公司环境分析控制程序文件

工作环境管理控制程序1.目的对工作环境进行控制管理，达到良好的工作环境，能满足产品质量要求。

2.范围适用于本公司生产作业环境的控制和管理。

3.参考资料无4.术语和定义工作环境：指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。

5.职责5.1品保部负责现场生产环境的管理与检查。

5.2生产车间负责对工作环境执行情况的监督及检查。

6.工作程序6.1根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品实现过程中对工作环境的要求。

6.2生产现场的原材料、半成品、成品应分类放置，有明显的状态标识。

定期整理生产现场，对已完成生产的剩余物料及时退回仓库，废料、不良品、报废品应及时清理运至碎玻璃区或废品区，损坏或报废工具、工装夹具、设备等及时处理不得长期在车间存放。

6.3一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吸烟、吃饭、睡觉、会客、化妆和服药等从事与生产无关的活动。

6.4对生产现场的设备、工装、工具进行管理，使得生产现场规范、有序，组织和建立文明生产的工作环境。

生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。

6.5生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。

6.6生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。

6.7生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。

6.8进入一般生产区必须更换工作服，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。

6.9运输通道不得放置任何生产用具或其他物品，保持通道的清洁、畅通。

6.10仓库对所储存物品予以分类并划分区域，并有明显标识易于识别。

设立明显的禁烟和防火标识，保证仓库的通风、干燥，配置足够的消防器材在适当地点并标识，化学物品的存放应独立并设明显的安全警示。

6.11行政部对生产车间进行不定期检查，如实记录检查的情况，对发现的问题及时发出整改通知单，有关责任部门或责任人限期予以整改，并填写《环境卫生检查记录表》。

目录编号1、环境因素识别程序2、环境因素评价程序3、法律与其他要求获取更新程序4、教育培训管理程序5、信息交流管理程序6、文件管理程序7、应急准备与响应程序8、检测、监控管理程序9、不符合、纠正预防与处理程序10、环境记录管理程序11、内部审核程序12、相关方影响管理程序13、能源控制管理程序14、化学物品使用管理程序15、大气污染防治管理程序16、噪声控制程序17、废水污染防治管理程序1.环境因素识别程序1目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。

2适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。

3职责3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。

3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。

3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。

4工作程序4．1环境因素的识别4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。

（一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。

（二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

（三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。

（四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染（2）对水体的污染（3）固体废物的处理处置对环境的影响（4）噪声对周围环境的影响（5）对土壤的污染（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7）生产经营活动对社区的影响（8）其他地区性环境问题4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。

4．2新增项目的环境因素识别4．2．1新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。

TS16949程序文件FMEA控制程序一、目的本程序的目的在于规定潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis，简称 FMEA）的方法和要求，以识别产品和过程中的潜在失效模式，评估其风险程度，并采取相应的预防和改进措施，从而提高产品和过程的质量、可靠性和安全性，降低成本，满足顾客的要求和期望。

二、适用范围本程序适用于公司所有新产品开发、产品变更、过程变更以及现有产品和过程的持续改进活动中的 FMEA 工作。

三、职责1、项目小组负责组织和实施 FMEA 工作，包括确定 FMEA 的范围、组建 FMEA 团队、制定工作计划等。

2、 FMEA 团队成员负责收集相关信息、进行失效模式分析、评估风险程度、提出改进措施等。

3、设计部门负责产品设计 FMEA 的编制和更新。

4、工艺部门负责过程设计 FMEA 的编制和更新。

5、质量部门负责 FMEA 工作的监督和审核，确保其符合相关要求和标准。

6、其他相关部门负责提供必要的支持和配合。

四、工作程序1、 FMEA 策划项目小组根据产品和过程的特点，确定需要进行 FMEA 的项目和范围。

组建 FMEA 团队，团队成员应包括设计、工艺、质量、生产、采购等相关部门的代表。

制定 FMEA 工作计划，明确工作进度和责任分工。

2、收集相关信息FMEA 团队成员收集与产品和过程有关的技术文件、标准、规范、以往的经验教训、顾客的要求和期望等信息。

对收集到的信息进行整理和分析，为后续的失效模式分析提供依据。

3、失效模式分析针对产品或过程的每个功能或工序，分析可能出现的失效模式。

失效模式应描述为可观察到的现象或故障表现。

4、后果分析评估每个失效模式可能产生的后果，包括对产品性能、安全性、可靠性、顾客满意度等方面的影响。

后果的严重程度应根据其对产品和顾客的影响程度进行评估，并采用适当的评分标准进行量化。

5、原因分析分析导致每个失效模式产生的潜在原因。

组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。

3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。

6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。

具体部门及识别项目如下：A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。

C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

6.2相关方期望或要求识别与评估：6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

受控状态受控页码1/11发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日文件发行栏☑行政部☑采购部☑生产部☑工程部☑业务部☑品质部☑仓库修订履历表版本日期修改原因及内容提要修改人审核人批准人A02023/03/06新版发行受控状态受控页码2/11发布日期2023年03月10日实施日期2023年03月13日一、目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：（1）识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；（2）识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；（3）根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机遇；（4）针对识别的风险和机会，策划应对措施。

二、适用范围质量管理体系所有相关的部门与过程。

三、术语及定义3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。

3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。

3.3风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

3.4风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。

风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。

一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。

3.5风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。

一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。

3.6风险接受：是指企业承担风险造成的损失。

风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。

1.目的确定与公司目标和战略方向相关,并影响其实现质量管理体系达成预期结果的内、外部因素。

2.适用范围影响公司质量管理体系达成预期结果的内、外部因素。

3.定义3.1公司环境：对公司建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合,具有综合性、复杂性和不确定性的特点.3.2 PEST分析法：是指宏观环境的分析,P是政治(politics),E是经济(economic),S是社会(society),T是技术(technology).在分析一个企业所处的环境的时候,通常是通过这四个因素来进行分析企业所面临的状况。

4.权责4.1总经理：主导公司外部环境因素的识别。

4.2管理者代表：主导公司内部环境因素的识别。

5.作业程序5.1公司环境的构成：公司环境可分为外部环境和内部环境5.1.1公司外部环境构成公司外部环境因素包括但不限于以下内容：---政治因素，如政治稳定性，公共投入，本地基础设施，国际贸易协议---经济因素，如货币兑换汇率预测，国家经济走向，通货膨胀预测，信贷可得性---社会因素，如本地失业率，安全感，教育水平，公共假期和工作时间，职业道德准则---技术因素，如新领域科技，材料及设备，专利有效期---竞争力，包括组织市场占有率，相似或可替代品及服务，市场领先者趋势，顾客增长趋势，市场稳定性---影响工作环境的因素，如法律、法规要求，包括环境法规及行为准则5.1.2公司内部环境构成---组织整体表现，包括财务因素---资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识---人力因素，如人员能力，组织文化，工会谈判和协议---资源因素，包括基础设施，过程运行环境，组织的知识---人力因素，如人员能力，组织文化，工会谈判和协议---运营因素，如过程，生产，或交付能力，质量管理体系绩效，顾客评价---组织治理相关因素，如决策的规则和程序，以及组织架构5.2公司内、外部环境因素信息的获取公司可以通过多种来源获取内、外因素的信息，例如国家或国际新闻、网站、国家统计部门和其他政府部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等。

安全生产和环境控制程序范本一、概述本公司高度重视安全生产和环境控制工作，为保障员工及环境安全，特制定以下程序。

本程序适用于全公司各生产部门及环境控制工作，要求全体员工严格遵守，确保安全生产和环境保护工作得到有效落实。

二、安全生产程序2.1 安全设备和防护用品的管理2.1.1 各部门负责人定期检查安全设备和防护用品的完好情况，如有损坏或过期现象应及时更换。

2.1.2 员工在工作岗位上须正确佩戴和使用相关安全设备和防护用品，任何人不得擅自拆卸或破坏。

2.1.3 新员工入职前应接受安全设备和防护用品使用培训，并签署相关安全责任书。

2.2 安全操作规程2.2.1 各部门负责人应制定本部门工作岗位的安全操作规程，并全员掌握。

2.2.2 员工在进行工作操作前，必须经过专业培训，并取得相应的操作资格证书或批准。

2.2.3 在进行高风险操作时，必须由经过培训的专业人员全程指导，确保操作的安全性和有效性。

2.3 应急预案2.3.1 公司应制定完善的应急预案，并通过演练使员工掌握相关应急处理知识和技能。

2.3.2 应急预案包括火灾、地震、泄漏、爆炸等各类事故的应对措施和应急联系方式。

2.3.3 发生事故时，员工应报告上级，并按照预案及时采取应对措施，保障员工安全并避免事故扩大。

三、环境控制程序3.1 环保设备的维护和管理3.1.1 环保设备由专职人员负责维护和管理，确保其正常运行和有效净化。

3.1.2 定期对环保设备进行检查和维修，及时更换使用寿命较短的部件。

3.1.3 对环保设备进行定期的清洁和消毒，保持其高效工作状态。

3.2 废物处理与资源回收利用3.2.1 公司应合法并安全地处理各类产生的废物，在符合国家相关环保法规的前提下进行处理和处置。

3.2.2 全员参与废物分类工作，定期开展废物回收利用的培训活动，促进资源的可持续利用。

3.3 环境风险评估与监测3.3.1 公司应进行环境风险评估及监测工作，确保环境风险的及时发现和隐患的排除。

XXX有限公司质量管理体系程序文件组织环境分析及相关方控制程序（中英文版）Organization environment analysis and related party control procedure组织环境分析及相关方控制程序Organization environment analysis and related party control procedure1、目的purpose为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

To ensure that the company's quality management system planning can achieve the desired results, identify, monitor and review the company's purpose, strategic direction related to the internal and external environment; Identify, monitor and review the expectations or requirements of relevant parties related to the quality management system of the company; Identify risks and opportunities according to internal and external factors and expectations or requirements of relevant parties, combined with the company's existing strengths and weaknesses; Plan countermeasures against identified risks and opportunities.2、范围scope适用质量管理体系所有相关的部门与过程。