过程运行环境控制程序文件

文件名称：过程运行环境控制程序版本A/0 页次 1 1 目的确保工作环境整洁、有序并符合顾客产品质量、产品安全、法律法规的要求。

2 适用范围适用于影响产品符合性的生产和贮存的工作环境及公司所有场所环境的控制和管理。

3术语和定义无4 职责本程序归口管理部门为总经办。

5 流程和控制要求职责流程输出记录流程说明总经办5.1总经办召集各部门主管依据公司的实际情况对工作环境和生产现场的管理和控制进行策划。

对工作环境的管理和控制应按以下要求进行:----对工作环境进行定置定责管理;---保持工作环境的整齐、有序和清洁;---定期对工作环境进行检查和总结。

技术部5.2应依据各部门的意见编制生产现场、工装制造现场、仓库的“现场定置规划平面图”和《6S评比管理办法》。

a）定置定责管理的对象应包括:设备与工装、工具、计量器具、产品、原辅材料、私人物品、办公用品其它有用杂物等。

b）设备、工装和计量器具定置应规定其相应的具体作用,在生产使用和空闲时相对适宜的固定位置;在进行定置策划时应充分考虑生产的有效性及效率和员工操作的安全性与舒适性等因素。

c)原辅料、产品定置应规定生产过程中所需的各种原辅料、过程产品、产品的具体位置,在对进行定置时应充分考虑生产现场的物流和安全等因素。

工作环境策划BA现场定规划平面图绘制现场定置平面图文件名称：过程运行环境控制程序版本A/0 页次 2职责流程输出记录流程说明d)应根据每位操作员工的工作范围与职责应充分考虑员工的工作经验与相应的资格等因素策划每位操作员工的定位和定责，环境工作内容与范围以及具体环境职责等具体要求。

e)仓库应对仓库的工作环境进行策划,确保仓库各类物资整齐有序、清洁并得到完好的保持。

在进行策划应充分考虑安全、物流、清洁等因素。

编制完成后提交总经办主管审核。

总经办主管5.3审查所制定的“现场定置规划平面图”和《6S评比管理办法》的合理性。

如合理则在审核栏签字，并提交总经理批准。

06_过程运行环境控制程序文件在任何一个组织或企业中，为了确保各项业务和活动能够高效、稳定且符合预期地运行，对过程运行环境的有效控制是至关重要的。

这个环境不仅仅包括物理空间、设施设备等硬件条件，还涵盖了人文氛围、工作流程、信息系统等软件因素。

首先，让我们来谈谈物理环境方面。

一个适宜的温度、湿度和照明条件能够显著提高员工的工作效率和舒适度。

比如，在生产车间，如果温度过高或过低，不仅会影响工人的操作精度和速度，还可能对产品质量产生不利影响。

同样，对于一些对环境要求较高的实验室或数据中心，稳定的湿度控制是保障仪器设备正常运行和数据准确性的关键。

设施设备的正常运行和维护也是过程运行环境控制的重要一环。

定期的设备检查、保养和维修，可以减少故障停机时间，提高生产效率。

以制造业为例，一台关键设备的突发故障可能导致整个生产线的停滞，造成巨大的经济损失。

因此，建立完善的设备管理体系，包括设备档案、维修计划和备件储备等，是必不可少的。

再来看人文环境。

一个积极向上、开放包容的工作氛围能够激发员工的创新能力和工作热情。

团队成员之间的良好沟通和协作，能够减少内耗，提高工作效率。

相反，如果团队中存在着勾心斗角、互相推诿的不良风气，那么即使有再好的硬件条件，工作也难以顺利开展。

为了营造良好的人文环境，企业可以通过组织团队建设活动、开展员工培训和激励机制等方式，增强员工的归属感和凝聚力。

工作流程的合理性和规范性对于过程运行环境的控制同样重要。

繁琐复杂的流程会增加工作的难度和时间成本，导致效率低下。

而简洁明了、高效的流程则能够让员工更加清晰地知道自己的工作职责和任务，提高工作的准确性和及时性。

例如，在采购流程中，如果审批环节过多，可能会导致采购周期延长，影响生产进度。

因此，定期对工作流程进行评估和优化，是保持过程运行环境良好的重要措施。

信息系统的支持也是不可或缺的。

在当今数字化时代，各种业务活动都离不开信息系统的支撑。

一个稳定、安全、高效的信息系统能够实现数据的快速传递和共享，提高决策的准确性和及时性。

文件制修订记录1.0目的确定、提供和维护过程运行环境，确保适应各类产品和服务，确保获得合格产品和服务。

2.0范围过程运行环境可能是人为因素和物理因素相结合，可包括：A）社会因素（如非歧视、安定、非对抗）；B）心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪）；C）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声，以及洁净度、静电、电磁辐射、振动、盐雾等）。

3.0职责3.1院长办公室负责研究院办公楼环境的管理。

3.2高技术与质量处负责科研生产过程中的运行环境监督、检查3.3信息中心负责研究院互联网络运维与网络安全管理。

3.4服务中心负责研究院园区安全保卫。

3.5安全保卫办公室负责研究院安全、环境保护的管理。

3.6科研单元综合管理部门负责本单位安全生产和保卫的管理。

3.7项目负责人负责过程运行环境的配置、监测和维护。

4.0工作环境的管理程序4.1院长办公室负责研究院机关工作环境的管理，协调、监督检查各科研单元环境管理工作。

4.2项目负责人在科研单元综合管理部门的配合下，负责环境监测和维护，其中安全等法规要求应按国家有关规定进行管理：A）配置适用的科研、生产、试验用房，防止风雨雷电和其它有毒、有害物质对科研生产场所环境的侵害、污染；B）配置必要的供水、电、暖、通风设施，确保科研生产场所内的温度、湿度、光线以及清洁度满足工作需要；C）合理配置灭火器等合格消防器材，保证消防通道畅通。

4.3对于军品，项目负责人对需要控制的物理因素（2.2C），应保留监视、测量、控制和改进措施的记录。

4.4高技术与质量处不定期进行监督、检查。

5.0安全、环境保护管理研究院安全保卫办协同服务中心负责研究院安全保卫的管理，协调、监督检查各所安全保卫工作，中心安全主管负责本单位安全保卫管理，其中安全等法规要求应按国家有关规定进行管理：A）建立环境、职业健康安全体系，为员工提供适宜工作环境、良好职业健康，安全工作条件，提升工作积极性；B）降低因噪声、振动对人体的危害，对从事激光、电磁辐射等特殊工种的人员和场所确保符合国家法规、法律要求和职业卫生条件；C）组织监督检查研究院范围内危险化学品使用、残液统一回收处理等工作；D）协调研究院范围内核辐射安全管理工作。

文件制修订记录1 目的对施工生产和办公生活中产生的各种重大环境因素，如废弃物、污水、噪声、粉尘和临时工程拆除后的废弃物以及有害物质实行减量化、资源化、无害化的管理控制，确保对废弃污染物做到有序管理,减少废弃污染物的产生和对环境的污染。

2、适用范围适用于公司施工生产、办公生活中产生的各种环境因素的控制与管理。

3 职责3.1综合管理部负责组织环境运行管理工作.3.2综合管理部负责组织环境运行检查工作。

3.3项目部负责施工现场各项环境管理措施的具体落实。

3.4物资供应部负责对工程材料供方，业务管理部负责对劳务分包方等施加影响。

3.5综合管理部负责公司行政办公活动、能源、资源、固废处理的控制。

4 工作程序4.1废水控制废水分为工程废水和生活废水。

4.1.1工程废水的控制工程废水排放源主要有:降尘产生的废水;控制措施主要有：需进行降水的工程，由项目部技术负责人计算排水量并进行排水设计，布置管道流向市政管网，尽可能有效利用水资源，如用于冲厕所等.4.1.2生活废水控制生活废水排放源：a、食堂用水；b、浴室用水；c、洗涮用水；d、厕所用水.控制措施主要有:4.1.2.1食堂刷锅水经隔油池作油水分离后排入管网，浮油用专用容器存放。

4.1.2.2浴室用水经过滤流入管网。

4.1.2.3厕所设化粪池，设自动冲水装置并定期冲刷。

4.2噪声控制噪声源大致可分为机械作业噪声和人员作业噪声:a、机械作业噪声指用于工程施工中的机械设备的作业噪声；b、人员作业噪声指施工过程中人员作业带来的噪声。

4.2.1机械作业噪声控制4.2.1.1在市区或噪声敏感集中区域尽量避免现场混凝土搅拌。

4.2.1.2合理选用低噪声设备.设备的配备要充分考虑设备的性能,如防噪声设施等. 4.2.1.3高噪声设备尽量在室内操作或至少三面封闭,以尽量降低噪声对周围社区的影响。

4.2.1.4施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查,不准带“病"运转.4.2.1.5设备操作人员应按规定持证上岗，并了解所操作机械对环境造成的噪声影响,并熟悉操作规程.4.2.2人员作业噪声控制4.2.2.1项目部在编制环境管理方案时，要制定具体的噪声控制措施，并落实到人，由项目部技术负责人对可能产生噪声的岗位人员进行交底（包括供方和分承包方）。

基础设施和过程运行环境控制程序1目的本标准规定了基础设施和工作环境的管理程序，以满足实现合格产品的需要。

2范围本标准适用于基础设施和工作环境的控制。

包括作业场所、设备和工具、支持性服务等基础设施的配置、使用维护和更新，对产品质量构成影响的工作环境的识别和保持。

3职责3.1生产部负责基础设施和工作环境的主管部门。

3.2车间负责基础设施的使用维护和工作环境的保持。

4程序4.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备、工装器具）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.2工作场所的配置生产车间、办公场所需要增加或维修改造时，各部门报生产部起草申请报告，经总经理批准后实施。

4.3生产设备的管理4.3.1生产设备配置4.3.1.1各生产部门根据产品实现的需要及公司发展的需要提出配置申请，经生产部审查后填写《设备购置审批单》，明确所配置生产设备和设备附件的名称、型号、数量、有关技术参数以及配置理由等，报总经理批准后实施。

生产部实施采购事宜。

4.3.1.2购置的设备由生产部和车间安装、调试和验收。

当确认设备满足要求后，由生产部和车间在《设备验收单》上签字认可。

验收不合格的设备，由生产部与设备提供厂家协商处理，并在《设备验收单》上记录存在的问题和处置意见。

4.3.1.3生产部对验收合格的设备应进行分类编号和标识，并在《设备台帐》上登记注册。

对设备的技术资料登记建帐、妥善管理。

4.3.2设备基础管理生产部应对生产设备进行统一编号，建立设备台帐、卡片。

4.3.3设备使用与维护4.3.3.1生产部按种类制定和发放设备操作规程。

4.3.3.2设备使用应实行定人定机，个人负责管理维护。

4.3.3.3操作人员应熟悉所用设备的性能、安全操作规程及《设备保养维护管理制度》等方面的知识，掌握操作技能。

4.3.3.4严禁超范围、超负荷使用设备。

4.3.3.5生产部每月检查一次设备日常维护保养情况，并做好《设备监督检查记录》。

1目的公司确定并提供所需的基础设施和过程运行环境，以获得合格的产品和服务。

2范围适用于公司的基础设施，过程运行环境的控制。

3职责3.1负责设备类固定资产、办公用低值易耗品的采购。

3.2负责固定资产、办公用低值易耗品及建筑设施的日常管理，并确保工作环境适合过程运行需要。

3.3负责生产过程中设备的维修、保养及管理。

4程序4.1根据公司的管理方针、管理目标、管理体系策划的结果、管理体系改进的要求、顾客要求变更等的需要，由：a）资源使用部门对照现状和管理要求分别向归口管理部门提出资源（包括物资、基础设施、设备、软件等）需求申请。

b）、针对工艺要求就工艺条件所涉及的设备、仪器、工具等要求向管理部门提出资源优化配置意见，由使用部门提出配置申请。

c）根据各部门需求，结合办公用低值易耗品及电子设备使用情况提出物资采购申请。

根据过程运行及各部门报修情况定期检查、就生产设备状况提出检修计划、维修工作场所设施和环境。

d）针对工艺要求就工艺条件所涉及的计量设备鉴定校准要求，按规定定期校准、维修或报废。

e）保证资金供应。

4.2基础设施管理a）负责设备管理工作，对设备及动力设施的采购、存放使用、检修和维护等进行管理，保证设备应有的精度和效率及动力设施的稳定运行，按《设备管理制度》执行。

b）负责公司办公用低值易耗品、电子设备、信息设备及网络、软件管理工作，对相应的设备进行维护管理，保证其应有的能力；负责对社会因素，心理因素进行识别和管理。

c）各部门对本部门的设备、设施要正确使用并进行必要的维护保养，以符合基础设施管理的要求。

4.3过程运行环境管理4.3.1社会因素通过网络、报刊、杂志、上级文件等形式关注社会因素对公司发展的影响，如出现重大影响事件可通过会议、网络通知的形式进行宣传和教育。

4.3.2心理因素应关注员工情绪、心理、压力等因素，定期通过组织心理辅导、团体活动、发放福利等方式以缓解员工压力和疲劳。

4.3.3物理因素a）、负责在工艺、检验文件中对影响生产环境的温度、湿度、清洁度、污染等物理因素进行明确规定，对各个部门、场所实施监督检查，维护并确保科研、生产区域整洁、有序，并形成物理环境监测记录。

过程运行环境控制程序（ISO9001/ISO14001-2015）1.0目的：确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。

2.0范围适用于公司工作、生产环境控制。

3.0职责3.1 由生产部负责生产场所的工作环境及物理因素的控制3.2 由人力资源部负责管理场所环境及人的因素控制3.3 其它部门做好配合工作，做好本部门场所环境管理。

4.0工作内容4.1生产场所物理性因素控制按照产品和服务满足符合性要求的需求，结合员工健康安全的需要，经识别确认，主要物理性影响环境因素包括：温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等提供、维护有关设施，来满足要求。

具体如下：生产作业环境包括工艺、设备、材料、工位器具、操作体位、程序、劳动组织、气象等良好、安全的作业环境是保证操作人员在作业环境中，不损害其作业功能，既能迅速、正确完成任务，又能在连续的工作中无疲劳感，以及在长期工作中，作业环境对员工身体健康无任何不良影响操作体位的要求，操作体位布置是否合理，是影响是否容易产生疲劳感的重要因素，根据人机工程学原理，一般应该符合下面几点要求：坐着工作时1、坐椅必须牢固，坐下时双腿能着地，座椅的高度为400-430MM，宽度不小于500MM。

2、机械工作台下面应有放脚空间，高度不小于600MM，深度不小于400MM，宽度不小于500MM。

3、机械的操纵按钮离地高度应为700-1100MM，如操作者位置离工作台边缘只有300MM时，按钮高度可为500MM4、工作面的高度应为700-750MM，当工作面高度超过这一数据时而又不可调时，应垫以脚踏板。

脚踏板应能沿高度调整，其宽度不应小于300MM，长度不应小于400MM，表面应能防滑，前沿应有高10MM的挡板站立工作时5、机械的操作按钮离地的高度为800-1500MM，距离操作者的位置最远为600MM6、为便于操作者尽可能靠近工作台，机械下部应有一个深度不小于150MM，高度为150MM，宽度小于530MM的放脚空间7、工作面高度应为930-980MM4.2社会、心理性因素控制正面引导、培训员工，树立良好的世界观、人生价值观，5.0相关文件化信息：《生产过程运行环境因素控制表》《温湿度检测登记表》车间温度湿度检查记录表.doc。

工作过程环境保护控制程序文件编号：1. 目的减少施工污染物的产生，确保施工污染物的有序排放，避免环境方针、目标与指标的运行发生偏离。

2. 适用范围适用于公司产品、活动和服务中污水、噪声、粉尘、烟（尾）气和装修有害气体及固体废弃物的排放控制与管理。

3. 职责3.1安全管理部负责本程序的编制、修改,负责对公司重要环境因素控制运行情况进行指导和重点检查。

3.2行政保卫部负责公司办公区、生活区的环境保护工作的指导和重点检查。

3.3工程管理部负责监督检查施工现场机械设备环保和固体废弃物处置的控制管理。

3.4各部门各单位执行环境管理方案和相关规章制度，确保固体废弃物、污水、噪声、粉尘、烟（尾）气和装修有害气体有序合理排放。

3.5项目经理部是本程序的实施单位，负责施工过程环境保护的日常管理。

4. 控制要求4.1污染物排放控制的管理原则4.1.1应用“四新”成果，节省资源能源，兼顾污染排放总量与排放浓度的控制。

4.1.2在工程项目的施工组织设计中编制环境保护措施，并加以落实。

4.1.3建立施工现场环境保护责任制，与分包方签订环境保护协议,要求材料供方提供材料符合环保要求的证书。

4.1.4施工现场环境污染控制设施与现场办公生活临时设施、施工设施及设备同步建设安装和使用。

4.2污水控制4.2.1根据国家《水污染防治法》和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等有关规定，为防止水污染，保护和改善环境，以保障人体健康，保证水资源的合理利用。

施工现场在施工过程中应遵守国家对污水排放的法律法规，强化对污水排放的管理和治理措施，同时要合理利用水电资源,通过加强管理，应用节水、节电技术和工艺，减少水电资源的浪费。

4.2.2项目部对施工现场的办公区、生活区、食堂、宿舍的生活污水要经过至少两级沉淀净化后方可放入市政污水管道，沉淀后的废渣清运到生活垃圾集中存放点。

4.2.3对洗车、刷罐的污水首先要设置至少两级净化池，经沉淀后的净水应反复使用，既清洗设备又合理利用水资源，也可作为工地为防扬尘的喷洒水。