施异常，必须依相关操作规程或依据主管的指示执行异常应变处理，并填写相关单据以记录处理过程及结果。

相关方控制程序1.目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视员工健康，改进环境行为或活动。

2.适用范围本程序使用于对公司供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境事宜方面的影响。

3.职责3.1各相关部门分别负责对相关方进行评估并对其施加影响;3.2环安厂务部负责组织对相关方的评估,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果.4.工作程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有供方、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等；4.2对相关方的评估4.2.1 环安厂务部负责组织各有关部门部门对相关方进行评估:a.与公司重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大伤亡事故，管理者代表认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，叫管理者代表批准，该一览表由环安厂务部按《文件控制程序》进行管理；b.其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方.4.3 对重点相关方的管理4.3.1对供应商的管理:a.采购员在进行供应商评定时,提出对供方在质量、环境管理方面应遵循公司相关文件要求的条款；b.由采购部向供方提供公司的环境方针、相关方环境要求的相关文件；c.采购部对供方定期巡查,发现问题及时要求整改.4.3.2 对危险固体废弃物收购方的管理:a.危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资格;b.收购方在运输危险固体废弃物时,应采取措施防止泄漏,以免污染环境和发生安全事故,环安厂务部应督促收购方向有关方办妥有关部门手续;c.环安厂务部向收购方传达公司的环境方针及相关环境要求的文件.4.3.3 对化学危险品供方的管理。

环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序文件编号：环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序1、目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的管理，改进公司的环境行为。

2、适用范围本程序适用于公司环境方针、目标、指标和环境管理方案的制定、更改与实施。

3、职责3.1总经理负责本公司环境方针的制定和目标、指标、环境管理方案的批准和组织实施。

3.2依据最高管理者的授权由环境管理者代表组织环境目标、指标、环境管理方案的制定、修改和跟踪检查，并负责审核和监督目标、指标与管理方案的实施。

3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。

4、工作程序4.1环境方针4.1.1以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，由总经理批准发布传达到全体员工。

4.1.2环境方针应确保：1）适合于公司的生产性质、规模以及环境影响；2）对持续改进和污染预防作出承诺；3）对遵守环境法律、法规和其他相关要求作出承诺；4）为建立和评审环境目标、指标提供框架和基础；5）与公司的其他方针相一致。

环境方针为公司的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。

4.1.3 环境方针的更改每次管理评审都要对环境方针予以重新评价。

环境方针需要更改时，必须经过总经理批准,4.1.4环境方针的宣贯环境方针必须文件化，通过环境手册、公告和培训等各种宣传方式对全体员工进行宣贯；通过培训应确保对方针的充分理解，从而推动环境管理体系的执行和维持。

4.1.5 环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当方式向社会公开环境方针。

4.2环境目标与指标4.2.1 目标与指标的制定1）环境管理者代表应于每年初（例如二月份）召集相关人员根据环境方针、本年度环境影响评价结果和其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标。

环境管理体系运行控制程序环境管理体系是组织对环境影响的管理和控制的体系，旨在有效地降低和防止环境污染，保护生态环境和人类健康。

为确保环境管理体系的有效运行和持续改进，需要制定一套运行控制程序。

一、环境管理体系运行控制程序的目标和原则环境管理体系运行控制程序的目标是确保组织在日常操作过程中遵守环境管理体系的要求，满足可持续发展的要求，保护环境和人类健康。

其原则包括以下几点：1.符合法律法规和相关标准要求。

环境管理体系运行控制程序应与当地法律法规和相关标准相一致，确保组织在环境管理方面的合法性和合规性。

2.符合组织的环境政策和目标。

环境管理体系运行控制程序应与组织的环境政策和目标相一致，确保组织在环境管理方面的一致性和连续性。

3.科学合理和适应性。

环境管理体系运行控制程序应科学合理，适应组织的实际情况和特点，确保其有效性和可行性。

二、环境管理体系运行控制程序的内容1.程序的编制和执行责任。

环境管理体系运行控制程序应明确程序的编制和执行责任，确保程序的有效性和及时性。

2.环境管理体系内部审核程序。

环境管理体系运行控制程序应包括对环境管理体系的内部审核，主要内容包括审核计划的制定、审核人员的选派、审核过程的记录和审核结果的反馈等。

3.环境纪律和责任程序。

环境管理体系运行控制程序应包括环境纪律和责任制度的制定和执行，确保组织成员在日常操作中遵守环境管理体系的要求和遵循环境保护的准则。

4.环境监测和数据收集程序。

环境管理体系运行控制程序应包括环境监测和数据收集程序，主要内容包括监测计划的制定、监测方法的选择、监测数据的收集和记录等。

5.环境事故应急处理程序。

环境管理体系运行控制程序应包括环境事故应急处理程序，主要内容包括事故报告和分析、事故应急预案和演练、事故后果评估和责任追究等。

6.环境管理体系的改进程序。

环境管理体系运行控制程序应包括对环境管理体系的持续改进程序，主要内容包括改进计划的制定、改进措施的实施、改进效果的评估和反馈等。