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ISO14001-2015组织环境内外部因素分析汇总表

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2015版最新ISO质量环境管理体系组织内外部环境识别表

2015版最新ISO质量环境管理体系组织内外部环境识别表
组织内外部环境识别表
类型
类别
环境因素
内容细节描述
相关过程
备注
外部
法律法规
产品质量法、环境保护法、合同法、节约能源法、安全生产法、劳动法、劳动合同法等要求的更新
相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对环境保护、职业健康安全保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要
物资采购、销售服务及售后服务
技术要求
相关国家、行业标准
关注国家、行业的标准要求的变化，及时更新产品和服务，确保满足市场需求。
物资采购、销售服务及售后服务
市场竞争
市场竞争的激烈程度
同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争。
合同评审、售后服务
社会及经济
社会因素及经济因素
目前国内经济发展增长降速，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到极大冲击。但国家加大民生工程的投入对本组织的发展具有战略机遇。
体系管理
编制：陈家栋确认：杨志通日期：2017年6月1日
销售服务、售后服务为客户提供有亲和力的人性化产品和服务。
人员培训、内部管理
知识
企业知识
本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养。
人力资源管理
管理
企业管理
公司自今年10月以来开展QES三体系建立和试运行，通过标准体系的学习和不断完善，从而提高了公司整体的经营管理能力和水平。

ISO140012015内审检查表模板

ISO140012015内审检查表模板
（a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；
（b）制定和批准本公司的环境方针；
（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；
职责
a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。
c、总经办负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。
控制要求
a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向；
b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；
ISO14001:2015内审检查表
编号：JL12-03
编写：
审批：
2016年07月15日
内审检查表
编号：JL12-03A/0共8页
受审核部门
管理层
审核日期
2016年7月15日
审核员
审核准则
ISO14001、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
4.3确定环境体系的范围
◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
答：一旦确定了范围，所有在这个范围内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。
本手册适用于位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路5号，直流电动绞盘、电动脚踏板、液压绞车产品的设计和制造所涉及的环境管理活动。

ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表

ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排

ISO14001-2015环境因素表格汇编(已考虑生命周期)

ISO14001-2015环境因素表格汇编(已考虑生命周期)

ISO14001-2015环境因素表格汇编
（已考虑产品生命周期）
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
表单编号：ER4.3.1-01 A/0
编制：审核：
环境因素识别表
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
重要环境因素清单
表单编号：ER4.3.1-02 A/0
编制：审核：
环境合规性评价表
编制：审核：。

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】

ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表

ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
XXX集团股份有限公司
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
FANSKI/JL-PZ4.3.1-03评价日期：2018.04.13
序号
产品、活动/服务
环境因素
环境影响
评价方法
评价点
评价R是否属于重要环境因素
是否判断法
多因子打分法
R=A×B×C×D×E（R≥16为重要环境因素
违反法规要求E
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
21
建筑垃圾废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
4
√
22
设备使用
设备噪声排放
污染土壤
√
√
√
√
√
48
√
23
产品实验活动
化学品泄漏
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
24
化学品残液、废容器废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
√
18
√
25
采购、设计等活动
产品本身有害物质含量超标
污染水质
√
√
√
√
√
√
18
√
26
生产活动
废油棉纱/手套废弃
曾发生事故F
相关方投诉C
重大安全隐患H
危险废弃物
发生频次因子（A）
影响环境程度（B）
影响范围（C）
控制程度（D）
可恢复性（E）
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级

质量管理体系(2015版)组织内外部环境分析记录


备 注
1.政治环境
根据国家法律法规要求，执行《ISO9001:2015质量管理体系》和《 ISO14001:2015环境管理体系》及《IATF 汽车行业技术规范》、《中华人民共 2.法律环境 和国安全生产法》《广东省地方标准（大气污染物排放限值）》、《广东省地 方标准（水污染物排放限值）》、《国家危险废物贮存污染控制标准》、《东 莞市固体废弃物污染防治规定》等。
20172022年中 国手机盖 产品知名度不高，高端产品开发能力 板玻璃市 及技术创新能力不足。 场深度调 查报告
W
T
寻求3D技 术开发
业务部 工程部
保持现状
xxxxx有限公司
外 部 年度： 2017年 源于： 环 境 类 项 目 别
内外部环境分析表
■ISO 9001 ■ISO 14001 趋 势 ■IATF 16949
信息来源
注：更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT分析 具体现状描述
S W O T 采取措施 担当部门 (优势) (劣势) (机遇) (风险)
备 注
玻璃加工属于劳动力密集型产业，但同时对于工人的技术熟练程度、企业的反 应速度以及管理等有着很高的要求。因此，玻璃加工企业多集中于大陆以及台 2017湾等地区。尤其是大陆地区，涌现出了诸如蓝思科技、伯恩光学等切入国际厂 2022年中 商供应链的全球玻璃加工龙头企业。在曲面玻璃逐步普及的背景下，国内玻璃 国手机盖 品牌竞争力大，巩固市场地位，维持 6.竞争力 加工产业将迎来新的发展机遇，并有望成长出更多的玻璃加工领先企业。 板玻璃市 现有竞争优势。 三星、苹果对3D屏幕的应用将加速3D玻璃市场爆发。三星的S6Edge和S7Edge双 场深度调 曲面手机深受消费者喜爱。继三星之后，国内品牌vivo也发布了双曲面手机 查报告 Xplay5，开售当日预售量超过17万台。预计苹果也会在新产品中采用双曲面设 计，双曲面设计应用即将爆发，将助推3D盖板玻璃市场快速增长。 从原先的手机玻璃盖板类发展，现包 公司以敏锐的市场触觉，采用先进的管理模式，巨群的经营目标是：打造玻璃 发展方向 1.企业文化 括车载盖板类产品，触控产业供货扩 面板第一品牌，完整触控产业供应链。 简介 大。 公司采用日本、台湾等专业生产设备，秉承多年光学镜片生产经验，汇集大量 公司现有大量专业人才，努力开发先 2.公司价值 发展方向 的专业人才，先进的生产工艺和创新的经营模式，全体员工坚持把高质量作为 进的生产工艺，用高质量赢得大量客 观 简介 企业发展的基点，力求产品的“质量”，用真正的高质量赢得顾客的信赖。 户的信赖。 3.知识积累 4.绩效 公司长期坚持坚持宣传和贯彻 ISO9001 、 ISO14001 、 IATF16949 标准，按标准要 求进行执行管理。 公司按体系过程制定绩效考核目标，每个月进行绩效目标考核，基本都达标， 个别过程月份未达标准，进行原因分析并采取纠正措施进行改进。 从2008年开始执行ISO9001和ISO14001 标准体系，15年开执行TS16949标准， 并获得国家的认证与客户的认同。 公司绩效目标制造合理，能达到绩效 目标值。 销售利润可观，公司状况吸引投资商 。 优化内部资源，提升产品质量，控制 生产成本。 增加人力资源福利与培训机会，提高 人员素质与能力。 人员浮动较大，员工培训后意识不够 强烈，熟悉度不高，易困惑员工造成 人员流失。 运营过程，流程管控有缺陷，优化流 程，提高员工意思，提高产品质量良 率。

ISO14001-2015内审检查表-管理层


3 OF 3
检查结果 YES NO N/A
√ √
√
பைடு நூலகம்
c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
√
d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企
业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含： a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺； b) 在节能减排方面仍需加大力度； c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。
（b）制定和批准本公司的环境方针；
√
（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；
（e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作
环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
和期望
内部相关方有哪一些？要求与期望是什么？
内部相关方需求与期望： 1.如最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低； 2.员工，厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
4.3确定环 境体系的范 公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
围
位于东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南24A号的东莞市庭丰电子有限公司从事音箱和出口用 功放的设计和制造及其相关环境管理活动。
进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、
培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据

ISO14001-2015环境管理体系环境因素汇总及评价表

已安装喷水除尘分层压实；合理安排存放期污水澄清自然蒸发
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5

ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境分析、相关方需求、风险及机遇控制表

ISO9001-2015 质量管理体系组织内外部环境分析、相关方需求、风险及机遇控制表外部因素及相关方描述风险和机遇风险及机遇应对措施风险：行业政策、法规、法律的变化给公司的销售策略带来影响，公司是否能及时将不断变化的上述因素充分收集评估，并转化为 1. 主要职能部门按照要求加强产品相关政政策、法律、法规内容的变公司制度执行，符合变化的要求策、法律、法规的收集评价化机遇：公司产品结构借机调整，给公司带来潜在的客户或更大的 2. 经营科门加大市场开拓市场和利润1. 主要职能部门按照要求加强法律法规的收风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求行业标准的变化集评价机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户或新的市场2. 经营科门加大市场开拓1. 各级部门严格按照公司的规章制度开展相风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在关工作监管部门的监管力度被查处的风险2. 职能部门加大公司内部制度执行情况的检机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇查风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购供应商的要求来的采购和资金风险计划机遇：原材料可能会降低经营科加强与客户进行质量标准制定的沟风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的通，统一双方的标准和检测方法客户的需求期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求生产技质科门做好生产计划的安排，保证生机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜产计划的执行在的发展机遇经营科加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方第三方的要求的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突的要求及时进行处理，必要时及时提交公司机遇：第三方要求会完善公司的管理水平高层进行资源配置，降低第三的抱怨风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关高，缺少市场竞争力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

组织环境内外部因素分析汇总表（ISO9001/ISO14001-2015）
组织环境内部因素分析表
企业文化和价值观公司的使命或宗旨（公司
存在的目的）
创造优质、可靠、环保、健康的新型电子产品，促
进产业发展，为相关方创造价值。

公司的愿景（对公司的未
来展望和描述）
成为一家现代化的大型高新技术企业，综合实力
跻身山东省前三名．创中国名牌
公司的价值观（公司做事
的基本原则，通常包括企
业道德、理念、信念等）
企业道德：百年企业、诚信为本；
企业信念：追求卓越，创造价值；
企业理念：人本、创新、环保、品牌；
人本：以人为本、精诚团结，敬业奉献，锐意进
取；
创新：科技创造无限精彩；
环保：珍惜资源，节能降耗；
品牌：创造品牌是我们的梦想。

发展战略战略目标（在-定时间内所
要达到的结果）
立足中国，行销全球，提供多元化产品，服务社
会；
2016年外销销售收人大于1000万美元；
内销销售收人超过5亿人民币
经营战略（为实现战略目
标所采取的总体行动方
案）
深化欧洲市场，巩固美国市场，开拓韩国市场；
与核心供方构建战略联盟；
发展产品多元化经营；完善售后服务
市场战略（为实现营销目标所采取的行动方案）通过网络信息平台，实时获取国内外市场最新综合数据，把握市场动态，快速反应，以服务和质量拓展市场
文化战略（企业文化建设的行动方案）以价值观为纲领，将企业文化融入公司各项规章制度，着重塑造以人为本和鼓励创新的企业文化
人才战略（公司选人、用人、育人的行动方案）实施和运行知识管理程序，构建学习型组织；通过与高校联合建立科技特派员工作站，培育工程专业技术人才，完善组织人才再造机能
产品（公司产品的组合、种类、产品线的整体策划）战略整合产品线，逐步减少低附加值产品；
集中资源，保证高附加值产品；
每年创新或引入新品，积极寻求利润增长点。

技术战略（为提高技术能力而进行的技术开发和技术引进的行动方案）引进现有各种科研成果或成熟技术，投入机器人；尽快采用环境友好型材料和可再生材料；缩短研发周期，提高技术转化能力
组织其他环境内部因素
财务因素
优势：自有资金充足，有成熟的财务管理团队熟悉国内外财务法律法规
劣势：回款率低，资金周转漫，库存压力大，坏账率偏高
组织知识因素
优势：拥有25年研发，生产质量管理的知识积累，
劣势：没有建立知识管理平台，不利于分享和增值
基础设施与运行环境因素优势：有完整的、成熟的、自动化生产线，以及配套的无尘车间；劣势：设备智能化不够，部分设备精度不能满足高端顾客需求
绩效因素
优势：销售收人近3年每年保持30％的增长率，每年新增3-5项专利；
具有成熟稳健的管理团队，每年引入1名博士；
5个管理体系融合运行，具有较高的成熟度，省内顾客满意度综合评价名列前茅。

劣势：成本偏高，纯利偏低，与国外同行比较，技术力量不足，目前仍然
是技术上的跟随者
国际品牌竞争力不足，国外经营能力有限，风险管理存在盲点
组织治理因素优势：股东理念一致，股东构成具有互补性；
劣势：带有家族企业色彩，与现代化企业治理水平存在一定差距
组织环境外部因素分析表
类别外部环境趋势机遇和挑战
法律法规
环境国际
欧盟法规《化学品的注册、评估、
授权和限制》，即REACH法规中
SVHC高关注物质将不断增加
挑战：公司材料选择上要充
分考虑有害物质的限用要
求，公司有害物质控制难度
加大
国家
2015年1月1日起开始实施的《中
华人民共和国环境保护法》被称为
史上最严环保法规
挑战：公司环境治理难度加
大，环保设施投入进一步增
加
2016年5月1日起开始实施的“全
面推开营改征试点方案”
机遇：营改增全面推开后，
公司厂房建设、建材采购等
均可抵扣进项税额，有利于
降低成本
地区
自2008年1月1日起施行的《中华
人民共和国劳动合同法》将落实得
越来越具体
挑战：努力提高员工待遇，
加强已有员工的培养，同时
加大自动化的投入
当地
市政府对工业化和信息化融合鼓励
政策的进一步强化和落实
机遇：有利于公司引人ERP
系统；有利于针对仓储管理
引入条码信息化管理
技术环境国标、行标、
地标
目前无变化无
新领域、新材
料、新设备
部分同行已经运用环境友好型材料
和可再生材料并已初步采用低碳工
艺（设备）
挑战：2016年公司应尽快采
用环境友好型材料和可再生
材料并投人低碳丁艺（设备）专利有效期同行及公司专利均在有效期内无
自动化、智能化同行已投入机器人
挑战：2016年评估引入机器
人的可行性
信息化同行已经普遍采用ERP系统挑战：2016年评估引人ERP 系统的可行性
市场竞争
环境市场占有率
1．公司A产品占有率预计下降30%;
2. B产品占有率持平：
3. C产品占有率预计增长20%
挑战：针对A产品分阶段降
价，加强销售广告投入，加
强国外开拓。

机遇：针对C产品，提高产
能，积极开发外部供方，确
保增长
市场稳定性
随着人民生活水平的提高，对环保
型家电的要求不断增加，因而对公
司的新型环保型家电的需求增加
机遇：加大市场开拓和技术
开发
顾客增长趋
势
传统A产品将出现顾客负增长挑战：A产品销售额下降
替代品B产品，国外已经有替代品
机遇：洽谈外商合作，在同
行中率先引入
市场领先者
的发展趋势
通过网络营销，巩固和提高占有率机遇：引入全网营销
文化社会
环境失业率
本地失业率，近几年基本持平．比
周边市区低
无
安全感治安状况越来越好，安全感增强
机遇：有利于加快中层管理
人员人户本地的步伐，稳定
管理团队
公共假日及近年无变化无。