22监视和测量控制程序

通过对土建、路桥、安装工程的特性进行监视和测量，以验证工程要求已得到满足；对可能具有重要环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，确保符合适用的法律、法规和其他要求。

2适用范围适用于本公司QEO管理体系所涉及的需要监视和测量的各个组成部分。

3职责3.1 技术质量处、安全生产处分别负责对公司QEO管理体系中质量、环境、职业健康安全目标、指数及管理方案的完成实施效果进行监测和评价，并负责对QEO管理体系运行控制情况的监督。

3.2专业公司、项目部负责对购入的原材料、设备、设施、检测仪器、计量器具进行监视和测量；技术质量处监督检查。

3.3经营管理处负责顾客满意度的监视和测量进行监督检查。

3.4专业公司、项目部负责施工过程监视和测量工作的监督和管理，技术质量处不定期对过程的监视和测量工作进行抽查,并做好抽查记录。

3.5专业公司、项目部进行工程最后验收，并由技术质量处与顾客、供方共同完成工程验收交付检验；3.6项目部要特别关注重要环境因素、重要危险源的监视和测量；3.6.1对特殊过程及可能具有重要环境影响及重要危险因素的施工过程要严格进行监视和测量并做好记录，发现问题上报安全生产处。

3.6.2采用适当的方法对施工过程及产品质量、环境表现（行为）、健康安全绩效进行监视和测量，确认每一个施工过程持续满足其预期结果的能力。

3.7 经营管理处3.7.1负责组织对QEO管理体系适用的法律、法规及其他要求遵循情况的监测；3.7.2负责对库存物资的保管进行监视和测量的监督检查。

3.8 安全生产处3.8.1负责制定劳动防护用品配置及发放标准;3.8.2负责对劳动防护用品使用的监督检查并做好记录;3.8.3对公司特种作业人员持证上岗的监督管理;3.8.4对公司环境污染、安全风险、危险作业实施监督检查；3.9 安全生产处负责对公司运输车辆年检监测工作。

3.10 人力资源处3.10.1负责施工现场食堂炊事人员健康状况的检查;3.10.2负责全体员工的培训及有效评价。

3.11 财务处3.11.1负责对工程成本、环境保护、健康安全费用的统计分析；——工程成本费用——公司劳动防护用品的费用——环境预防治理费用、职业健康安全费用3.12 各部门将监视和测量的相关信息提交经营管理处、技术质量处、安全生产处，作为数据分析信息的一部分。

3.13 管理者代表负责QEO体系监测和测量总体工作。

3.14 总经理要关注体系监视测量的结果。

4 工作程序4.1 工程监视和测量专业公司、项目部根据施工图、设计变更文件及相关规范以及环保、安全法规策划施工过程的监视和测量，制订实施计划、明确分工，明确各施工阶段进行监视和测量控制的具体内容和要求。

4.1.1进货检验4.1.1.1检验依据（专业公司、项目部）a)依据施工图、进度计划和施工过程规定所需的工程设备、主要材料及相关的技术，如：型号、规格、技术等级以及特殊明确要求的生产厂家等。

b)依据工程设备、相关材料的技术标准及有关的环境标准、安全标准要求，对规定的项目实施检验。

4.1.1.2对进货检验的质量，应根据建筑材料控制标准的有关规定确定。

4.1.1.3原材料进场后由项目部材料员对材料进行验证，检查核对质量证明书，实物外观质量,查证货物种类、数量、规格、型号是否正确，做好材料验证记录。

4.1.1.4无产品质量证明的材料，经验证与采购计划不符的材料、产品质量不合格的材料，由采购员退货，并作供方供货质量记录。

4.1.1.5需检验试验的材料,到试验部门进行试验,检验合格方可使用.。

4.1.1.6主要材料不允许紧急放行,其它材料如果要紧急放行,要履行审批用。

4.1.2过程检验4.1.2.1项目部依据国家相关文件要求，按相关专业规范规定的标准，对施工工程的各项质量进行检验和评定，并填写质量评定表。

4.1.2.2项目部对所有施工过程，按相关专业规范规定的项目，进行检验。

由各班组自检、班组间互检、质检员专检，并填写检验记录，签字认可。

4.1.2.3项目部质检员负责按相关专业的施工验收规范，对施工过程的工序进行专检，填写相应的检查表，签字后报项目技术负责人，项目技术负责人对检查结果进行核定，签字认可。

4.1.2.4项目技术负责人组织对施工过程的隐蔽工程进行复检，并在检验单上签字。

4.1.2.5技术质量处不定期对各项目部已完成或正在施工中的工程进行抽查，检验评定，填写抽查质量检验评定表。

4.1.3过程试验4.1.3.1土建工程检验，按照规定项目及标准进行检验并填写检验报告;路桥工程检验项目规定项目及标准进行检验并填写检验报告;安装工程检验按照与项目相关的检验试验规程中规定的项目及标准进行检验并填写检验报告。

4.1.3.2各项检验均由项目部执行，相关技术人员参加并签字后报项目技术负责人认签，须经监理部门认可的，要报监理签字认可，外委的检验必须有资格的部门进行并获取检验报告。

4.1.3.3技术质量处对各项目部的过程检验工作，进行不定期检查，填写抽查质量评定表。

4.1.3.4见证取样由项目部的质检员在顾客代表或主管技术人员的监督下现场取样送有资格检测单位进行检验。

4.1.3.5质检员按规定取样并做好试样（试件）标识和填写检验委托书，并负责送检。

4.1.3.6环境监测按照国家有关标准和规定进行测试,并填写测试记录。

4.1.4最终检验4.1.4.1工程竣工,经项目经理和技术负责人检查确认所有“进货检验”和“过程检验”的资料齐全完整,检验结果完全满足规定要求上报技术质量处、安全生产处。

技术质量处、安全生产处组织公司相关部门，进行内部竣工检验，报总工程师审批。

理竣工资料验收签字手续。

4.1.4.3评定等级,由公司和各有关方面的主管领导签署意见，签字盖章后认可。

4.1.5工程交工验收4.1.5.1技术质量处、安全生产处组织有关人员到现场进行自检，对存在的不合格项执行《不合格品控制程序》。

在限定日期内由项目部进行整改，整改后进行复检。

4.1.5.2整改合格后，由专业公司、项目部邀请建设单位、工程监理进行初验。

4.1.5.3初验提出的问题整改合格后,由建设单位牵头联系监理公司、质检站、顾客及相关部门、组织最后验收，确认满足各项要求后，方可交付顾客使用。

4.1.5.4安装工程各类设备调试及设备运行，由项目部各专业技术员组织实施，执行相应的工程施工及验收规范，按照检验程序进行，做调试和试运行的详细记录，报项目技术负责人签字后，报技术质量处、安全生产处。

4.1.6不合格品处理在检验、验收和试验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。

4.1.7检验和试验记录4.1.7.1公司内部进行的检验和试验的各项记录由项目部负责收集整理,所有记录表格的签字及日期应齐全,由规定的签字人签字。

工程交工验收报告由项目经理和技术负责人组织各专业技术人员按规定要求填写，经甲方、监理、质检站、设计等部门签字认可。

4.1.7.2对执行本程序所作的原始记录按《记录控制程序》执行。

4.2 对可能具有重要环境影响的运行与活动的关键特性的监视和测量。

应对组织的环境表现(行为),有关的运行控制对目标和指标符合情况进行例行的监视和测量。

4.2.1我公司的环境因素包括以下几个方面大气污染、水体污染、废弃物污染、地面污染、噪声污染、资源、能源消耗、易燃易爆物品等。

详见《重要环境因素清单》。

4.2.2对环境表现（行为）和有效运行控制的监测和测量。

4.2.2.1环境表现(行为)主要有b)节省资源和能源的效果;c)对重要环境因素控制的结果。

4.2.2.2对污染预防措施收到的效果监测和测量公司依据运行控制程序的要求,对存在的环境因素中的污染采取预防措施，加以控制。

对控制效果应依据在控制程序中规定的控制标准进行例行检测，检测项目有：a)汽车尾气排放监测；工程用车、办公室用车的尾气控制；b)生活污水排放；食堂、办公楼的污水的排放处理；c)废弃物排放，危险废弃物如：试验废弃物、废油、废电瓶；固体废弃物如：工程垃圾，打桩泥浆，食堂垃圾的处理等。

d)地面污染：油料、化学试剂的泄漏、扬尘的控制。

e)噪声污染：施工机械使用、运输车辆使用、砼浇注振捣器、空压机、风镐、发电机噪声控制。

f)易燃易爆物品：炸药、雷管、导火线、乙炔、氧气、油料、汽车起动液的控制。

对以上监测项目，需由指定部门检测的。

按有关规定执行，其余项目，每月由安全员例行检测，填写污染预防监测记录，如有特殊情况将检查结果报到公司安全生产处负责处理。

4.2.2.3节省资源和能源效果的监测和测量按照《能源综合利用管理程序》的规定,由项目部对施工机械、运输车辆吨/公里的耗油量、用油总量、施工用水用电量按预算定额进行统计，办公用车的油耗由经理办统计并报公司经营管理处进行综合分析，是否达到了降耗的指标要求。

将分析结果报到公司安全生产处。

4.2.2.4对重要环境因素控制结果的监测对重要环境因素,按照管理方案和运行控制程序的要求进行实施,为达到对重要环境因素有效控制实现目标、指标的要求，实行三级检查，即重要环境因素岗位人员每天自检，安全员每星期进行专检，并做检验记录，填写重要环境因素检测表。

每月将检测记录汇总，报安全生产处。

4.2.2.5项目部负责对供方的环境表现按运行控制要求进行监督检验，对其违规行为施加影响，将检查结果每月报安全生产处。

4.2.2.6相关方对公司环境表现的反馈信息由公司安全生产处负责处理,并将处理意见形成文件、报管理者代表审批后，由责任部门实施，并将实施结果报到安全生产处。

根据各项检测记录,每个季度各专业公司、项目部、公司机关处室负责人对本部门的环境目标、指标、实施情况、环境管理方案实施效果进行检查，并将检查结果报到安全生产处。

4.2.4由公司安全生产处对上报材料进行汇总分析,每季度就环境管理体系运行召开通报分析会,就实现目标、指标、管理方案情况进行沟通，提出要求，形成文件。

每半年组织一次检查，以环境管理体系运行纪要的形式通报检查结果，确保环境管理体系有效运行。

年末就环境管理体系运行情况写出分析报告，提交管理评审。

4.2.5对不符合项的处理对监视和测量中发现的不符合项执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。

4.2.6对用于环境监视和测量设备由使用人员妥善保管,并根据《监视和测量装置控制程序》规定进行管理。

4.2.7专业公司、项目部定期按《环境因素识别与评价程序》、《法律法规和其他要求的识别、评价程序》的要求，对有关环境法律法规的遵循情况进行评价。

4.2.8环境影响的监视和测量的活动，均应按要求作记录，按《记录控制程序》的规定进行管理。

4.3 对职业健康安全绩效监视和测量职业健康安全绩效监视和测量是公司职业健康安全管理体系有效运行的重要保障,应贯穿于QEO管理体系活动中。