第一部分2017年度部门预算情况和重要事项说明

部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。

二、收入决算情况说明本部门2017年度本年收入合计7.73万元，其中：财政拨款收入7.73万元，占100%三、支出决算情况说明本部门2017年度本年支出合计8.91万元，其中：基本支出7.93万元，占89%；项目支出0.98万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况本部门2017年度年初结转和结余2.80万元，本年收入7.73万元；本年支出8.91万元、年末结转和结余1.63万元。

与2016年度决算相比，本年收入增加1.18万元，增长18%，主要是交通补、通讯补列入部门预算；本年支出增加 1.77万元，增长25%，主要是存量资金的有效使用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算一致。

五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少0.17万元，降低100%，主要是无法安排。

较2016年度决算一致，主要是没有支出安排。

六、绩效预算管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况严格按照财政相关要求做好绩效管理工作。

（二）预算项目绩效评价开展情况按照要求开展绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例培训救护员133人，取得实效。

七、其他重要事项的说明（一）机关运行经费情况本部门2017年度机关运行经费支出7.93万元，比2016年度增加4.46万元，增长77%。

主要原因是交通补、通讯补列入预算和存量资金的有效使用。

（二）政府采购情况本部门2017年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。

泊头市信访局部门关于2017年部门预算
的说明
一、部门职责和机构设置情况
（一）、部门职责:
依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的信访事项; 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项;负责对全市信访工作的协调处理和督查督办; 分析研究群众来信来访中的重要情况，开展调查研究，及时向市委、市政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议;负责市信访联席会议办公室的日常工作，完成领导小组和联席会议交办的工作任务;完成领导交办的其他工作。

（二）、机构设置情况
本单位为行政单位，设有信访局办公室和泊头市人民建议征集办公室两个机构（征集办为事业编制）。

二、部门预算安排情况
2017年我部门预算收入244.72 万元。

预算内支出244.72万元。

三、机关运行经费情况
人员经费98.69万元；日常公用经费3.8万元。

四、三公经费预算及增减变化原因
2017年三公经费预算安排 1.5 万元其中公车运行1.5万元。

三公经费较2016年增加0.5 万元，原因是因车况老化增加维修费。

五、绩效预算信息
六、政府采购预算情况
本年度无政府采购预算
七、国有资产信息
2016年末固定资产余额43.25万元，2017年无新增固定资产
八、名词解释
无
九、其他需要说明事项
无。

2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。

其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。

（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。

年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。

2017年度妇计中心预算公开情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分妇计中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分妇计中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。

（一）贯彻实施《母婴保健法》和《计划生育技术服务管理条例》及相关法律法规，开展辖区内妇女保健、儿童保健及计划生育技术服务工作。

针对影响妇女、儿童健康的主要疾病，提出并落实科学预防措施，降低孕产妇死亡率、出生缺陷发生率，保障母婴健康、提高出生人口素质。

承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等人员培训任务。

（二）承担全市婚前孕前医学检查，对不宜结婚或不宜生育者提出医学建议，指导相关人员进行合理治疗。

（三）负责本市避孕药具的计划、仓储、发放、销售和使用的技术指导，实施不良反应监测工作并对避孕效果进行分析，参与卫计委对辖区内避孕药具零售市场的管理。

（四）承担全市各级各类医疗机构妇产科及儿科诊疗业务、计划生育技术服务的指导工作。

开展妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务。

开展避孕节育、生殖保健、优生优育咨询服务和指导。

指导镇（区、街道）计划生育技术服务工作，负责镇（区、街道）妇幼保健与计生专业技术人员的业务培训。

（五）参与组织做好独生子女病残儿童医学鉴定、节育手术并发症鉴定及治疗工作。

（六）承担妇幼卫生保健与计划生育的信息管理工作。

巴州石油第一中学2017年决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能：巴州石油第一中学负责小学、初中教育教学工作。

2．机构情况：本单位属全额拨款事业单位，独立核算机构1个。

3．人员情况：本单位核定编制数为90人，现有实有人员118人，比上年增加6个，因学校班级增加。

其中：在职人员92人，比上年增加5人；退休人员26人，比上年增加1人。

学生1619人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴州石油第一中学（单位）部门决算包括：巴州石油第一中学（单位）部门本级决算、无所属单位决算。

纳入巴州石油第一中学（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1、巴州石油第一中学单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入23054275.4元,与上年相比，增加（减少）5071619.61元，增长（降低）28.20%，支出23377275.4元,与上年相比，增加（减少）5717619.61元，增长（降低）32.38%，结余0元，与上年相比，增加（减少）-323000元，增长（降低）-100%。

增减变化主要原因是：2016年支付1-8月江汉项目组承包费，2017年支付2016年9月-2017年12月承包费，合计多支付278万元，2017年人员经费增加值班费、值班伙食补贴及人员工资增资等，2017年财政拨付上年收回存量资金及油田补助课题费。

与预算相比2017年收入和支出比预算多596321.04元，主要原因是：油田补助的其他收入增加，用于北师大课题费用，上年财政收回的存量资金本年拨付并用于学校的日常维修费用。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明本年收入合计23054275.4元，其中：财政拨款收入22457954.36元，占97.41%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入596321.04元，占2.59%。

彭水县社会保险局2017年部门预算情况说明一、单位基本情况本单位负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作。

具体职责任务是（一）贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;（二）负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作;（三）负责定点服务机构业务经办指导、监督和协议管理;（四）负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;（五）负责社会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;（六）负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;（七）负责离退休人员社会化管理服务指导工作;（八）负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;（九）负责社会保险档案的管理服务工作;（十）协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

根据上述职责，县社会保险局设8个内设科室。

我局在职职工38人，其中行政编制（含参公人员）37人、行政工勤人员1人；退休人员5人。

固定资产总值411.29万元。

二、部门预算情况说明2017年一般公共预算财政拨款收入 23189.61万元，一般公共预算财政拨款支出 23189.61 万元，比2016年增加 20152.17万元。

其中：基本支出 925.41 万元，比2016年增加 337.35 万元，主要原因是政策性调标等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，代管民政优抚救济对象人员的生活医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22264.20 万元，比2016年增加 19814.82 万元，主要原因是新增市上提前下达的专项转移支付包括（一）、2017年国有企业“单双解”人员和关闭破产解体镇集体所有制企业退休城镇职工基本医疗保险市级补助渝财社【2016】328号 10万元，（二）、2017年中央和市级补助城乡居民合作医疗保险一般性转移支付资金渝财社【2016】307号21078万元，（三）企业退休人员社会管理费渝财社【2016】344号32万元，（四）未参保集体生活补助渝财社【2016】344号46万元。

2017年部门决算单位公章：金溪县文广新局报送日期：2018年11月8日单位负责人（签章）：许晓梅财务负责人（签章）：郑理经办人（签章）：艾圆芳金溪文广新局2017年部门决算目录第一部分金溪文广新局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分金溪文广新局部门2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效情况说明第三部分金溪文广新局部门2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律法规；研究、制定和部署全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略、规划、计划、并组织协调、指导、监督其实施。

2.负责全县文化艺术、图书、文博的指导和管理。

3.负责依法管理文化市场、文化市场综合执法、出版、印刷及版权。

管理全县电影工作，监督、管理广播影视节目、卫星电视节目收录，视频点歌业务和通过信息网络向公众传播的视听节目。

4.综合管理全县群众文化事业，搞好民间艺术的收集、整理和归档工作。

5.指导、管理文物保护、文物考古、文物公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责世界文化遗产保护和管理的督查工作。

拟定全县非物质文化遗产保护规划，起草有关政策组织实施非物质遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.审查并报批有线电视台（站）的建立和撤销，审查并报批广播电视频率。

7.受县政府委托，对县广播电视台实施行政管理；直接领导县文化馆、图书馆、文博所（博物馆）、文化市场综合执法大队、人民剧院、锦绣塔管理所，对其事业建设、干部人事、财务收支等等重大活动进行统一组织和管理。

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。

收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。

2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。

3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。

4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。

5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。

6、做好地震预测预报及相关执法工作。

机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。

2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。