过程运行环境控制程序文件

文件名称：过程运行环境控制程序版本A/0 页次 1 1 目的确保工作环境整洁、有序并符合顾客产品质量、产品安全、法律法规的要求。

2 适用范围适用于影响产品符合性的生产和贮存的工作环境及公司所有场所环境的控制和管理。

3术语和定义无4 职责本程序归口管理部门为总经办。

5 流程和控制要求职责流程输出记录流程说明总经办5.1总经办召集各部门主管依据公司的实际情况对工作环境和生产现场的管理和控制进行策划。

对工作环境的管理和控制应按以下要求进行:----对工作环境进行定置定责管理;---保持工作环境的整齐、有序和清洁;---定期对工作环境进行检查和总结。

技术部5.2应依据各部门的意见编制生产现场、工装制造现场、仓库的“现场定置规划平面图”和《6S评比管理办法》。

a）定置定责管理的对象应包括:设备与工装、工具、计量器具、产品、原辅材料、私人物品、办公用品其它有用杂物等。

b）设备、工装和计量器具定置应规定其相应的具体作用,在生产使用和空闲时相对适宜的固定位置;在进行定置策划时应充分考虑生产的有效性及效率和员工操作的安全性与舒适性等因素。

c)原辅料、产品定置应规定生产过程中所需的各种原辅料、过程产品、产品的具体位置,在对进行定置时应充分考虑生产现场的物流和安全等因素。

工作环境策划BA现场定规划平面图绘制现场定置平面图文件名称：过程运行环境控制程序版本A/0 页次 2职责流程输出记录流程说明d)应根据每位操作员工的工作范围与职责应充分考虑员工的工作经验与相应的资格等因素策划每位操作员工的定位和定责，环境工作内容与范围以及具体环境职责等具体要求。

e)仓库应对仓库的工作环境进行策划,确保仓库各类物资整齐有序、清洁并得到完好的保持。

在进行策划应充分考虑安全、物流、清洁等因素。

编制完成后提交总经办主管审核。

总经办主管5.3审查所制定的“现场定置规划平面图”和《6S评比管理办法》的合理性。

如合理则在审核栏签字，并提交总经理批准。

06_过程运行环境控制程序文件在任何一个组织或企业中，为了确保各项业务和活动能够高效、稳定且符合预期地运行，对过程运行环境的有效控制是至关重要的。

这个环境不仅仅包括物理空间、设施设备等硬件条件，还涵盖了人文氛围、工作流程、信息系统等软件因素。

首先，让我们来谈谈物理环境方面。

一个适宜的温度、湿度和照明条件能够显著提高员工的工作效率和舒适度。

比如，在生产车间，如果温度过高或过低，不仅会影响工人的操作精度和速度，还可能对产品质量产生不利影响。

同样，对于一些对环境要求较高的实验室或数据中心，稳定的湿度控制是保障仪器设备正常运行和数据准确性的关键。

设施设备的正常运行和维护也是过程运行环境控制的重要一环。

定期的设备检查、保养和维修，可以减少故障停机时间，提高生产效率。

以制造业为例，一台关键设备的突发故障可能导致整个生产线的停滞，造成巨大的经济损失。

因此，建立完善的设备管理体系，包括设备档案、维修计划和备件储备等，是必不可少的。

再来看人文环境。

一个积极向上、开放包容的工作氛围能够激发员工的创新能力和工作热情。

团队成员之间的良好沟通和协作，能够减少内耗，提高工作效率。

相反，如果团队中存在着勾心斗角、互相推诿的不良风气，那么即使有再好的硬件条件，工作也难以顺利开展。

为了营造良好的人文环境，企业可以通过组织团队建设活动、开展员工培训和激励机制等方式，增强员工的归属感和凝聚力。

工作流程的合理性和规范性对于过程运行环境的控制同样重要。

繁琐复杂的流程会增加工作的难度和时间成本，导致效率低下。

而简洁明了、高效的流程则能够让员工更加清晰地知道自己的工作职责和任务，提高工作的准确性和及时性。

例如，在采购流程中，如果审批环节过多，可能会导致采购周期延长，影响生产进度。

因此，定期对工作流程进行评估和优化，是保持过程运行环境良好的重要措施。

信息系统的支持也是不可或缺的。

在当今数字化时代，各种业务活动都离不开信息系统的支撑。

一个稳定、安全、高效的信息系统能够实现数据的快速传递和共享，提高决策的准确性和及时性。

文件制修订记录1.0目的确定、提供和维护过程运行环境，确保适应各类产品和服务，确保获得合格产品和服务。

2.0范围过程运行环境可能是人为因素和物理因素相结合，可包括：A）社会因素（如非歧视、安定、非对抗）；B）心理因素（如减压、预防过度疲劳、稳定情绪）；C）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声，以及洁净度、静电、电磁辐射、振动、盐雾等）。

3.0职责3.1院长办公室负责研究院办公楼环境的管理。

3.2高技术与质量处负责科研生产过程中的运行环境监督、检查3.3信息中心负责研究院互联网络运维与网络安全管理。

3.4服务中心负责研究院园区安全保卫。

3.5安全保卫办公室负责研究院安全、环境保护的管理。

3.6科研单元综合管理部门负责本单位安全生产和保卫的管理。

3.7项目负责人负责过程运行环境的配置、监测和维护。

4.0工作环境的管理程序4.1院长办公室负责研究院机关工作环境的管理，协调、监督检查各科研单元环境管理工作。

4.2项目负责人在科研单元综合管理部门的配合下，负责环境监测和维护，其中安全等法规要求应按国家有关规定进行管理：A）配置适用的科研、生产、试验用房，防止风雨雷电和其它有毒、有害物质对科研生产场所环境的侵害、污染；B）配置必要的供水、电、暖、通风设施，确保科研生产场所内的温度、湿度、光线以及清洁度满足工作需要；C）合理配置灭火器等合格消防器材，保证消防通道畅通。

4.3对于军品，项目负责人对需要控制的物理因素（2.2C），应保留监视、测量、控制和改进措施的记录。

4.4高技术与质量处不定期进行监督、检查。

5.0安全、环境保护管理研究院安全保卫办协同服务中心负责研究院安全保卫的管理，协调、监督检查各所安全保卫工作，中心安全主管负责本单位安全保卫管理，其中安全等法规要求应按国家有关规定进行管理：A）建立环境、职业健康安全体系，为员工提供适宜工作环境、良好职业健康，安全工作条件，提升工作积极性；B）降低因噪声、振动对人体的危害，对从事激光、电磁辐射等特殊工种的人员和场所确保符合国家法规、法律要求和职业卫生条件；C）组织监督检查研究院范围内危险化学品使用、残液统一回收处理等工作；D）协调研究院范围内核辐射安全管理工作。

文件制修订记录1 目的对施工生产和办公生活中产生的各种重大环境因素，如废弃物、污水、噪声、粉尘和临时工程拆除后的废弃物以及有害物质实行减量化、资源化、无害化的管理控制，确保对废弃污染物做到有序管理,减少废弃污染物的产生和对环境的污染。

2、适用范围适用于公司施工生产、办公生活中产生的各种环境因素的控制与管理。

3 职责3.1综合管理部负责组织环境运行管理工作.3.2综合管理部负责组织环境运行检查工作。

3.3项目部负责施工现场各项环境管理措施的具体落实。

3.4物资供应部负责对工程材料供方，业务管理部负责对劳务分包方等施加影响。

3.5综合管理部负责公司行政办公活动、能源、资源、固废处理的控制。

4 工作程序4.1废水控制废水分为工程废水和生活废水。

4.1.1工程废水的控制工程废水排放源主要有:降尘产生的废水;控制措施主要有：需进行降水的工程，由项目部技术负责人计算排水量并进行排水设计，布置管道流向市政管网，尽可能有效利用水资源，如用于冲厕所等.4.1.2生活废水控制生活废水排放源：a、食堂用水；b、浴室用水；c、洗涮用水；d、厕所用水.控制措施主要有:4.1.2.1食堂刷锅水经隔油池作油水分离后排入管网，浮油用专用容器存放。

4.1.2.2浴室用水经过滤流入管网。

4.1.2.3厕所设化粪池，设自动冲水装置并定期冲刷。

4.2噪声控制噪声源大致可分为机械作业噪声和人员作业噪声:a、机械作业噪声指用于工程施工中的机械设备的作业噪声；b、人员作业噪声指施工过程中人员作业带来的噪声。

4.2.1机械作业噪声控制4.2.1.1在市区或噪声敏感集中区域尽量避免现场混凝土搅拌。

4.2.1.2合理选用低噪声设备.设备的配备要充分考虑设备的性能,如防噪声设施等. 4.2.1.3高噪声设备尽量在室内操作或至少三面封闭,以尽量降低噪声对周围社区的影响。

4.2.1.4施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用,运行过程中应经常检查,不准带“病"运转.4.2.1.5设备操作人员应按规定持证上岗，并了解所操作机械对环境造成的噪声影响,并熟悉操作规程.4.2.2人员作业噪声控制4.2.2.1项目部在编制环境管理方案时，要制定具体的噪声控制措施，并落实到人，由项目部技术负责人对可能产生噪声的岗位人员进行交底（包括供方和分承包方）。

基础设施和过程运行环境控制程序1目的本标准规定了基础设施和工作环境的管理程序，以满足实现合格产品的需要。

2范围本标准适用于基础设施和工作环境的控制。

包括作业场所、设备和工具、支持性服务等基础设施的配置、使用维护和更新，对产品质量构成影响的工作环境的识别和保持。

3职责3.1生产部负责基础设施和工作环境的主管部门。

3.2车间负责基础设施的使用维护和工作环境的保持。

4程序4.1基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备、工装器具）、支持性服务（水电气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.2工作场所的配置生产车间、办公场所需要增加或维修改造时，各部门报生产部起草申请报告，经总经理批准后实施。

4.3生产设备的管理4.3.1生产设备配置4.3.1.1各生产部门根据产品实现的需要及公司发展的需要提出配置申请，经生产部审查后填写《设备购置审批单》，明确所配置生产设备和设备附件的名称、型号、数量、有关技术参数以及配置理由等，报总经理批准后实施。

生产部实施采购事宜。

4.3.1.2购置的设备由生产部和车间安装、调试和验收。

当确认设备满足要求后，由生产部和车间在《设备验收单》上签字认可。

验收不合格的设备，由生产部与设备提供厂家协商处理，并在《设备验收单》上记录存在的问题和处置意见。

4.3.1.3生产部对验收合格的设备应进行分类编号和标识，并在《设备台帐》上登记注册。

对设备的技术资料登记建帐、妥善管理。

4.3.2设备基础管理生产部应对生产设备进行统一编号，建立设备台帐、卡片。

4.3.3设备使用与维护4.3.3.1生产部按种类制定和发放设备操作规程。

4.3.3.2设备使用应实行定人定机，个人负责管理维护。

4.3.3.3操作人员应熟悉所用设备的性能、安全操作规程及《设备保养维护管理制度》等方面的知识，掌握操作技能。

4.3.3.4严禁超范围、超负荷使用设备。

4.3.3.5生产部每月检查一次设备日常维护保养情况，并做好《设备监督检查记录》。

1目的公司确定并提供所需的基础设施和过程运行环境，以获得合格的产品和服务。

2范围适用于公司的基础设施，过程运行环境的控制。

3职责3.1负责设备类固定资产、办公用低值易耗品的采购。

3.2负责固定资产、办公用低值易耗品及建筑设施的日常管理，并确保工作环境适合过程运行需要。

3.3负责生产过程中设备的维修、保养及管理。

4程序4.1根据公司的管理方针、管理目标、管理体系策划的结果、管理体系改进的要求、顾客要求变更等的需要，由：a）资源使用部门对照现状和管理要求分别向归口管理部门提出资源（包括物资、基础设施、设备、软件等）需求申请。

b）、针对工艺要求就工艺条件所涉及的设备、仪器、工具等要求向管理部门提出资源优化配置意见，由使用部门提出配置申请。

c）根据各部门需求，结合办公用低值易耗品及电子设备使用情况提出物资采购申请。

根据过程运行及各部门报修情况定期检查、就生产设备状况提出检修计划、维修工作场所设施和环境。

d）针对工艺要求就工艺条件所涉及的计量设备鉴定校准要求，按规定定期校准、维修或报废。

e）保证资金供应。

4.2基础设施管理a）负责设备管理工作，对设备及动力设施的采购、存放使用、检修和维护等进行管理，保证设备应有的精度和效率及动力设施的稳定运行，按《设备管理制度》执行。

b）负责公司办公用低值易耗品、电子设备、信息设备及网络、软件管理工作，对相应的设备进行维护管理，保证其应有的能力；负责对社会因素，心理因素进行识别和管理。

c）各部门对本部门的设备、设施要正确使用并进行必要的维护保养，以符合基础设施管理的要求。

4.3过程运行环境管理4.3.1社会因素通过网络、报刊、杂志、上级文件等形式关注社会因素对公司发展的影响，如出现重大影响事件可通过会议、网络通知的形式进行宣传和教育。

4.3.2心理因素应关注员工情绪、心理、压力等因素，定期通过组织心理辅导、团体活动、发放福利等方式以缓解员工压力和疲劳。

4.3.3物理因素a）、负责在工艺、检验文件中对影响生产环境的温度、湿度、清洁度、污染等物理因素进行明确规定，对各个部门、场所实施监督检查，维护并确保科研、生产区域整洁、有序，并形成物理环境监测记录。

过程运行环境控制程序（ISO9001/ISO14001-2015）1.0目的：确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。

2.0范围适用于公司工作、生产环境控制。

3.0职责3.1 由生产部负责生产场所的工作环境及物理因素的控制3.2 由人力资源部负责管理场所环境及人的因素控制3.3 其它部门做好配合工作，做好本部门场所环境管理。

4.0工作内容4.1生产场所物理性因素控制按照产品和服务满足符合性要求的需求，结合员工健康安全的需要，经识别确认，主要物理性影响环境因素包括：温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等提供、维护有关设施，来满足要求。

具体如下：生产作业环境包括工艺、设备、材料、工位器具、操作体位、程序、劳动组织、气象等良好、安全的作业环境是保证操作人员在作业环境中，不损害其作业功能，既能迅速、正确完成任务，又能在连续的工作中无疲劳感，以及在长期工作中，作业环境对员工身体健康无任何不良影响操作体位的要求，操作体位布置是否合理，是影响是否容易产生疲劳感的重要因素，根据人机工程学原理，一般应该符合下面几点要求：坐着工作时1、坐椅必须牢固，坐下时双腿能着地，座椅的高度为400-430MM，宽度不小于500MM。

2、机械工作台下面应有放脚空间，高度不小于600MM，深度不小于400MM，宽度不小于500MM。

3、机械的操纵按钮离地高度应为700-1100MM，如操作者位置离工作台边缘只有300MM时，按钮高度可为500MM4、工作面的高度应为700-750MM，当工作面高度超过这一数据时而又不可调时，应垫以脚踏板。

脚踏板应能沿高度调整，其宽度不应小于300MM，长度不应小于400MM，表面应能防滑，前沿应有高10MM的挡板站立工作时5、机械的操作按钮离地的高度为800-1500MM，距离操作者的位置最远为600MM6、为便于操作者尽可能靠近工作台，机械下部应有一个深度不小于150MM，高度为150MM，宽度小于530MM的放脚空间7、工作面高度应为930-980MM4.2社会、心理性因素控制正面引导、培训员工，树立良好的世界观、人生价值观，5.0相关文件化信息：《生产过程运行环境因素控制表》《温湿度检测登记表》车间温度湿度检查记录表.doc。

工作过程环境保护控制程序文件编号：1. 目的减少施工污染物的产生，确保施工污染物的有序排放，避免环境方针、目标与指标的运行发生偏离。

2. 适用范围适用于公司产品、活动和服务中污水、噪声、粉尘、烟（尾）气和装修有害气体及固体废弃物的排放控制与管理。

3. 职责3.1安全管理部负责本程序的编制、修改,负责对公司重要环境因素控制运行情况进行指导和重点检查。

3.2行政保卫部负责公司办公区、生活区的环境保护工作的指导和重点检查。

3.3工程管理部负责监督检查施工现场机械设备环保和固体废弃物处置的控制管理。

3.4各部门各单位执行环境管理方案和相关规章制度，确保固体废弃物、污水、噪声、粉尘、烟（尾）气和装修有害气体有序合理排放。

3.5项目经理部是本程序的实施单位，负责施工过程环境保护的日常管理。

4. 控制要求4.1污染物排放控制的管理原则4.1.1应用“四新”成果，节省资源能源，兼顾污染排放总量与排放浓度的控制。

4.1.2在工程项目的施工组织设计中编制环境保护措施，并加以落实。

4.1.3建立施工现场环境保护责任制，与分包方签订环境保护协议,要求材料供方提供材料符合环保要求的证书。

4.1.4施工现场环境污染控制设施与现场办公生活临时设施、施工设施及设备同步建设安装和使用。

4.2污水控制4.2.1根据国家《水污染防治法》和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等有关规定，为防止水污染，保护和改善环境，以保障人体健康，保证水资源的合理利用。

施工现场在施工过程中应遵守国家对污水排放的法律法规，强化对污水排放的管理和治理措施，同时要合理利用水电资源,通过加强管理，应用节水、节电技术和工艺，减少水电资源的浪费。

4.2.2项目部对施工现场的办公区、生活区、食堂、宿舍的生活污水要经过至少两级沉淀净化后方可放入市政污水管道，沉淀后的废渣清运到生活垃圾集中存放点。

4.2.3对洗车、刷罐的污水首先要设置至少两级净化池，经沉淀后的净水应反复使用，既清洗设备又合理利用水资源，也可作为工地为防扬尘的喷洒水。

07通信基础设施和过程运行环境控制程
序
本文档旨在介绍通信基础设施和过程运行环境控制程序的重要性和应用范围。

通信基础设施
通信基础设施是指用于实现通信的基础设备和设施。

该基础设施包括但不限于以下内容：
- 通信线路：电缆、光缆等
- 通信设备：路由器、交换机等
- 通信协议：TCP/IP等
- 通信软件：网络管理软件、OS等
过程运行环境控制程序
过程运行环境控制程序是指为了控制生产过程环境而开发的软件程序，其主要功能为：
- 监测环境参数：温度、湿度等
- 控制环境参数：调节温度、湿度等
- 可视化操作：提供友好的使用界面
该程序的应用范围涉及各种工业生产领域，包括但不限于：
- 医药生产领域：如无菌车间、药品生产车间
- 食品生产领域：如食品加工车间、饮料生产车间
- 电子产品生产领域：如智能手机生产车间、计算机组装车间在使用该程序时，需要注意如下事项：
- 建立合理的参数范围
- 保证设备的稳定运行
- 较长时间内不要更改设备参数
总之，通信基础设施和过程运行环境控制程序对于各种工业生产领域起到了至关重要的作用，需要得到重视和合理应用。

基础設施及过程运行环境管理控制程序1、目的使公司所有基础设施与过程运行环境均能得到有效管理，使其符合产品品质及预防环境污染和安全事故的要2、范围适用于所有基础设施与过程运行环境的控制过程。

3、定义3.1、基础设施：公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施等硬件设施；办公软件、测试软件等软件设施；运输车辆。

3.2 、过程运行环境：公司提供合格的产品和服务的过程中所需的工作环境。

包括人文环境和物理环境。

如：非歧视、非对抗、减压、预防过度疲劳、稳定情绪、温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等。

4、权责4.1、最高管理者：负责基础设施和工作环境的提供和控制管理的协调工作；负责为改善工作环境的企业中长期发展规划和较大技改项目的决策并提供适当的资源。

4.2、管理者代表：负责协助最高管理者对企业内部基础设施和工作环境的协调，协调督促解决工作环境管理方面的较大问题4.3 、行政人事部:负责除生产场所和仓库外的建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的日常检查和工作环境的管理；并负责全公司建筑物、供水供电设施、消防及安全设施的维护。

4.4 、生产部/生产工程部:负责生产场所基础设施及工作环境的日常检查和管理。

4.5仓储部：负责仓库基础设施及工作环境的日常检查和管理。

5、程序5.1、基础设施的策划和管理本公司生产及办公使用的建筑物、供水供电设施是由公司根据需要向工业园租赁，行政人事部和生产部分别按分管职责对范围内使用的建筑物和供水供电设施进行检查，发现问题由行政人事部统一向工业园物业进行协调解决或组织维修。

生产及办公使用的软件系统由IT人员负责日常管理及维护，测试软件由生产工程部进行日常管理与维护。

运输车辆由物控部进行调度管理。

5.2、过程运行环境的管理1)、厂区空气清新、环境优美、道路整洁、绿化有序、符合公司产品生产环境要求。

2) 、饮用水达到饮用标准，卫生间无臭味并保持畅通。

建筑物墙壁面干净，门窗整洁明亮，办公环境文明整洁。

过程运行环境控制程序公司环境分析控制程序（ISO9001-2015）1 目的为满足ISO 9001：2015标准4.1理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2 范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3 职责3.1 总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。

3.2 总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。

3.3 设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。

3.4 品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。

3.5 销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。

3.6 原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。

3.7 物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。

更多免费资料下载请进： 好好学习社区德信诚培训网3.8 生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

3.9 财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。

3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。

4 程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。

通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。

如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

4.2 总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。

总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。

4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。

4.5 环境因素分析、评价4.5.1 PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。

过程运行环境控制程序1. 目的：制定本程序的目的是对过程运行环境的控制，包括社会因素、心理因素和物理因素等方面，确保产品和服务的符合性、提高效率。

2. 适用范围：适用于公司的过程环境控制。

3. 定义3.1社会因素：如无歧视、和谐稳定、无对抗等；3.2心理因素：如缓解心理压力、预防过度疲劳、保护个人感情等；3.3物理因素：如温度、热量、湿度、照明、空气流动、卫生、噪声等；3.46S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。

4. 职责4.1人事行政中心：4.1.1负责公司过程运行环境的总体控制，是过程运行环境的归口部门。

4.2制造部：4.2.1负责现场的6S管理以及目视化管理。

4.3品质管理部：4.3.1组织建立合适的管理流程；4.3.2负责本部门现场的6S管理以及目视化管理。

4.4各部门：4.4.1负责识别本部门的过程运行环境，并进行控制。

5. 内容5.1过程运行环境因素分类：5.1.1过程运行环境因素包括社会因素、心理因素、物理因素。

这些因素会影响产品的符合性，这些因素必须要识别出来并进行控制。

.5.2社会因素5.2.1社会因素识别：影响过程运行环境的社会因素主要包括不平等，无歧视，无对抗等。

各部门应积极减少影响过程运行环境的社会因素。

5.2.2社会因素控制5.2.2.1建立合适的流程：品质部组织建立合适的管理流程要以人为本，流程的建立要把人作为最核心的要素来考核。

程序文件发行前要经过各部门沟通，并会签评审，充分采取民主意见。

5.2.2.2设置意见箱：为体现公平、平等原则，人事行政中心设置意见箱，员工可积极提出意见。

人事行政中心对员工提出的意见进行汇总，并分配给相关部门进行改善。

5.2.2.3合理安排工作：管理者在安排工作之前，尽量与相关者进行讨论，以期达到充分沟通和理解。

必要时提供工作计划，工作计划应包括做什么、为何做、如何做、完工时间点以及期望达到的效果。

5.2.2.4营造良好的氛围：人事行政中心应营造良好的人际关系氛围，使每一位员工都有归属感、安全感。

淅注›¾xxxxx改修■限公司环境运行策划和控制程序文件编号：ZCJ/QP-X××版本：C/0编制：__________________审核：__________________批准：__________________分发号：N O∙O3持有部门：办公室控制状态：________________发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件环境运行策划和控制程序文件编号：QES-8.1-02 版本/改⅜tAZO生效日期，20XX年XX月XX曰第X页/共X页1.目的根据本公司环境方针、目标，确定所认定的与重大环境因素有关的运行和活动，制定相应的运行控制程序和作业文件，确保这些运行和活动在规定的程序下实施，以防止或减少环境污染事件。

对产品的整个生命周期进行环境管理控制。

2.适用范围适用于本公司活动、产品、服务全过程中的环境运行控制。

3.职责3.1办公室组织策划并确定对重要环境因素的控制办法。

3.2办公室组织制定有关运行和活动的控制程序、作业文件，并监督实施和检查。

3.3各部门按相关的控制程序、作业文件组织实施。

4.程序4.1环境运行的策划4.1.1办公室根据本公司环境方针、目标，确定所认定的与重要环境因素有关的运行和活动，制订出相应的管理程序或作业文件，确保它们在规定的条件和程序下运行和活动。

4.1.2相关部门按各自职责负责对相关方（物品供方或合同方提供的产品、服务）的重要环境因素应进行管理，并将本公司的要求通知相关方，或在合作协议中明确控制要求，使他们的有关活动符合本公司的环境管理要求。

4.1.3运行控制的对象是与重要环境因素相关的活动。

4.1.4对于缺乏程序指导可能造成偏离环境方针、目标的运行和活动，应建立相应的控制程序，以确保方针、目标的实现。

4.2环境运行控制4.2.1固体废物的管理1）固废实现分类收集、存放、和处理，要做至U“无害化”、“减量化”和“资源化本公司的固废分为以下几类a）不可回收类垃圾：生活垃圾、厨卫垃圾。

1依据本程序文件根据ISO9001∶2015中“7.1.4”条款和公司质量手册“7.1.4”节编制。

2目的与范围经对公司环境评价确认，对需采取运行控制的环境因素，策划其相应的过程和活动。

规定运行程序和准则，对重要环境因素及环境因素进行控制，消除或降低环境风险，确保影响环境的产品\过程和活动得到控制，预防环境的污染，防止环境污染事故的发生，实现环境方针、环境目标和指标。

本程序适用于公司生产过程与环境运行有关的活动、过程和服务中的环境因素的控制。

3职责3.1 管理者代表负责本程序的建立、实施，并推动体系实施的持续性。

3.2 管理中心负责公司对本程序运行策划；负责公司重要环境因素管理，包括制定管理措施、管理方案及应急预案，并组织实施；负责对本程序运行测量\检查；3.3制造中心负责公司环境运行控制，对生产过程重要环境因素及环境因素进行有效控制和管理。

3.4 各部门负责本部门范围和业务活动中环境因素的管理控制。

4 日常运行过程中的环境因素的控制4.1 环境运行控制策划：4.1.1 运行控制应考虑的因素有：A)EHS方针、目标指标；B)本公司的工艺特点；C)环境因素和危险源评价的结果；D)适用的法律法规及其他要求；E)需要的控制活动及控制方法；4.1.2 运行控制的依据和标准A)适用的法律法规及其他要求；B)适用的环境标准；C)EHS方针、目标指标；D)本公司的环境行为准则；5.1 过程控制的策划5.1.1 技术中心负责编制工艺流程，产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书等文件，做好过程策划。

制造中心及相关部门按策划要求做好人员配备、岗位检验点、工序质量控制点的设置、配备设备工装，创造工作环境。

5.2 过程控制的要求5.2.1 制造部调度根据评审通过的“生产预测单”编制“生产派工单”，明确生产过程所使用的生产工艺。

5.2.2 制造中心的全部作业活动，均应在工艺文件、质量控制文件或质量体系文件中描述清楚，其质量要求，应在设计和工艺文件中作明确而完整的规定。

06-过程运行环境控制程序过程运行环境控制程序1、目的确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。

2、范围适用于对为实现产品符合性所需的工作环境控制。

3、权责4.1、最高管理者负责工作环境和基础设施的提供和管控协调，负责为改善工作环境提供适当的资源。

4.2、生产技术部负责长期工作环境控制与管理。

4、定义工作环境：指工作场所洁净度、产品所需的物理环境等。

5、工作流程：5.1、定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动。

安全工作的内容是：5.1.1、大力开展劳动保护工作。

5.1.2、建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。

5.1.3、定期组织安全生产教育。

5.1.4、必要时设置不安全因素控制点。

5.1.5、进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。

5.2、文明生产5.2.1、生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准确，有严明的工作纪律、工艺规范。

5.2.2、技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，量具、测仪存放整洁。

5.3、各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离，增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。

5.4、生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线，对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。

5.5、办公室制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。

5.6、工作环境设计与实施5.7.1 、各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。

5.7.2、各部组按“5S”要求，将所有物品定位，做到有物必有区，有区必挂牌。

按区存放，按规划图定位，图物相符，通过科学的整理整顿使现场人、机、物三者结合状态达到最佳程度。