ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素SWOT分析及管制措施表

品管部
■符合 □不符合
18
外部
影响工作环境的因素
法律法规要求
无违反国际及国家法律法规的行为；
S
1.做好法律法规收集与评审
2.对厂内各种活动，进行确评审，确保不违反法律规定
3.对员工做好法律法规宣导，督促不要触犯法之行为
人力资源部
■符合 □不符合
19
外部
影响工作环境的因素
环境法规
无违反国际及国家法律法规的行为；
S
1.建立外部电话联络清单，保持与责任单位沟通顺畅
Hale Waihona Puke 人力资源部■符合 □不符合
13
外部
技术因素
材料（供应商）
1.物料成本上涨
2.供应商配合度不够，交期长，品质不稳定
W
1.高价格的材料（如：铜材、塑胶料），采用废料加工对换方式
2.整合供应商，对重要的供应商进行辅导
3.对重要的材料供应商，签订协议，定期支付货款
总经办
■符合 □不符合
7
内部
运营因素
顾客评价
客户满意度目标建立，并进行统计；
O
每年进行调查并分析,对不满意之处,进行检讨与分析
业务部
■符合 □不符合
8
内部
公司治理相关因素
组织架构与知识
1.公司已建立起组织架构与岗位职责说明书
2.组织知识收集不足，人员培训少
S
1.依现有组织架构进行与职责运行,如产生分岐时,及进预以修正
各单位
人力资源部
■符合 □不符合
2
内部
资源因素
过程运行环境
1.生产区域噪音、废气符合法律法规要求，无高危险与有毒的岗位
2.拟订员工手册，无岐视条款
3.厂区位于工业区内，人员生活方便，招聘易
W
1.对厂区产生噪音与废气的设备，做好维护，员工佩戴耳塞、口罩，同时也做好监测
2.修订员工手册，向人性化管理迈进
2.对各岗位人员之职责进行教育训练,让各位了解其职责所在
3.成立专门资料中心，将所有知识收集于公共区域
4.拟订培训计划，对厂内人员进行培训，了解组织需求的知识
总经办
各单位主管
■符合 □不符合
9
内部
技术因素
生产设备
1.冲压设备，自动化设备性能稳定
2.注塑设备老化，性能参数不稳定
3.模具加工设备具全
4.组装自动化设备陈旧，产能低，不良检出率低
S
1.冲压设备性能稳定，产能充足，应提升设备的架动率
2.对成型条件进行监控，对关键过程特性运用SPC监控
3.对加工的模具零配件予以检验，外购零配也需检验
4.对产线自动化设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
工程部
■符合 □不符合
10
外部
政治因素
政治稳定性
1.公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；
PMG部
■符合 □不符合
14
外部
竞争力
竞争对手
1.行业竞争压力大，大打价格战
2.生产类似产品厂商多
T
1.改善生产设备与工艺流程，提升生产效率与品质保证
2.及时开发新的产品，以满足客户需求
工程部
■符合 □不符合
15
外部
竞争力
顾客
1.客户群体优质（如：TCL、长虹、创维等）
2.客户多，交易金额少
3.国外客户少
S
1.做好法律法规收集与评审
2.对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执行监督
3.定期进行监测，确保符合法律法规要求
人力资源部
■符合 □不符合
20
外部
影响工作环境的因素
行为准则
已建立公司的员工行为准则要求；
S
1.利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以让员工了解行为要求
2.做好监督与检查（如：5S检查、纪律检查、安全检查）
业务部
■符合 □不符合
17
外部
影响工作环境的因素
产品环保要求
1.环保要求越来越多
2.供应商环保意识不强
T
1.收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别分析；
2.对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性；
3.依公司规定，对来料/制程产品进行检验，
4.对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供应商提供资料；
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素SWOT分析及管制措施表
序号
来源
因素类别
实际状况描述
S：优势
W：劣势
O：机会
T：威胁
管制措施
责任单位
评价结论
1
内部
资源因素
基础设施
1.独立的厂区，空间大
2.具有冲压、注塑、组装及模具加工设备
S
1.每月厂内基础设施维护，确保正常运转
2.执行设备正常保养与维护，以延长使用寿命
总经办
人力资源部
■符合 □不符合
4
内部
人为因素
公司文化
1.公司文化处于慢慢积累的过程，如各类的规章制度，文娱活动等；
2.公司已建立员工手册
W
1.逐步建立公司文化,并宣传文化
2.完善公司各项规章管理制度,以适应社会/人员变化
总经办
人力资源部
■符合 □不符合
5
内部
运营因素
生产和交付能力
客户的订单都进行充分评审，按现有客户订单进行生产,可满足交付。
O
1.专职对应优质客户人员，及时了解客户需求
2.淘汰交易金额少的客户，集中资源公关有潜力的客户
3.参加电子展览，拓展国外客户
业务部
■符合 □不符合
16
外部
竞争力
市场稳定性
客户正处于发展阶段，市场稳定性相对较好；
O
1.成立总经理主导，业务/技术单位支持的客户服务团队，及时跟上客户发展需求
2.定期参访潜在的客户，了解其需求
各单位主管
人力资源部
■符合 □不符合
各单位
■符合 □不符合
3
内部
人为因素
人员能力
1.管理人员能力不足
2.具有模具开发能力（五金模、塑模）
3.品质控制能力还不足满足客户要求
4.业务开发能力强
5.供应商开发不足
W
1.对于管理人员，需拟订培训计划，多培训与指导
2.保持现有业务人员与技术人员
3.使用品质手法与统计技术，对品质进行监控
4.利用公司人员资源，开发优质的供应商
S
1.依客户订单交期需求,进行安排生产
2.及时做好客户/业务/生产三方面沟通,以达成交期
业务部
生产单位
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与单位的目标与绩效
O
1.建立目标与指标,并每月进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
2.社会稳定
S
1.对进厂人员进行调查，确认其身份
2.建立规范，禁止员工参与非法的组织与集会
人力资源部
■符合 □不符合
11
外部
经济因素
出口汇率变化
人民币对换美元汇率升
S
1.财务每周关注汇率变化状况，在异常时，及时进行处理
财务部
■符合 □不符合
12
外部
政治因素
本地基础设施
公司在工业区内，各类基础设施完善；