2019年王平镇部门预算情况说明

平谷区总工会2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区总工会是平谷区各级工会的领导机关，受中共平谷区委和北京市总工会领导。

独立自主的开展工会工作，其主要职责：1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织指导本区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

2、维护职工的合法权益和民主权利。

3、动员和组织职工积极参加改革和建设，配合政府部门和企业完成经济和社会发展任务。

4、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

5、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质、建设有理想、有道德、有文化、有几率的职工队伍。

6、承办上级组织交办的其他工作。

（二）部门机构设置平谷区总工会2019年预算编制单位包括1个本级单位，是北京市平谷区总工会。

其中平谷区总工会本级内设两部一室，分别是：经济部、组宣部和办公室。

（三）部门人员构成情况平谷区总工会编制总数29人，其中：行政编制8人，参公事业编制0人，工勤编制4人，事业编制17人；现实有在职26人，其中：行政7人，参公事业0人，工勤4人，事业15人；离退休人员26人，其中：离休0人、行政退休17人、事业退休9人。

二、2019年收入及支出预算安排总体情况（一）收入预算安排总体情况平谷区总工会2019年收入预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。

其中：财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。

（二）支出预算安排总体情况平谷区总工会2019年支出预算安排8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%，主要原因是我单位人员的减少。

其中财政拨款8352729.92元，比2018年减少65902.08元，降低1%。

按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。

门头沟调研总结（一）王平镇2011-12-8一、王平镇简介王平镇位于北京市门头沟区中东部，地处北京西山中山区向低山区的过渡地带，是永定河官厅山峡下段大拐弯地段的起点。

东距北京城40公里。

从地质的角度看，处于九龙山向斜和清水尖向斜的过渡带上。

王平镇地处京西门头沟山区中部，109国道和丰沙铁路穿越而过，曾是北京重要的煤矿基地，农村经济主要是以果树种植业为主。

随着北京城市经济发展，京郊地区传统产业面临更新换代和结构调整升级的机遇。

据北京市生态保护建设要求，王平镇传统煤矿相继关停并转，矿工下岗，失业严重，区域经济迫切需要进行产业结构调整，培育新的经济增长点。

同时，首都经济社会的迅猛发展也需要京郊农村统筹城乡发展，加快新农村建设步伐。

如何充分利用新时期的发展机遇，合理规划未来发展格局，促进区域产业升级，是王平镇迫切需要回答的问题。

通过科学规划，明确发展战略构思，定位发展空间格局，是有效地促进区域经济社会协调发展的前提。

根据北京市城市发展的总体规划和战略构思，门头沟山区未来发展将定位为北京市的生态涵养保护区，通过加强生态环境保护与建设，发展生态友好型产业，形成北京市坚实的生态屏障、市民休闲游憩的理想空间和水源保护地。

王平镇作为门头沟山区的重要部分，拥有良好的自然生态条件、经济基础和区位优势。

开展深入调查研究，制定全镇都市型现代农业发展规划，是王平镇重塑产业发展辉煌和建设新型农村发展格局的迫切需要。

二、行政区划王平地区原辖7个居委会、16个村委会：色树坟居委会、河北居委会、南涧一居委会、南涧二居委会、西王平村一居委会、西王平村二居委会、河滩居委会、安家庄村、吕家坡村、西王平村、东王平村、南涧村、河北村、色树坟村、西石古岩村、东石古岩村、西马各庄村、东马各庄村、南港村、韭园村、桥耳涧村、西落坡村、东落坡村。

三、资源优势1、储量丰富的矿业资源。

王平镇以出产煤炭著称，地质上属于古生代石炭二叠纪杨家屯煤系，除已开采的不计，仅保有的地质储量就达七千万吨以上，且均为优质无烟煤。

XX县平坊满族乡人民政府2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将XX县平坊满族乡人民政府2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）促进经济发展，增加农民收入营造良好的经济发展环境，落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。

完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。

保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训，技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

做好农村集体资产财务管理，推动产业调整，发展培养特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。

（二）强化公共服务，着力改善民生贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。

加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导和规划，积极稳妥有序推进农村新民居建设。

拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事。

（三）加强社会管理，维护农村稳定增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。

推进依法行政，严格依法履行职责。

推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。

健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

（四）推进基层民主，促进农村和谐加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。

乡镇2019年财政预算执行情况和2019年财政预
算的工作报告
乡镇2019年财政预算执行情况和2019年财政预算的工作报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。

一、2019年财政预算执行情况
2019年即将过去，一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的
一是镇党委、政府对财政工作高度重视，财政工作的位子十X大农民积极参与，全镇参合人数达到了38000余人，参合率达到了80%，从根本上解决了农民无钱看病、看病难的问题。

各位代表，2019年，我镇财政工作取得了一定成绩，但是与全县先进乡镇相比还有一定差距，今后的工作中将面临不少困难和问题。

一是我镇经济发展的步子不快，财政增收基础尚不稳固，缺乏新的税收增长点。

二是税收征管存在薄弱环节，欠税、漏税比较突出，车船税、沙卵资源税、房产税漏失比较严重。

三是财政收支矛盾依旧存在，政策性刚性支出项目无法避免。

上述问题的存在对我镇财政工作带来了一定的困难和压力。

对此，我们必须认真研究，采取有效的措施加以解决。

二、2019年财政预算
快速增长，保进全镇社会各项事业全面协调发展。

按照上述指导
- 1 -。

于家务乡2019年预算情况说明一、部门情况（一）部门机构设置、主要职责根据区委、区政府《关于北京市通州区乡镇机构改革方案的实施意见》（京通发[2011]32号）的有关精神和要求，我乡于2012年完成了机构改革，并已通过区编办批准。

为了便于开展工作，特将有关机构设置及部门职责通知如下：1、行政部门本次机构改革后，乡行政部门共计11个，具体如下：（1）办公室负责党务、政务工作；负责文书、会务、机要、档案、建议、提案、信息公开、外事、便民电话、保密、督查督办工作；负责重要文稿的起草工作；负责法制、应急、综合行政服务管理工作；负责后勤服务保障工作等。

（2）党建办公室（组织科、宣传科）负责党的基层组织建设、党员发展、干部思想政治工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督工作，负责机构编制、干部交流、考核、奖惩、工资福利、老干部、人事档案和专业技术人员管理工作；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；负责本乡对内对外宣传工作；负责本乡中心组理论学习的组织工作；负责精神文明建设、统战工作等。

（3）社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室、信访办公室)负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施，负责治理危害国家安全和社会治安的各种行为，负责防范处理邪教工作，负责流动人口与出租房屋管理等；负责处理群众信访接待、人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责协调处理与信访有关的突发事件等工作。

（4）财政科负责财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、农村金融管理；负责乡属国有资产管理及机关财务工作等。

（5）社会事务管理科（社会建设工作办公室）负责落实各项社会救济和优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作，负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设和群众自治组织建设；负责民族、宗教、侨务管理与服务工作；负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作等；负责社会建设相关工作。

负责制订社区建设与发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导社区服务站建设；负责社区管理与服务、社会组织、社会工作者和社会志愿者队伍建设等相关工作。

第二部分 2019年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责：北京市昌平区马池口镇人民政府是北京市昌平区人民政府所属行政机关。

掌握全镇政治经济、社会发展情况；接收和传达上级文件；负责镇域规划、镇村建设规划、土地利用规划和监察；负责辖区内农村医疗卫生保健、民政抚恤、残联、文化、文物、教育工作；负责各项税收统计和农业工作；掌握全镇经济运行情况，对企业指导和服务，负责农村经营管理工作。

（二）部门决算单位构成：北京市昌平区马池口镇人民政府（汇总）下辖北京市昌平区马池口镇人民政府（本级）、北京市昌平区动物卫生监督管理局马池口防疫站2家财政预算单位。

（三）人员构成情况本部门行政编制72人，实有人数67人；事业编制66人，实有人数62人；离休人员1人。

二、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计94,111.03 万元，比上年减少12540.33万元，下降11.76%。

（一）收入决算说明2019年度本年收入合计38,442.94万元，比上年减少21211.43万元，下降35.56%，其中：财政拨款收入38,417.67万元，占收入合计的99.93%；其他收入25.27万元，占收入合计的0.07%。

（二）支出决算说明2019年度本年支出合计74,311.54万元，比上年减少11945.46万元，下降13.85%，其中：基本支出4,196.66万元，占支出合计的5.65%；项目支出70,114.88万元，占支出合计的94.35%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收、支总计93,860.12 万元，比上年减少103,631.16万元，下降9.43%。

主要原因：我镇去年部门决算参加单位3家，其中北京市昌平区马池口社区卫生服务中心于2019年并入区卫健委参加决算，故本部门收支均有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年度一般公共预算财政拨款支出40,479.40万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5,223.56万元，占本年财政拨款支出12.90%；公共安全支出182.69万元，占本年财政拨款支出0.45%；文化旅游体育与传媒支出96.10万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出1,175.53万元，占本年财政拨款支出2.90%；卫生健康支出110.03万元，占本年财政拨款支出0.27%；节能环保支出1,881.28万元，占本年财政拨款支出4.65%；城乡社区支出12,078.56万元，占本年财政拨款支出29.84%；农林水支出19,328.55万元，占本年财政拨款支出47.75%；交通运输支出402.85万元，占本年财政拨款支出1.00%；住房保障支出0.25万元，占本年财政拨款支出0.01%。

2019年天生镇年初预算编制说明一、基本职能及主要工作根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2019年度天生镇人民政府部门预算编审工作，按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门预算编报说明及要求，基本做到了整套预算表的及时性、规范性、真实性、准确性、完整性,使2019年我镇政府部门预算工作得以顺利完成。

二、乡镇基本情况行政编制数24，事业编制数12，行政工勤编制数2，总编制数38。

行政在职人员28人（其中：参照公务员法管理人员6 人），事业在职人员10人，退休人员 26人，事业退休人员6名，遗属补助人员9名。

三、收支预算总体情况2019年年初收入预算总额为722.88万元，其中：当年财政拨款收入722.88万元。

2019年天生镇支出预算总额为722.88万元。

其中：基本支出435.59万元，项目支出287.29万元。

四、支出预算安排情况2019年天生镇基本支出预算总数435.59万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出370.52万元；日常公用支出58.14万元；对个人和家庭的补助支出6.93万元。

2019年项目支出预算总数287.29万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排镇本级支出49.09万元（人员经费支出12.7万元，公用经费支出36.39万元）；村级支出167.27万元（人员经费支出103.27万元，公用经费支出64万元）；社区支出27.4万元（人员经费支出14.4万元，公用经费支出13万元）。

五、村(社区)预算安排情况村级预算总收入：167.27万元，其中：人员支出103.27万元，办公经费24.00万元，公共服务运行40.00万元。

社区预算总收入：27.40万元，其中：人员支出14.40万元，办公经费3.00万元，社区为群众服务专项经费10.00万元。

六、“三公”经费预算情况2019年天生镇“三公”经费预算总数9.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.00万元，公务接待费8.00万元, 较上年减少6.00万元。

一翁牛特旗五分地镇中心小学2019年部门预算公开报告二〇一九年二月日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2019年部门预算公开表一、人员基本情况表二、资产基本情况表三、财政拨款收支预算总表四、公共财政预算收支总表五、基金预算收支总表六、部门收入预算总表七、部门支出预算总表表八、公共预算支出明细表九、基本支出预算表（政府经济分类）十、基本支出预算表（部门经济分类）十一、工资性支出明细表十二、公用经费支出明细表十三、公共预算项目支出明细表十四、政府性基金项目支出明细十五、收入征收计划表10表十六、政府采购11表十七、三公经费预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门主要职责1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，坚持依法治教，依法办学。

2、有效实施小学义务教育。

二、部门预算单位构成我校在岗教职工148人，遗属37人，小学生747人，幼儿212人，学校有2所完全小学、有6所教学点、有2所幼儿园。

第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算1795.5万元，比2018年预算减少399.4万元，下降18.2%，减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。

支出预算 1795.5 万元，比2018年预算减少399.4 万元，下降 18.2 %，减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。

（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 1795.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1795.5 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

2019年部门预算公开（南部县王家镇人民政府）2019年1月30日目录— 2 —1.2019年部门预算编制说明2.表1 收支预算总表3.表1-1 部门预算收支总表4.表1-2 部门预算收入总表5.表1-3 部门预算支出总表6.表2 财政拨款预算收支总表7.表2-1 财政拨款支出预算表8.表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9.表3 人员支出财政拨款预算表10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表11.表3-2 一般公共预算支出表（一）12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）— 3 —15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）16.表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19.表6 项目支出预算表20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表21.表8 政府性基金支出预算表22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23.表9 国有资本经营支出预算表— 4 —南部县王家镇人民政府2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一）主要职能1.负责制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；2.负责制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3.负责负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4.负责组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风— 5 —尚；6.完成上级政府交办的其它事项。

平谷区经管站2019年部门预算情况说明一、部门基本情况（一）部门主要职责平谷区经管站主要负责全区的农村集体资产与农村财务管理、农村低收入农户监测、农村审计、农村管理信息化建设、农民专业合作社规范化建设指导服务、农村土地承包及合同管理、农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、农村产权交易土流转、农民负担监督与管理等工作。

（二）部门机构设置2019年，平谷区经管站预算编制单位包括平谷区经管站本级和3个所属二级单位，分别是：农民专业合作社指导服务中心、农村土地流转服务中心和农村产权交易服务中心。

其中平谷区经管站本级内设五科三室，分别是：政办室、农村财务管理科、农村审计科、农村合同管理科、农村信息化管理科、农民专业合作社指导科和农民负担监督管理办公室、农村土地承包仲裁委员会秘书处。

农民专业合作社指导服务中心内设六部室，分别是：培训部、金融保险服务部、市场信息服务部、规范运行指导部、注册登记服务部、项目申报管理服务部。

（三）部门人员构成情况平谷区经管站现实有在职人员72人，其中参公事业33人，工勤3人，事业36人；离退休人员36人，其中：参公事业18人、事业退休18人。

二、2019年收入及支出预算安排总体情况（本级预算和所属单位预算汇总）（一）收入预算安排总体情况平谷区经管站2019年收入预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。

其中：财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。

（二）支出预算安排总体情况平谷区经管站2019年支出预算安排18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%，主要原因是新录用一名公务员，项目经费增加。

其中财政拨款18130461.76元，比2018年增加929250.76元，提高5.1%。

按照支出管理类型，2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。

镇人民政府部门预算编制说明第一部分目录一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算四、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）"三公"经费预算（三）政府采购情况（四）国有资产占有使用情况（五）预算绩效管理情况六、名词解释七、罗桥镇人民政府部门预算公开表格：（一）部门收支总表（附件2-1）（二）部门收入总表（附件2-2）（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）（五）财政拨款收支总表（附件2-5）（六）一般公共预算支出表（附件2-6）（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）第二部分罗桥镇人民政府2020年预算公开说明一、部门基本概况（一）职能职责1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。

关于八千办事处2019年单位预算公开的说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）二、内设机构及下属单位二、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表11．预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作；（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；（八）配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作；（九）配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作；（十）承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

2019年度部门预算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区残疾人联合会目录一、单位基本情况（一）工作职责（二）机构设置（三）单位地址二、2019年预算下达情况（一）预算收支增减变化情况说明（二）机关运行经费安排情况说明（三）政府采购安排情况说明（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息（五）国有资产有偿使用情况（六）国有资产占用情况（七）预算绩效情况说明三、公开表格（一）附件1部门收支总体情况表（二）附件2部门收入总表（三）附件3部门支出总表（四）附件4财政拨款收支总表（五）附件5一般公共预算支出表（六）附件6一般公共预算基本支出表（七）附件7一般预算基本支出预算表-按经济分类（八）附件8“三公“经费预算表（九）附件9政府性基金预算支出表（十）附件10政府采购预算表（十一）附件11部门预算政府经济预算表北京市怀柔区残疾人联合会部门基本情况及2019年预算下达情况简介一、单位基本情况北京市怀柔区残疾人联合会是国家法律确认经区委区政府批准设立的残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。

（一）工作职责1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；6、开展法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；7、开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；8、组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人专业技术执业资格鉴定、职称评定及证书发放工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作；9、开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练；配备辅助器具；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理；盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作；10、开展社会残疾人工作；11、倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理；12、指导和管理各类残疾人社团组织；13、统筹开展为残疾人事业募捐活动；14、开展残疾人事业的对外交流与合作；15、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；16、承办区委、区政府交办的其他事项。

**乡年财政预算执行情况和1**乡2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告各位代表：我受**乡人民政府的委托，向大会报告我乡2019年财政预算执行情况和2019预算草案，请予审议。

（一）二00四年财政预算执行情况2019年在乡党委的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻上级经济工作和财政工作会议精神，围绕建设“三强乡”的目标，大力实施项目带动战略，突出林竹、畜牧、矿产三大主导产业培育，推进统筹发展努力抓好增收节支保平衡工作，在大力抓好财源培植建设的同时，扎实抓好收入，搞好项目建设，合理安排支出，确保政府职能的正常运转。

现就一年来的收支情况执行如下：2019年，全乡财政总收为11208万元，财政总支出为11208万元。

一、一般预算收支情况一般预算收入104万元，完成县级预算收入104万元的100。

一般预算支出5428万元，占财政预算42万元的129，其中支持农业支出1167万元，计划生育事业费48万元，其它部门事业费61万元，行政管理部门支出2628万元，其他支出543万元。

当年一般预算收入104万元，上级补助收入4388万元，一般预算支出5428万元，收支平衡。

二、基金预算收支情况本年无基金预算收入，上级的基金补助收入（桥路补助款）33万元。

基金预算支出（修桥铺路款）33万元。

三、预算外资金收支情况预算外资金收入545万元，其中①企业收入285万元；②乡资源费收入045万元；③其他收入2555万元。

当年预算外支出545万元，其中①计划生育事业费227万元；②文教卫生支出035万元；③补助公安办案经费支出224万元；④修桥铺路(**公路)支出396万元；⑤行政事业费856万元；⑥其他支出148万元。

预算外收入545万元，预算外支出545万元，收支平衡。

在预算执行中，我们着重抓好以下工作：一、支持经济发展，努力培植财源，确保财政收入稳定增长。

由于受客观经济环境影响，我乡税源萎缩，财源后劲不足。

2019年区级部门预算（批复）丰润区广播电视部门丰润区广播电视部门编制唐山市丰润区财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (4)部门收支预算总表 (7)部门基本支出预算 (8)部门项目支出预算 (12)部门预算政府经济分类表 (13)部门“三公”及会议培训经费预算 (14)部门组织政府非税收入计划 (15)部门基本情况表 (16)第二部分预算单位收支预算情况一、丰润区广播电视台收支预算 (18)12第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：年度发展规划目标总体目标：在区委区政府、区委宣传部的领导下，围绕中心工作，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，按照“改革、创新、规范、发展”的总体工作思路，在加强学习、提升政治素质的基础上，以节目立台、技术强台、融合活台、管理塑台、人才兴台为主导，创新工作机制，全面展示全区经济社会发展成果，反映人民群众的心声，不断提高广播电视新闻宣传水平，为“实力丰润、魅力浭城”建设提供精神动力和舆论支持。

发挥好喉舌作用，为全区发展宣传鼓劲。

准确把握新闻宣传工作的政治纪律，围绕区委、区政府中心工作和各地各单位工作全面、生动展示。

准确及时的传递区委区政府的声音，凝聚全区发展的信心和决心。

坚持融合发展方向，不断开拓广电工作新空间。

为应对全媒体时代挑战，推进传统媒体与新兴媒体融合发展，高标准建设“智慧丰润”移动客户端。

为维护百姓的合法权益，强化消费者维权理念，规范纳税人行为，增加财政收入，我台承担了区政府组织的发票摇奖活动。

坚持媒体融合，提升影响力和公信力。

实现各类会议、各种大型活动网络直播，通过“智慧丰润”手机台实时观看，做到场内场外同步。

1职责分类绩效目标：丰润区广播电视部门职责分类绩效目标：1、丰润区广播电视部门做好各类广播电视台节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。