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【最新资料，WORD 文档，可编辑】新世纪控股集团有限公司目 录文件编号： CNC/QP 200-00 版 号：2016年 第一版 页 码：第 1 页 共 1 页NO 文 件 名 称编号 2008版条款1 文件控制程序 CNC/QP204.01 4.2.32 记录控制程序 CNC/QP204.02 4.2.43 目标管理控制程序 CNC/QP205.01 5.4.14 管理评审控制程序 CNC/QP205.02 5.65 人力资源控制程序 CNC/QP206.01 6.26 设备设施控制程序 CNC/QP206.02 6.37 质量策划控制程序 CNC/QP207.01 7.18 销售合同评审控制程序 CNC/QP207.02 7.29 供方评定及管理控制程CNC/QP207.03 7.4.1 10 采购控制程序 CNC/QP207.04 7.4.2 11 进口单证控制程序 CNC/QP207.05 7.5.1 12 出口单证控制程序 CNC/QP207.06 7.5.1 13 进口业务控制程序 CNC/QP207.07 7.5.1 14 出口业务控制程序 CNC/QP207.08 7.5.1 15 物流控制程序CNC/QP207.09 7.5.1 16 代理业务过程控制程序 CNC/QP207.10 7.5.1 17 产品交付控制程序 CNC/QP207.11 7.5.1 18 安全收汇控制程序 CNC/QP207.12 7.5.1 19 标识和可追溯性控制程CNC/QP207.13 7.5.3 20顾客财产控制程序CNC/QP207.147.5.4进出口贸易集团质量体系ISO 程序文件汇编21 产品防护控制程序CNC/QP207.15 7.5.522 顾客满意度控制程序CNC/QP208.01 8.2.123 内部审核控制程序CNC/QP208.02 8.2.224 产品监视和测量控制程CNC/QP208.03 8.2.425 不合格控制程序CNC/QP208.04 8.326 数据分析控制程序CNC/QP208.05 8.427 纠正和预防措施控制程序CNC/QP208.06 8.5编制：卢薇审核：张大海批准：江珍慧新世纪控股集团有限公司文件控制程序文件编号： Q / HQKG204.01 版号：2016年第一版页码：第 1 页共 4 页1目的确保质量管理体系所涉及的各相关场所和环节，均能使用相应文件的有效版本。

进出口公司业务流程及说明-人力资源部-培训业务模版一、业务流程1.确定培训需求：人力资源部根据公司战略、人才发展计划以及员工发展需求，制定年度培训计划，并通过调查、问卷、面谈等方法了解员工的培训需求。

2.制定培训方案：人力资源部根据培训需求，确定培训内容、方式、时间、地点、培训师资等，编制培训方案。

3.培训通知：通知参加培训的员工，包括培训时间、地点、主题、要求等。

4.培训评估：对员工参加培训后的学习成果进行评估，包括考试、实习、实践等方式。

5.反馈及改进：根据党员员工的反馈，结合培训员工的实际情况，对培训方案进行调整和改进。

二、说明1.确定培训需求为了更好地完成公司的战略目标，实现人才发展规划，人力资源部应该充分了解员工的培训需求。

通过调查、问卷、面谈等方式，了解员工的技能缺陷、职业规划以及对未来职业发展的期望等。

在充分了解员工培训需求的基础上，人力资源部应根据公司战略、人才发展计划，制定年度培训计划。

2.制定培训方案制定培训方案时，应保证培训内容与员工实际需求相关，提供的服务能够让员工有所收获。

同时，要结合不同的员工等级、职位特点来进行定制，提高员工的实际工作能力和职业素质。

3.培训通知在确定培训方案后，可以通过各种方式通知员工参加培训，通知内容包括培训时间、地点、主题、要求等。

人力资源部需要与相关部门进行配合，确保培训顺利进行。

4.培训评估在员工参加培训后，应对员工的学习成果进行评估。

评估方式可以通过考试、实习、实践等方式进行。

评估结果可以作为员工升职、加薪、发展的依据，同时也可以反映培训质量的好坏，为培训方案的改进提供依据。

5.反馈及改进通过员工的反馈，整合培训员工的实际情况，逐步改进完善培训方案。

人力资源部需要与各部门沟通和配合，加强培训后的跟踪和反馈，及时处理员工在工作中遇到的问题，提高员工的工作效率和职业素质。

进出口报关期限和流程简介在进出口贸易的实际业务中，绝大多数是卖方负责出口货物报关，买方负责进口货物报关。

即绝大多数的贸易公司只是同自己国家的海关打交道。

下面是关于我国的基本报关综述。

一、报关单位海关对进出口货物报关管理的主要制度实际是报关注册登记制度。

凡是在中华人民XX国进出境口岸办理进出口货物报关手续的企业必须向海关办理报关注册登记。

要履行进出口货物的报关手续，必须先经海关批准成为报关单位。

能够向海关注册登记的单位分为两类，一类是办理报关注册登记单位；另一类是办理代理报关注册登记单位。

办理报关和代理报关登记，在企业所在地海关办理。

报关业务，应由报关企业和代理报关企业指派专人即报关员办理。

报关员必须经海关培训、考核合格并获得由海关颁发的《报关员证》才可以从事报关工作。

（一）办理报关注册登记单位.toouoo./page/2008-02/221581.html可以向海关申请办理报关注册登记的单位有：经批准有进出口贸易经营权的企业；中外合资、合作经营企业及外商独资企业；经海关认可，直接办理进出口手续的经营对外加工、装配和中小型补偿贸易的企业；其经海关认可的经常办理进出口货物手续的单位。

申请办理报关注册登记的企业，应向海关提交有关文件材料：1.经贸管理部门批准其经营进、出口业务的文件副本或影印件；2.工商行政管理部门核发的营业执照副本或影印件；3.银行出具的经济担保书或具有同等效力的证明文件；4《报关注册登记申请书》；5.有关部门批准开业的证件副本或者影印件。

以上内容经海关审核批准后，发给《报关注册登记证明书》。

（二）办理代理报关注册登记的单位具有法人资格的企业，可向海关申请办理代理报关注册登记，并同时向海关提交有关文件材料：工商行政管理部门核发的营业执照；代理报关注册登记申请书；资信证明文件，如有足够的流动资产或银行存款、保证进出口货物税款能够及时缴纳的证明文件，或是向金融机构投保并向海关提交金融机构出具的经济担保书，或者通过公证机关以固定资产抵押形式保证缴纳的资信证明文件。

贸易公司进出货物管理制度一、总则为规范企业的进出货物管理，提高公司的运作效率和服务质量，促进贸易业务的稳步发展，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司在进行国际贸易业务中的进出口货物管理，包括采购、入库、出库、库存管理等各个环节。

三、进货管理1. 采购流程（1）公司设立采购部门，负责货物采购工作；（2）采购部门根据业务需求和市场情况开展供应商的筛选和评估工作，制定采购计划；（3）采购人员根据采购计划与供应商进行谈判和签订合同，并及时向财务部门报告采购情况，确认资金来源；2.货物检验（1）接收货物的部门应及时对收到的货物进行检验，确保货物符合质量要求；（2）对于不合格货物，应立即通知供应商，并按协议要求处理；（3）对于有质量问题的货物，应及时处理并向上级领导报告；四、出货管理1. 出货流程（1）销售部门接收客户订单后，根据库存情况和交货期要求确定出货计划，并安排出货；（2）出货人员核对货物信息、数量、运输方式等，并填写出货单；（3）出货人员应按照客户要求和合同约定及时将货物交付给物流公司，并留存出货记录；2.货物追踪（1）公司设立货物追踪部门，负责对货物的出货情况进行跟踪和记录；（2）货物追踪人员应及时掌握货物运输情况，确保货物能够按时送达客户处；（3）对于货物运输途中出现的问题，货物追踪人员应及时协调解决，并向相关部门报告；五、库存管理1.库存监控（1）公司设立库存管理部门，负责对仓库的货物进行监控和管理；（2）库存管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误；（3）对于库存异常情况，应及时调查原因，并根据处理结果采取相应措施；2.库存报告（1）库存管理部门应根据库存情况制作库存报告，向上级领导和相关部门进行汇报；（2）库存报告应包括库存数量、品种、库龄等信息，并及时更新；六、违规处理1.违规行为公司要求员工遵守公司的规章制度，不得有以下违规行为：（1）私自调拨、出售公司货物；（2）伪造货物信息，造成公司经济损失；（3）泄露公司的商业秘密；（4）其他侵犯公司利益的行为；2.处罚措施一经发现有员工有违规行为，公司将按照公司规定对其进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）调整工作岗位；（4）停职检查；（5）开除；七、附则1.本管理制度由公司负责制定并定期进行评估和更新；2.员工对本管理制度有异议或建议，可向公司领导提出，并得到及时回复；3.本管理制度自颁布之日起执行，如有变更，需经公司领导审批方可执行；4.本管理制度的解释权归公司所有。

进出口贸易作业标准化手册范例进出口贸易作业标准化手册一、文件控制1.1. 所有文件必须以纸质或电子文档形式存储，并且由授权的工作人员进行任务的管理和维护。

1.2. 所有文件均应按文件摘要号和文件版本号进行编号。

内部文件命名应以“ZGH 01-XX”命名，其中“XX”代表制定该文件的部门。

1.3. 所有文件的版权均属于公司，任何未授权使用公司文件的行为都是禁止的。

1.4. 所有文件必须在更新后重新审核和批准，并且在文档状态记录中进行更新记录。

1.5. 所有文件必须根据公司文件保密管理规定进行妥善保管。

二、作业过程2.1. 作业流程应遵循公司的质量管理制度和流程。

2.2. 所有重要作业事件，包括批准和审核操作，均应记录在质量管理数据库中。

2.3. 所有货物进出口的操作均需要有资深内审员的批准，并且每个重要步骤都应在数据库中进行记录，以跟踪进度并防止错误。

2.4.所有与质量、进出口等相关的问题必须在24小时内进行解决，并进行记录和追踪。

三、文件编制3.1.编制文件应以流程图、标准操作程序(SOP)和相应的检查清单的形式完成。

3.2.SOP应包括定义、目的、适用范围、相关程序、作业说明、输入和输出、记录和文件保留、质量要求、设备和工具要求、安全措施和紧急措施等。

3.3.SOP和检查清单的结构和格式应符合ISO 9001:2015和其他适用的国际标准。

3.4.进行定期检查和更新以确保其有效性。

四、作业指导4.1.为确保所有人员都熟悉公司的质量管理制度和程序，必须提供必要的培训和资料。

4.2.所有员工必须接受岗位培训和职业指导。

4.3.岗位培训应涵盖所有进出口作业流程的相关步骤，以及运营过程中的安全和质量性管理方法。

4.4.所有员工都应接受定期复习和考核以保证其理解程度。

五、记录保留5.1.应当根据公司的文件保修管理规定保留文档。

5.2.所有文件应以适当的方式进行管理和存档(包括静态文档和动态记录)。

5.3.针对每个文件限制的保存时间也应该得到记录。

加工贸易进出口报关操作流程1.签订合同：企业与海外供应商签订加工贸易进口合同，明确加工产品、技术要求、品质标准、价格、交货期等。

2.开立信用证：企业向银行开立信用证，确保支付货款的安全性，同时通知海外供应商提货。

3.订舱与运输：企业与物流公司签订运输合同，安排货物运输，选择合适的船舶或货机进行货物运输。

4.到岸通知：企业提前通知海关和报关代理公司货物的到港时间和船名，以便海关安排报关手续。

5.报关资料准备：企业准备加工贸易进口报关所需的相关资料，包括进口货物报关单、合同、商业发票、装箱单、提单、信用证等。

6.报关申报：企业将报关资料交给报关代理公司，由代理公司进行报关申报，并缴纳相应的报关税款。

7.商品检验：海关对进口货物进行实施验放，对需要抽检的商品进行抽检，确保商品质量和符合相关标准。

8.缴纳关税：企业根据海关通知，将关税款项缴纳至指定银行。

9.收发货物：企业在海关完成报关手续后，凭借相应的单据（提单或提货单）到码头或仓库提货，并进行验收。

10.进口货物认定：企业按照合同约定检验货物是否符合合同要求，并与供应商进行协商解决任何问题。

11.入库货物：企业将验收合格的进口货物入库，进行质检、品管等程序，确保货物质量合格。

12.支付货款：企业在验收合格的货物后，根据合同约定的方式与供应商结算并支付货款。

1.签订合同：企业与海外客户签订加工贸易出口合同，明确加工服务要求、产品规格、数量、价格、交货期等。

2.定制生产：企业开始根据合同约定的要求进行产品的生产加工，包括原材料采购、生产、组装等工作。

4.报关资料准备：企业准备加工贸易出口报关所需的相关资料，包括出口货物报关单、合同、商业发票、装箱单、提单等。

5.报关申报：企业将报关资料交给报关代理公司，由代理公司进行报关申报，并缴纳相应的出口关税。

6.商品检验：海关对出口货物进行实施验放，核对报关资料和货物一致性，并拍摄货物照片作为备案。

7.缴纳关税：企业根据海关通知，将出口关税款项缴纳至指定银行。

进出口业务流程（仅供参考）图1 进出口贸易流程图如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作一.客户询盘：一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder(定购单)之前，都会有相关的OrderInquiry(订单查询)给业务部，做一些细节上的了解。

二.报价：对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。

比较常用的报价方式有：FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。

业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice（估算发货票）给客户做正式报价。

三.订单/签约订货：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。

在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。

这标志着出口业务的正式开始。

通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。

四.下生产订单：得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产计划。

图2 公司各部门业务流程如图2所示，为各部门的业务流程图（此图为网上下载，仅供参考）五.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。

按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。

合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。

审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。

如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。

合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。

出口业务操作流程图进出口业务，是指与外国当事人通过缔结契约进行买卖商品，包括劳务、技术等的一系列具体业务。

以下是店铺为大家整理的关于出口业务操作流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!出口业务操作流程图进出口业务管理制度1目的2范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。

3一般贸易进出口业务3.1出口业务为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本制3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。

客户确认样品后，双方签订合同;3.12合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证;3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。

3.14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部;3.15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间;3.16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量;货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。

3.17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。

3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。

3.19定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库;集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单。

3.110据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：A、出口销售发票B、出口装箱单C、出口报关单D、商检通关单或换证凭单E、报关委托书F、其他特殊文件3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。

3.112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。

进出口通关运输及操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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在进行进出口通关运输之前，需要做好充分的准备工作。

出口贸易操作流程国际贸易进出口流程出口贸易的操作流程是什么，出口贸易的操作是如何。

以下是本文库为大家整理的关于出口贸易操作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!出口贸易操作流程一、报价在国际贸易中一般是由产品的询价、报价作为贸易的开始。

其中，对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。

比较常用的报价有：FOB”船上交货”、CNF”成本加运费”、CIF”成本、保险费加运费”等形式。

二、订货(签约)贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。

在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。

这标志着出口业务的正式开始。

通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。

三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直接付款方式。

1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。

跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。

简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。

请注意，出口货物的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。

国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清楚、完整。

中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证(这几家主要银行的开证手续费都是开证金额的1.5‰)2、TT付款方式TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，可以要求货到后一定期限内汇款。

3、直接付款方式是指买卖双方直接交货付款。

进出口公司业务流程及说明-审计部-内部审计模版进出口公司是一个专门从事国际贸易的公司，其主要业务包括采购、销售、进口、出口、代理等。

这些业务需要设立相关的业务流程来保证落实、规范和顺利完成。

本文将详细介绍进出口公司的业务流程、审计部门的职责及其内部审计模板。

一、进出口公司的业务流程1. 采购流程采购流程是进出口公司中最为核心和关键的业务流程，包括多个环节和流程，如品种分析，样品确认，供应商调查，询价，比价，议价，订购，验收等环节。

品种分析：针对某一具体商品，在市场上调查其品质、价格、供应商情况等，并根据市场调查结果进一步分析采购需求；样品确认：针对采购的商品，根据前期调查结果，有需要的情况下，向供应商索要一定数量的样品，并配合验货员进行质量鉴别；供应商调查：在进行供应商筛选时，需要对相关商家进行调查，如营业执照、税务登记、产品质量和信用情况等进行核实；询价：在将潜在供应商筛选出来后，对每个供应商提出询价，获得相关报价信息；比价、议价和订购：对收到的报价信息进行比较和研究，并根据市场和历史价格等因素进行议价。

如果获得了满意的价格，就签订采购合同，并以书面形式通知供应方择日交货；验收：对已经收到的货物，需要配合质检部门进行严格的质量验收，方可入库。

2.销售流程客户下单，销售接单，招标3.进口流程进口流程非常复杂，包括订舱、提单、清关、配送等环节。

订舱：进口货物需要找到一条海运或空运线路，一般可在承运人或经纪商处完成预订舱位的工作；提单：完成预订舱位之后，承运人会向进口公司发放正式提单，收到提单后，进口公司需要在规定时间内办理相关手续；清关：负责清关的一般包括关检、出入境检疫等部门，进口公司需要提供相应的出入境手续和单证；配送：在完成前面环节之后，需要完成货物的配送和交付工作。

4.出口流程出口流程与进口流程相对应，除了包括保险等附加服务外，其他环节和进口流程大致相同。

二、审计部门的职责进出口公司需要设立审计部门来监督公司内部各业务流程的开展，其职责主要有以下几项：1.确定内部审计计划，制定审计计划和审核计划，保证公司经营风险得到合理控制；2.编制审核程序，确定审计的主要范围和重点，制定相应的审计程序；3.收集并分析重要经营数据，研究业务流程中的影响因素、内部控制体系，提出改进建议；4.与公司内部其它部门、中央管理和分支机构沟通和协调，以应对内外部的变化和状况；5.制定审计报告并提交给领导，对审计中发现的问题和隐患提出修正措施和改进建议；6.贯彻执行内部控制工作，检查并评价执行内控管理层面；7．审计保密工作，妥善保存审计资料和保密信息。

进出口作业流程范文1.市场调研与需求分析：企业首先进行市场调研，了解国际市场的需求情况和竞争状况，确定出口或进口的产品和目标市场。

2.确定贸易方式和合作伙伴：企业在确定出口或进口业务后，需要选择合适的贸易方式，例如：自营贸易、代理贸易或合资企业等，并寻找合适的合作伙伴。

3.签订国际贸易合同：确定合作伙伴后，进行谈判并达成协议，双方签署国际贸易合同，明确交易条件、产品规格、价格、数量、付款方式和交货方式等。

4.报关和报检：在货物出口或进口前，需要办理相关的报关手续和报检手续。

报关指申报货物的进出口信息给海关，获得出口或进口许可；报检指对货物进行质量、数量及标准等方面的检查。

5.货物装运和运输：完成申报和检验后，将货物进行包装，并安排装运工具，如船舶、飞机或卡车等进行货物装运和运输。

6.海关结关和支付关税：当货物到达目的地时，需要进行海关结关手续，包括申报进口货物信息，支付关税或其他费用，并完成入库手续。

7.付款和结算：出口商需要向进口商发送货物的付款要求，进口商按照贸易合同的约定进行付款。

常见的支付方式包括电汇、信用证和托收等。

8.进口商品清关和分销：进口商需要办理商品清关手续，包括申报进口商品信息，并支付相关税费。

之后，进行商品分销，也可以进行进一步的加工、包装等。

9.售后服务与反馈：企业需要为客户提供售后服务，解答客户的疑问并解决问题。

同时，通过与客户的交流，汇总客户的反馈意见，为产品的改进提供参考。

10.结算和凭证归档：在所有交易完成后，进行最终的结算，核对进出口的贸易票据和凭证，进行归档。

以上是一般进出口作业的主要流程，不同的企业和具体贸易活动可能会有所区别。

企业在进行进出口业务时，需要了解相关政策法规，掌握贸易知识，并与海关、检验检疫、银行、货代等相关部门进行合作，才能顺利进行国际贸易。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年进出口操作流程.详尽本合同目录一览1. 进出口操作流程概述1.1 进出口操作流程定义1.2 进出口操作流程的目的和意义1.3 进出口操作流程的基本原则2. 进出口操作流程的参与方2.1 进出口操作流程的主要参与方2.2 各参与方的职责和义务2.3 各参与方的权利和利益3. 进出口操作流程的步骤和程序3.1 进出口操作流程的准备阶段3.1.1 进出口合同的签订3.1.2 进出口货物的准备3.1.3 进出口许可证和通关文件的准备3.2 进出口操作流程的实施阶段3.2.1 进出口货物的装卸3.2.2 进出口货物的运输3.2.3 进出口货物的清关3.3 进出口操作流程的后续阶段3.3.1 进出口货物的交付和结算3.3.2 进出口货物的售后服务4. 进出口操作流程的时间安排4.1 进出口操作流程的时间节点 4.2 进出口操作流程的时间期限4.3 进出口操作流程的时间调整5. 进出口操作流程的费用和成本 5.1 进出口操作流程的费用构成 5.2 进出口操作流程的成本计算5.3 进出口操作流程的费用支付6. 进出口操作流程的风险管理6.1 进出口操作流程的风险识别 6.2 进出口操作流程的风险评估6.3 进出口操作流程的风险应对7. 进出口操作流程的变更和终止 7.1 进出口操作流程的变更条件 7.2 进出口操作流程的变更程序 7.3 进出口操作流程的终止条件7.4 进出口操作流程的终止程序8. 进出口操作流程的违约责任8.1 进出口操作流程的违约行为 8.2 进出口操作流程的违约责任8.3 进出口操作流程的违约赔偿9. 进出口操作流程的争议解决9.1 进出口操作流程的争议类型9.2 进出口操作流程的争议解决方式9.3 进出口操作流程的争议解决程序10. 进出口操作流程的适用法律和法规10.1 进出口操作流程的适用法律10.2 进出口操作流程的适用法规10.3 进出口操作流程的适用国际规则11. 进出口操作流程的签署和生效11.1 进出口操作流程的签署条件11.2 进出口操作流程的签署程序11.3 进出口操作流程的生效时间12. 进出口操作流程的解除和终止12.1 进出口操作流程的解除条件12.2 进出口操作流程的终止程序12.3 进出口操作流程的解除和终止的效力13. 进出口操作流程的保密条款13.1 进出口操作流程的保密内容13.2 进出口操作流程的保密期限13.3 进出口操作流程的保密违约责任14. 进出口操作流程的附件和补充协议14.1 进出口操作流程的附件内容14.2 进出口操作流程的补充协议的制定14.3 进出口操作流程的附件和补充协议的生效程序第一部分：合同如下：1. 进出口操作流程概述1.1 进出口操作流程定义本合同所指的进出口操作流程，是指从进出口合同签订开始，到货物交付、结算完成的全过程，包括货物准备、通关、运输、清关等各个环节。

贸易公司进出货物管理制度第一章总则第一条为规范贸易公司的进出货物管理，提高进出货物效率，加强货物安全管理，保障公司的正常经营秩序，特制定本制度。

第二条进出货物管理制度适用于贸易公司所有进出口货物的管理工作，并贯彻执行于公司的各个部门。

第三条贸易公司进出货物管理应遵循依法合规、公平竞争、担当责任、诚实守信的原则。

第四条贸易公司应当建立健全进出货物管理的内部组织和运行机制，明确进出货物管理的职责分工和工作流程。

第二章进货物管理第五条进货物管理应当通过严格的采购流程进行，确保货物质量和安全性。

第六条贸易公司应当建立健全的供应商管理制度，严格把控供应商的资质和资信状况，确保进货源的稳定和可靠。

第七条贸易公司应当按照采购合同或进货协议的约定，确认厂家出货时间、数量和质量等相关信息，并将其记录归档。

第八条贸易公司应当建立商品验收制度，对进货商品进行严格检验和把关，确保符合国家和公司的相关标准和要求。

第九条贸易公司应当对进货商品进行严格的入库管理，确保商品信息的及时、准确、完整记录，并建立相应的档案。

第十条贸易公司应当对进货商品的库存进行定期盘点，确保库存数量的准确性和真实性。

第三章出货物管理第十一条出货物管理应当遵循货物订单和发货要求，保障货物的及时、安全出库。

第十二条贸易公司应当建立健全的订单处理流程，确保订单的准确性和完整性。

第十三条贸易公司应当对出货物进行仓库管理，确保货物的妥善存放和保管。

第十四条贸易公司应当对出货物进行称重、包装和装车等操作，确保货物的安全和完好无损。

第十五条贸易公司应当建立出货物信息追踪系统，确保货物的运输和送达情况的及时、准确记录。

第十六条贸易公司应当对出货物进行跟踪检测，确保货物的正常运输和送达。

第四章货物管理第十七条贸易公司应当建立货物管理的内外包装标准，确保货物的安全和完好无损。

第十八条贸易公司应当加强货物品质管理，保障货物的质量符合国家和公司的相关标准和要求。

第十九条贸易公司应当建立健全的货物追溯系统，确保货物的来源和去向的可追溯性。

进出口业务管理制度1目的为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作,促使进出口业务的顺利开展和有序进行,特制定本制度。

2范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。

3一般贸易进出口业务3.1出口业务3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产.客户确认样品后,双方签订合同；3.12合同的付款方式,若是采用信用证付款,业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证;3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门,并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。

3。

14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部,提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；3。

15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；3。

16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检,把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。

3。

17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料:销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。

3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的,要在当天通知业务员，以便及时通知客户.3.19定好船期后,要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单.3。

110据实际发货情况填制报关文件,报关文件包括：A、出口销售发票B、出口装箱单C、出口报关单D、商检通关单或换证凭单E、报关委托书F、其他特殊文件3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。

3。

112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。

A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。

B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。

国际外贸流程大全为了方便广大外贸新人方便学习和查阅有关外贸方面的具体操作常识,现将本人收集的国际外贸流程全部内容整理出来,献给大家：从贸易公司或生产厂家的角度：一.客户询盘：一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder之前,都会有相关的OrderInquiry给业务部,做一些细节上的了解.二.报价：对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容.比较常用的报价方式有：FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式.业务部应及时回复客户查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,并发出ProformaInvoice给客户做正式报价.三.订单/签约订货：贸易双方就报价达成意向后,买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈,双方协商认可后,需要签订购货合同.在签订购货合同过程中,主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈,并将商谈后达成的协议写入购货合同.这标志着出口业务的正式开始.通常情况下,签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效,双方各保存一份.四.下生产订单：得到客户的订单确认PurchaseOrder后,给工厂下订单,安排生产计划.五.业务审批：业务部收到订单后,首先做出业务审核表.按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明.合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同.审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行.如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批.合同审批之后,将PO制成销售订单,交给部门进程员跟进.六.落实付款方式信用证比较常用的国际付款方式有三种,即汇付付款方式、托收付款方式和信用证付款方式.1.如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账.TT付款方式是以外汇现金方式结算,由客户将款项汇至公司指定的外汇银行账号内,可以要求货到后一定期限内汇款.2.如果是放帐的客户,或通过银行D/P,D/A等方式收汇等,需经理确认.3.如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后业务员和单证员应分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客户改证.这里着重介绍信用证付款方式,落实信用证通常包括催证、审证、改证三项内容：1、催开信用证,如果在出口合同中买卖双方约定采用信用证方式,买方应严格按照合同的规定按时开立信用证,这是卖方履约的前提.但在实际业务中,有时国外进口商在市场发生变化或资金发生短缺的情况时,往往会拖延开证.对此为保证按时履行合同,我方有必要在适当的时候,提醒对方按合同规定开立信用证,催促对方迅速办理开证手续.特别是大宗商品交易或买方要求而特制的商品交易,更应结合备货情况及时进行催证.必要时,也可请我驻外机构或中国银行协助代为催证.2、审核信用证,要着重审核信用证中的装运条款.信用证是一种银行信用的保证文件,但银行的信用保证是以受益人提交的单据符合信用证条款为条件的,所以,开证银行的资信、信用证的各项内容,都关系着收汇的安全.为了确保收汇安全,收到国外客户通过银行开立的信用证后,应立即对其进行认真的核对和审查.信用证是依据合同开立的,信用证的内容与合同条款应该一致.但是在实际操作中,往往会出现开立的信用证条款与合同规定不符,为确保收汇和合同的顺利执行,银行及出口企业收到国外客户通过银行开立的信用证后,应立即对其进行认真的核对和审查.银行着重审核开证行的资信能力、付款责任、索汇路线等方面的内容.出口商则着重审核信用证内容与买卖合同是否一致.出口方在收到信用证后,应认真审核信用证的中的有关条款,如装运期、装运港、目的港、结汇日期等等,尤其应注意某些特殊条款,如是否可分批装运,是否可以转船等等,要根据货物出运前的实际情况决定对信用证中的有关运输条款是否接受、修改或拒绝.3、修改信用证,是对已经开立的信用证中的某些条款进行修改的行为.信用证的修改可以是开证申请人提出,也可以由受益人提出.在实际业务中,当发现问题时,通常还应区别问题的性质进行处理,有的还须同银行、运输、保险、检验等有关部门取得联系共同研究后,方能作出适当妥善的决策.一般说来,凡是属于不符合我国对外贸易方针政策,影响合同履行和收汇安全的问题,必须要求国外客户通过开证行修改,并坚持在收到银行修改信用证通知书认可后才可装运货物；对于可改可不改的,或经过适当努力可以做到的,则可酌情处理,或不作修改,按信用证规定办理.在一份信用证中有多处条款需要修改的情形是常见的.对此,应做到一次向开证人提出,否则,不仅增加双方的手续和费用,而且对外影响也不好.其次,对于收到的任何信用证修改通知书,都要认真进行审核,如发现修改内容有误或我方不能同意的,我方有权拒绝接受,但应及时作出拒绝修改的通知送交通知行,以免影响合同的顺利履行.为防止作伪,便于受益人全面履行信用证条款所规定的义务,信用证的修改通知书应通过原证的通知行转递或通知.如由开证人或开证行径自寄来的,应提请原证通知行证实.对于可接受或已表示接受的信用证修改书,应立即将其与原证附在一起,并注明修改次数,这样可防止使用时与原证脱节,造成信用证条款不全,影响及时和安全收汇.七.下达生产通知/备货：备货,是出口公司根据合同或信用证规定,向厂家或仓储部门下达订单,要求其按订单对货物进行清点、核对、加工整理等.业务部在确定交货期后,满足上述情况可下达生产通知,通知工厂按时生产：备货的主要核对内容如下：1、货物品质、规格,应按合同的要求核实.2、货物数量：保证满足合同或信用证对数量的要求.3、备货时间：应根据信用证规定,结合船期安排,以利于船货衔.八.包装/刷口麦根据货物的不同,来选择包装形式如：纸箱、木箱、编织袋等.不同的包装形式其包装要求也有所不同.1、一般出口包装标准：根据贸易出口通用的标准进行包装.2、特殊出口包装标准：根据客户的特殊要求进行出口货物包装.3、货物的包装和口麦头运输标志：应进行认真检查核实,使之符合信用证的规定.九.验货1.在交货期前一周,要通知公司验货员验货.2.如果客户要自己或指定验货人员来验货的,要在交货期一周前,约客户查货并将查货日期告知计划部.3.如果客户指定由第三方验货公司或公正行等验货的,要在交货期两周前与验货公司联系,预约验货时间,确保在交货期前安排好时间.确定后将验货时间通知工厂.十.制备基本文件：按照PO以及工厂提供的装箱资料,制作出口合同,出口商业发票,装箱单等文件应由业务跟单员制作,交给单证员.十一.商检/报验：办好申请报验和领证工作.凡列入商检机构规定的“种类表”中的商品以及根据信用证贸易合同规定由中国进出口商品检验局检验出证的商品,均需在出口报关前填写“出口检验申请书”申请商检.在货物备齐以后,就应向商检局申请检验,只有取得商检局发给的合格检验证书,海关才准放行,凡检验不合格的货物,一律不准出口.应注意在给工厂下订单时要说明商检要求.提供出口合同,发票等商检所需资料.而且要通知工厂将来产品的出口口岸,便于工厂办理商检.应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条.十二.租船订仓和配载1.如果跟客户签订的合同是FOB CHINA条款,通常客户会指定运输代理公司或船公司.应尽早与货代联系,告知发货意向,了解将要安排的出口口岸,船期等情况,确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前,以及船期能否达到客人要求的交货期.应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知SHIPPING ORDER,通常在开船一周前可拿到定仓纸.2.如果是由卖方支付运费,应尽早向货运公司或船公司咨询船期,运价,开船口岸等.经比较,选择价格优惠,信誉好,船期合适的船公司,并告诉业务员通告给客户.开船前两周书面定仓,程序同上.3.如果货物不够一个柜,需走散货时,向货代公司定散货仓位.拿到入仓纸时,还要了解截关时间,入仓报关要求等内容.4.向运输公司定仓时,一定要传真书面定仓纸,注明所定船期,柜型及数量,目的港等内容,以避免差错.5.查看船期表,填写出口货物托运单.即可向货运代理办理委托订舱手续.6.货运代理根据货主的具体要求按航线分类整理后,及时向船公司或其代理订舱.当船公司或其代理签出装货单,定舱工作即告完成,就意味着托运人和承运人之间的运输合同已经缔结.十三.投保货物订妥舱位后,属卖方保险的,即可办理货物运输险的投保手续.在履行CIF出口合同时,卖方在装船之前,应按照买卖合同或信用证是逐笔办理的,在投保时,应将货物名称、保额、运输路线、投保险别等一一列明.保险公司接受投保后,即签发保险单或保险凭证.通常双方在签定购货合同中已事先约定运输保险的相关事项.常见的保险有海洋货物运输保险、陆空邮货运输保险等.其中,海洋运输货物保险条款所承保的险别,分为基本险别和附加险别两类：1基本险别有平安险Free from Paricular 、水渍险With Average or With Particular or 和一切险All .三种. 2附加险别.附加险别有一般附加险和特别附加险两种类型. 十四.安排拖柜： 1.货物做好并验货通过后,委托拖车公司提柜,装柜.拖车公司应选择安全可靠,价格合理的公司签定协议长期合作,以确保安全及准时. 要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸,船公司,定仓号,拖柜委托书,注明装柜时间,柜型及数量,装柜地址,报关行,及装船口岸等.如果有验货公司看装柜,要专门声明,不能晚到.并要求回传一份上柜资料,列明柜号、车牌号、司机及联系电话等 2.传真一份装车资料给工厂,列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话. 3.要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部,列明货柜离厂时间、实际装货数量等,并记装箱号码和封条号码作为提单的资料.要求工厂装柜后一定要记住上封条. 十五.集中港区洽妥船舶或舱位后,货方应在规定的时间内将符合装船条件的出口货物发送到港区内的指定的仓库或货场,以便顺利装船作业. 当船舶到港,装货计划确定后,按照港区进货通知并在规定的期限内,由托运人办妥集运手续,将出口货物及时运至港区集中,等待装船,做到批次清,件数清,标志清.要特别注意与港区,船公司以及有关的运输公司或铁路保持密切联系. 向港区集中时,应按照卸货港的先后和货物积载顺序发货,以便按先后次序装船.对出口大宗货物,可联系港区提前发货.有船边现装条件的货物,也可按照装船时间将货物直送港区船边现装,以节省进仓出仓手续和费用.对危险品、重大件、冷冻货或鲜活商品、散油等需特殊运输工具、起重设备和舱位的,应事先联系安排好调运、接卸、装船作业.发货前要按票核对货物品名、数量、标记、配载船名、装货单号等项,做到单、货相符和船、货相符.要注意发货质量,发现有包装破损或残损时,应由发货单位负责修理或调换. 十六.报检换单十七.报关货物集中港区后,发货单位必须向海关办理申报出口手续.由发货单位专业持有报关证人员备妥出口货物报关单,连同装货单、发票、装箱单或磅码单、商检证、出口结汇核销单、出口货物合同副本及有关单证向海关申报出口,经海关官员检查单证和货物,确认单货相符和手续齐备后,即在装货单上加盖放行章.经海关查验放行的出口货物,方能开始装船.有四个环节：申报、查验、征税、放行一般在拖柜同时就将报关所需资料交给合作报关行,委托做商检通关换单及出口报关.通常要给报关留出两天时间船截关前.委托报关时,应提供一份装柜资料,内容包括所装货物及数量,口岸,船公司,定仓号,柜号,船开截关时间,拖车公司,柜型及数量,本公司的联系人和电话等. 十八.交接发货单位现场工作人员要严格按照港口规章,及时与港方仓库、货场办妥交换手续,做好现场记录,划清船、港、货三方面的责任. 十九.装船海关放行后,发货单位凭海关加盖放行章的装货单与港务部门和理货人员联系,查看现场货物并做好装船准备, 在装船前,理货员代表船方,收集经海关放行货物的装货单和收货单,经过整理后,按照积载图和舱单,负责点清货物,逐票分批接货装船. 港口装卸作业区负责装货,并按照安全积载的要求,做好货物在舱内的堆码、隔垫和加固等工作. 装船过程中,托运人委托的货运代理应有人在现场监装,随时掌握装船进度并处理临时发生的问题.装货完毕,理货组长要与船方大副共同签署收货单,交与托运人.监装人员对一级危险品、重大件、贵重品、特种商品和驳船来货的船边接卸直装工作,要随时掌握情况,防止接卸和装船脱节. 二十.发装运通知对合同规定需在装船时发出装船通知的,应及时发出,特别是由买方自办保险的.如因卖方延迟或没有发出装船通知的,致使买方不能及时或没有投保而造成的损失的,卖方应承担责任.货物装船后,出口方应及时地向国外方发出“装运通知”及相关证明,以便对方准备付款、赎单、办理进口报关和接货手续. 装运通知：一般是要求在开船后几天之内, 通知客户发货的细节,装船通知的内容一般有：订单号或合同号、信用证号、数量、总值、唛头、包装件数、目的港代理人、船名、航次、预计开航日和预定到达日等. 二十一.支付运费船公司为正确核收运费,在出口货物集中港区仓库或库场后申请商检机构对其衡量.凡需预付运费的出口货物,船公司或其代理人必须在收取运费后发给托运人运费预付的提单.如属到付运费货物,则在提单上注明运费到付,由船公司卸港代理在收货人提货前向收货人收取. 二十二.收单即获得运输文件： 1.最迟在开船后两天内,要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理.补料要按L/C或客户的要求来做,并给出正确的货物数量,以及一些特殊要求等,包括要求船公司随同提单出的船证明等. 2.督促船公司尽快出提单样板及运费帐单.仔细核对样本无误后,向船公司书面确认提单内容.如果提单需客户确认的,要先传真提单样板给客户,得到确认后再要求船公司出正本. 3.及时支付运杂费,付款后通知船公司及时取得提单等运输文件.支付运费应做登记. 装船完毕,由船长或大副根据装货的实际情况签发大副收据,将大副签发的收货单交原发货单位,出口企业可以凭此单据向船公司或其代理人换取海运提单. 1.提单是出口商办理完出口通关手续、海关放行后,由外运公司签出、供进口商提货、结汇所用单据. 2.所签提单根据信用证所提要求份数签发,一般是三份.出口商留二份,办理退税等业务,一份寄给进口商用来办理提货等手续.3.进行海运货物时,进口商必须持正本提单、箱单、发票来提取货物.须由出口商将正本提单、箱单、发票寄给进口商. 二十三.制单结汇交单指出口人信用证的受益人在信用证到期前和交单期限内向指定银行提交符合信用证条款规定的单据.这些单据经银行确认无误后,根据信用证规定的付汇条件,由银行办理出口结汇. 货物装运后,进出口公司即应按照信用证的规定缮制和备妥各种单据,包括汇票、出口发票、运输单据和保险单以及其它合同或信用证规定的所需结汇单证单据.在信用证规定的交单有效期内,将各种单据和必要的凭证送交指定的银行办理要求付款、承兑或议付手续,并在收到货款后向银行进行结汇.我国出口结汇的办法有3种：收妥结汇、押汇和定期结汇. 1采用L/C收汇的,应在规定的交单时间内,备齐全部单证,并严格审单,确保没有错误,才交银行议付. 2采用T/T收汇的,在取得提单后马上传真提单给客人付款,确认收到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人. 3如果T/T收汇的,要求收全款才能做柜的,要等收款后再安排拖柜.拿到提单后可立即寄正本提单给客户. 由于电子化的高速发展,电汇TELEGRAPHIC TRANSFERT/T、票汇DEMAND DRAFTD/D、信汇MAIL TRANDFERM/T等方式,现在汇款主要使用电汇方式在我国出口业务中,使用议付信用证比较多.对于这种信用证的出口结汇办法,主要有三种：“收妥结汇”、“定期结汇”和“买单结汇”. “收妥结汇”,又称“先收后结”,是指议付行收到受益人提交的单据,经审核确认与信用证条款的规定相符后,将单据寄给国外付款行索汇,等付款行将外汇划给议付行后,议付行再按当日外汇牌价结算成人民币交付给受益人. “定期结汇”是指议付行在收到受益人提交的单据经审核无误后,将单据寄给国外银行索偿,并自交单日起事先规定期限内将货款外汇结算成人民币贷记受益人帐户或交付给受益人. “买单结汇”,又称出口押汇或议付,是指议付行在审核单据后确认受益人所交单据符合信用证条款规定的情况下,按信用证的条款买入受益人的汇票和/或单据,按照票面金额扣除从议付日到估计收到票款之日的利息,将净数按议付日人民币市场汇价折算成人民币,付给信用证的受益人. 二十四.业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记,包括电脑登记及书面登记,便于以后查询,统计等. 二十五．文件存档：所有的文件包括PO、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用从国际海运货运代理人的角度一、接受货主询价1、海运询价：①需掌握发货港至各大洲,各大航线常用的及货主常需服务的港口,价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息,如货名,危险级别等.水路危规2、陆运询价：人民币费用①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准.二、接单接受货主委托接受货主委托后一般为传真件需明确的重点信息：如付费条款、货主联系方法、做箱情况门到门还是内装等三、订舱1、缮制委托书十联单；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性,以减少后续过程的频繁更改.制订舱单,订舱单用下货纸根据货主提供的委托单制作.需要填制的项目有：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY 、POR、MARKS＆NOS、QUANTITY、DESCRIPTION OF GOODS、GROSS WEIGHT IN KILOS、MEASUREMENT、TOTAL.2、打制完上述内容后,注明运输条款.加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的如船公司价格确认件,应一并备齐方能去订舱.在订舱单的右上角打上代理人的电话、传真,并加盖代理人方章,送至配载的船公司.3、取得配舱回单,摘取船名、航次、提单号信息.四、做箱1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因,先于截关日船期前两天1~2天排好车班.2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因,先于截关日船期前两天1~2天排好车班.3、取得两种做箱方法所得的装箱单CLP五.审单收到货主正式单据后进行审单.1.单证必须齐全.货主必须提供的单据有：a.合同副本售货确认书、形式发票b.正本装箱单至少一份c.正本发票至少一份d.正本出口收汇核销单e.出口货物如需海关监管条件还必须提供相应证件.2.单据应从以下方面审核：a.尺码、重量是否一致.b.金额以及币种是否一致合同金额不小于发票金额.c.合同号,发票号是否一致.d.正本单据不许有任何涂改.六、排计划1.接到船公司集港通知后,取回下货纸.并在集港前一天下午3时前,电话同港务局货运科做集港计划,制下货小条一式三联.2.同时:联系单,转报关单据.转至报关行的单据有:a装箱单b发票c合同d委托报关协议e报关单f下货纸g联系单一式两联h海关监管条件涉及的证件下货纸:在前述订舱单的基础上,在相应的位置补充船名、航次、提单号,货物描述需用中文加以标识,报关只需提供装货单收货单留底联,每一联的右上角都应加盖代理人方章.下货纸装货单应盖有该条船船代的签章.联系单:联系单是代理人与报关行联系的单据,上面列明代理人转给报关行何种单据及份数,将单据转至报关行前,应填好一式两联的联系单,单据转至报关行后,其中一联应有报关行相关人员的签字,以备存档七、报关有时同时、有时先于做箱备妥报关委托书,报关单,手册,发票,装箱单,核销单,配舱回单十联单第五联以后,更改单需要的话和其他所需资料,于截关前一天通关.另所需资料.①需商检。

正式报关所需文件（联邦快递FedEx为例）（以下仅供参考，实际以申报为准）（一）如贵司持有进出口贸易经营权，且需在广州做正式报关，请务必按要求准备以下资料：1.电子委托2.销售合同（内容中英文对照或全英文，收件方有盖章，寄件方有英文签名，复印件）适合一般贸易。

如果您的监管方式是：来/进料加工，而且是用电子帐册的，请提供合同备案清单跟表头（需盖公司章），如果备窠单价跟实际单价不一样，请按实际单价申报，并确认电子帐册有没有在关区备窠，如果没有的话，需要先备案，然后授权快递。

货样广告品A,请提供货样协议原件。

3.形式发票（内容需中英文对照或全英文，寄件方有英文签名或盖章,发票请显示单价、总价及正确的成交方式，运费由收件方或第三方支付的，请报FoB成交方式，复印件）。

4.装箱单（内容需中英文对照或全英文，寄件方有英文签名或盖章，装箱单需列明每一箱，每一项的净重，总净重以及总毛重,复印件）。

5.进口货物报关确认函，请见附件（请填写公司及货物详细申报信息，提供复印件及EXCE1电子档），如没有品牌，请务必提供生产厂家，如没有规格，型号，请填写无，为了加速清关，请务必提供完整的申报要素。

6.根据货物商品编码，如属于有特别监管条件的，需要提供相应的单证。

（例如:进口商品编码有A证要求，是要求做法检，需要做法检或者包装物需要做检验，需要您提供到附件中的“代理报检委托书''、”保证书、”进口商品验收保证书调离保证书”（《调离保证书》中公司地址、联系人、联系电话这三项内容一律使用电脑打印）建议贵司将上面报检资料快递过来，见附件报检资料；如果货物是航材类报检，还要提供《出入境货物收发货人质量安全合格保证》、《适航证》7.没有和广州海关签约无纸化通关协议或者监管方式申报货样广告品A的合同或货样协议、发票（需加盖收件公司公章）、箱单、代理报关委托书、简易估价程序申请书等都必须提供原件。

8.代理领取海关专用缴款书（第一联）委托协议原件（长期委托的，期限内提供一份即可）。

进出口贸易公司程序文件汇编（ISO9001-2015）目录1.进口贸易过程控制程序2.顾客沟通程序3.客户资信评估程序4.样品管理程序5.验货交付程序6.供应商评估程序7.合同评审程序8.出口贸易过程控制程序9.顾客投诉处理程序10.数据分析与利用程序进口贸易过程控制程序1.0目的：确保进口贸易全过程的顺利完成。

2.0适用范围：本程序适用于各种进口贸易过程。

3.0职责：3.1业务员：负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，接受订单，拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议）；办理货物进口报关和检验；跟踪合同（协议）执行的全过程，记录和建立合同档案工作。

3.2业务部经理：负责进口业务的审批，签订相关的合同（协议）必要时参与进口贸易的洽谈，检查合同（协议）的执行情况。

3.3公司总经理：负责进口贸易和资金使用的审批。

3.4财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。

4.0工作程序：4.1洽谈接单：4.1.1 业务员进行进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的传真、电子邮件等来往文件。

必要时业务部经理参与洽谈的过程。

4.1.2业务部对供货商的资信情况进行评估。

参见《供应商评估程序》。

4.1.3业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估。

参见《顾客资信评估程序》。

4.1.4业务部对进口商品的市场、政策风险进行评估，掌握本国和出口国的监管措施，如是否需要进口批文、关税多少等。

4.2业务审批：4.2.1通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议），交本部经理审批。

4.2.2业务员填写《进口成本核算表》，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。

4.3合同的签订：通过审批后，由业务部经理签订合同（协议）。

4.4合同的执行：4.4.1业务员按照合同的规定，敦促客户或委托方按时支付订金（预付款）、货款等款项。

4.4.2当进口的付款方式是信用证时，要填写《信用证申请书》、《授信开证额度使用申请书》、《进口付汇核销单》，附上合同等有关单证交财务部办理开证。

进出口贸易公司程序文件1. 引言本文档旨在为进出口贸易公司的程序文件进行详细说明和文档化。

该程序文件为公司日常运营提供支持，涉及到进出口订单管理、物流运输、关务报关等多个方面的操作。

通过本文档，用户将能够了解每个程序文件的功能、用法以及相关注意事项。

2. 程序文件列表以下是公司使用的主要程序文件列表：1.订单管理系统2.物流运输系统3.关务报关系统4.财务管理系统5.市场营销系统下面将逐一介绍每个程序文件的功能和使用方法。

2.1 订单管理系统订单管理系统是进出口贸易公司最核心的程序文件之一。

它用于记录并管理所有的进出口订单。

主要功能包括订单录入、订单查询、订单编辑、订单取消等。

用户可以使用该系统通过输入客户信息、产品信息和交付要求等关键信息来创建订单。

系统将自动跟踪订单的进展情况并提供及时的提醒和报告。

使用方法：•打开订单管理系统程序文件。

•在主界面选择订单录入选项。

•输入客户信息、产品信息和交付要求等关键信息。

•点击确认按钮，保存订单。

注意事项：•确保输入的订单信息准确无误。

•及时更新订单的进展情况以保证信息的可追溯性。

2.2 物流运输系统物流运输系统用于管理进出口产品的物流运输过程。

它跟踪产品从供应商到客户之间的物流运输信息，包括货物的运输路径、运输状态以及预计到达时间等。

该系统可以帮助用户优化物流运输流程，提高运输效率。

使用方法：•打开物流运输系统程序文件。

•在主界面选择运输路径规划选项。

•输入起始地点和目的地，系统将自动规划最佳运输路径。

•在运输过程中，根据实际情况更新运输状态。

注意事项：•及时更新物流运输信息以保证准确性。

•根据实际情况调整运输路径和计划。

2.3 关务报关系统关务报关系统用于处理进出口产品的报关手续。

它涵盖了报关单申报、查验申请、税费计算等功能。

该系统可以帮助用户提供准确的报关信息和报关报告，以确保遵守相关法规和要求。

使用方法：•打开关务报关系统程序文件。

•在主界面选择报关单申报选项。