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变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。
需求部门审计部财务部批准各使用部门提出备件使用要求并得到部门长得批准需求部门提出需求时应包含名称、用途、数量、需要日期及技术参数各需求部门名称、用途、数量、需要日期、技术参数各部门长经过厂领导的批准分管领导生产管理中心根据生产的实际要求及库存审核、得出最终需求订单仓库管理库存、是否需要的判断生产厂长按照审批的内容制定技术要求（图纸、技术要求、交货期、检验方式等），需求部门名称、规格、用途、数量、交货期、技术参数各部门长自制订单接收后，根据订单把产品分成自制、外协加工、外购买。
对于附加值高并公司也有能力加工备件，生产部门根据需求日期制定自制生产计划。
生产部门对于附加值高可自制的产品、交货期生产厂长外购外协对于外购的订单接收以后采购部门判断价格有效期及供货商可供备件的情况。
采购部门价格、交货期、供货商总经理价格在有效期的范围内以及供货商可确定的情况下直接报给总经理批准后形成订单采购部门价格、交货期、供货商总经理初次购买品需要三家以上的客户进行询价和竞价，结合物美价廉的原则确定购买价格。
需求部门制定需求备件的技术参数需求部门技术参数的准确性对于需要招标的备件，标书有需求部门进行制定，竞标标书得经过使用部门、财务价格审计部门、总经理的会签以后方可实施。
需求部门技术参数的准确性部门长采购部门协同审计部、使用部门进行招标程序（标书的发出、报价、议标、商务谈判等）采购部门审计部使用部门总经理主管部署关联部署产品采购计划确 认批 准采购流程图顾客确定供货商及签订合同业务执行内容担 当业务流程图管 理 基 准Step招标进行提出备件要求审批审批提出需求订单制定标书是否已定形成订单审批审批购买、自制制作期间进展情况、预计交货期反馈自制产品生产部门制定生产计划需求部门审计部财务部批准主管部署关联部署确 认批 准采购流程图顾客业务执行内容担 当业务流程图管 理 基 准Step 定供货商及签订合同需求部门审计部财务部批准主管部署关联部署确 认批 准采购流程图顾客业务执行内容担 当业务流程图管 理 基 准Step。
变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。
1.范围和应用2.定义3.职责4.收货规则5.备件管理规则6.发放规则7.安全库存规则8.ESH（环境、安全、健康）9.备件应急计划1.范围和应用设备维护部门的备件管理，包括:•低于安全库存备件的订购及跟踪•收货•在库管理•发货•报废管理•报表统计•预算控制仅适用于长兴工厂。
2.定义备件是指用于保证生产设备正常运行和工作的部件；被消耗或可维修的部件。
可分为两类：•标准件，可利用型号在供应商处直接购买到的；•加工件，根据生产需要而设计或加工的部件，需提供图纸让供应商加工3.职责备件库管理员的职责:•根据财务预算，配合工程师购买低于安全库存的备件并跟踪•接收到货并入库做账•保证在库备件数量准确，账实平衡•能准确、及时地根据技术员和工程师的要求发放备件并做消耗和库存统计•每天统计低于库存之备件并及时订购•每周做备件的订购、到货和消耗统计并分析，控制财务预算•每月整理技术员退回的废旧备件并请相关工程师确认处理•盘点库房所有备件，并做盘点报告4.收货规则4.1到货时每一笔到货都必须有真实的原始记录，在仓库收到货时，必须详细抄写送货单上该批货的PO号、备件名称、备件型号和数量并与实物核对一致后才可以在送货单上签字。
4.2到货后必须马上通知相关工程师来库确认到货是否正确，原则是先确认再入库，但是若无法立即找到工程师，可以先做入库处理，但必须在“仓库管理系统”中的备注里注明“未确认”，等找到工程师后再确认，但无论如何，每一笔到货都必须得到工程师的确认。
定期筛选看是否还有“未确认”的备件，以防遗忘；在得到工程师的确认后，必须将备注清除，以免重复询问。
5.备件管理规则备件从仓库领回来后就全都放在库房里，这就涉及到备件的在库管理。
管理内容包括数量管理、有效期管理和储存管理。
数量管理：备件实物数量必须与仓库管理系统数量一致。
每次盘点时必须核实量是否一致，如有异常，则需查明原因并做相应处理。
•有效期管理：部分备件（如化学品）有使用期限，所以我们必须在接收到货时标明收货期，严格执行“先进先出”的原则，以避免备件过期使用。
备件管理过程控制程序（请结合公司实际及大众相关要求进行修改！）1.目的对备件、辅料的采购、贮存、销售、交付全过程以及外包活动进行控制，确保其质量和服务满足规定的要求。
2.范围适用于备件、辅料的采购、贮存、销售、交付全过程以及外包活动。
3.职责3.1备件经理负责备件管理的控制。
3.2备件计划员负责备件采购的控制。
3.3备件库管员负责备件的搬运、贮存、防护、交付及交付后的控制。
3.4技术经理协助备件经理进行与服务相关的外包活动的管理。
3.5管理者代表组织综合部对备件管理过程进行监督检查。
4.工作程序4.0备件管理过程控制流程图：附后。
4.1采购过程及信息4.1.1执行《备件质押管理办法》和《备件定货管理规定》向一汽-大众的备件采购。
4.1.1.1本公司是一汽-大众特许经销商，备件由一汽-大众负责提供，一汽-大众是本公司的合格供方。
4.1.1.2按照一汽-大众《备件培训管理规定》，备件经理、备件计划员必须经一汽-大众备件部门培训考核合格后持证上岗。
4.1.1.3备件库管员必须经过公司培训考核合格后持证上岗，培训内容应包括：a）微机的操作和保养；b）根据《备件电子目录使用程序》掌握《备件电子目录》，网上订购备件；c）使用微机实行备件销售和备件仓库联网管理。
4.1.1.4备件计划员根据《备件电子目录》，考虑上个月同期备件用量、当前库存情况、安全库存调整需要、每种车易损件更换周期以及一汽-大众备件供货周期等方面因素，制定《备件订货单》，由备件经理审核，服务总监批准后，依据一汽-大众《备件订货管理规定》的要求，发送至一汽-大众备件部门进行订货，原件由计划员留存。
4.1.1.5如出现急需备件情况，备件库管员须做好登记，填写《短缺备件登记表》，并及时交备件销售计划员制定紧急《备件订货单》，由备件经理审核，服务总监批准，传送至一汽-大众备件部门进行紧急订货。
4.1.1.6向一汽-大众发出备件采购计划后，计划员及时对一汽-大众备件供应情况进行跟踪，以了解是否均能及时供货，对不能及时提供的备件，备件经理应及时采取相应的措施，以满足维修服务的需求。
备件仓库管理程序一、目的为了公司建立标准化的备件仓库管理体系和运作程序，提高仓储周转率和使用率，以及提高人员的工作效率，使仓库存货管理规范化、制度化。
二、内容2.1、备件仓库人员组织架构图把仓库备件分为精品、板金、机修三部分，每个管理员在熟悉全部备件的同时专职负责其中一部，这样每人的工作任务、区域明确，职责也相应明确，各负其责。
备件经理要站在管理者的高度，规划仓库整体布局，督导每一个员工的工作，制订部门工作目标，使仓库的利用率、备件的周转率达到更合理，更优化。
2.2、仓库的基本原则（每一位员工必须牢记，不得出现下列十点失误）1) 严格遵守“先进先出”的原则，不得人为导致产生呆滞料2) 不得发生仓库的备件丢失3) 不得发生仓库的精品丢失4) 不得发生仓库帐目的人为错误5) 不得有仓储数据系统的人为错误6) 不得有仓储备件的错收错发7) 不得有仓储物资的人为损坏，人为报废8) 不得发生仓储帐目文件的丢失9) 不得有仓储流程原则及进取精神的丢失10) 不得泄露公司的仓储数据(尤其是价格数据)2.3、仓库人员的工作职责、领导职责：A）、严格执行公司的各项规章制度，制定部门工作计划，全面掌握备件仓库的运作情况，保证运作正常。
B)、对仓管员的工作分配安排，责任到人；监督流程的实施，跟进工作中的问题，并不断完善流程；提高自我素质。
C)、对仓管员的考核培训工作，不断挖掘员工的潜能，发挥员工的热情、能动性、主动性、创造性，使每个员工都能成多面手，提高员工的工作效率及增强员工的凝聚力。
D)、同外部的沟通协作，保证备件订购量的达成，并提高备件的周转率及仓库的使用率，保证最优化仓储资金。
E)、定期定时巡查仓库帐、卡、物是否一致，仓储环境是否达标，物料摆放是否整齐及同仓位一致。
F)、定期上报呆滞料情况，积极提出合理化建议及配合各部门来有效消耗呆滞料库存。
、精品库管理员职责：A)、严格执行公司的各项规章制度，服从领导的工作安排。
分公司备件资产管理操作流程图
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分公司备件资产管理操作流程
1、服务网点根据备件需求情况，在CRM系统里录入备件申请单；
2、售后会计到财务账上查询该网点申请的备件金额是否在预付款内（包括旧件核销额度，下同）；
3、如果网点申请的备件金额在预付款内，则通知备件仓管员录入出库单；如果申请的金额超出预付款，则通知网点重新调整备件的申请或打款增加预付款；
4、仓管员接到录入通知后，应查询CRM系统里是否网点需求的备件，并根据系统备件情况和备件申请单录入出库单；
5、录完出库单后，由售后会计及时对出库单进行审核，检查出库单是否有错漏现象，单据被系统卡住无法审核的必须通知仓管员进行修改；
6、审核成功后，售后会计应立即打印该单据，“存根联①白”用于留存，连续编号装订成册；“财务联②红”、“客户联③绿”、“仓库联④蓝”和“其他⑤黄”交给仓管员发放备件；
7、备件仓库只能根据经审核后的机打出库单发放备件，发货人和提货人必须在出库单相应位置上签字，“财务联②红”交给售后会计入账（冲减预付款），“客户联③绿”交给网点客户，“仓库联④蓝”在备件仓库留存备查；
8、仓管员应及时根据出库单手工登记仓库备件账本，清点刚发放备件的库存数量，并与账本结存数进行核对，及时处理存在的差异；
9、每月月底，售后会计应从系统中打印《维修备件收发存月报表》，会同仓管员对备件仓库进行盘点，核对“CRM账面数”、“备件账本数”和“备件实盘数”，对存在的差异应追溯调查以前的出入库单据，及时进行处理。
分公司备件资产管理单据流程图。
返件处理流程
维修服务站填写
《售后维修退件清单》
《更换备件登记卡》
递交运营中心
备件打包返回公司
备件未返还，填写《备件未按时返还特殊情
况说明表》传至运营中心，运营中心报财务经理、总经理助理
批准
运营中心每月对备件按时
返回情况进行统计
技术确认备件状态
粘贴标识
相关部门按技术要求返
厂、返修、退库、报废
运营中心入库
生产车间采购部新件报废维修返厂维修运营退库入库
技术确认质管检验库房申请报废
入售后备
件库入库
统计备件是否按时返回
备件报检
运营中心核对数量、种类
编制《售后返厂维修确认表》发给相关部门
无故超期者财务处罚相关部门出库。
