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1..................................................................流程图2..................................................................目的3..................................................................范围4..................................................................职责5..................................................................定义6..................................................................控制程序7..................................................................相关文件8..................................................................相关表单9..................................................................附件1 流程图1.1文件控制流程:对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
3 范围公司内部各管理系统有关之文件,含手册,程序,工作指导书,技术文件及各类质量纪录表单。
4 职责4.1文控文控中心负责管理体系文件与资料的收集、编目、整理、建档、发放及相关工作。
格式如下：XX有限公司管理标准QG/XXQP6201-2003人力资源控制程式代替：QG/XXQP6201-20021. 目的对与产品和服务质量有关的人员规定相应岗位的能力要求并进行培训，确保其具备必要的资格和能力胜任本职工作。
2. 适用范围本程式适用於对相关人员岗位能力的要求；培训计划的制定和实施；培训效果确认；培训考核及相关档案管理；本程式适用於公司所有与工程质量有关人员的培训。
3. 职责3.1公司人力资源部——负责确定公司岗位描述和员工培训大纲；——负责公司培训计划的制定和实施，审批各相关专业应急培训计划；——负责公司人员考核、培训档案管理、培训实施和培训效果评价；——对公司人力资源的开发工作向管理评审提交综合报告。
3.2 各部门负责人——负责协助人力资源部做好确定本部门相关岗位知识背景和技术能力要求；——负责按年度向人力资源部提出培训需求计划；——负责向公司人力资源部提出专业应急培训计划，——负责协助人力资源部进行人员考核并验证培训效果。
3.3 总经理——负责批准公司“年度员工培训计划”和“员工岗位描述”。
4. 工作程式4.1 岗位描述的确定——各部门负责协助人力资源部做好岗位描述的确定；——对岗位描述定期由人力资源部组织评审，以便更新培训需求(如顾客新需求、技术新发展、工作中发现的不足等）；4.2 培训需求确定——公司人力资源部依据岗位描述对相关岗位知识背景和技术能力要求的确定；全面提高员工综合素质的培训需求的确定；——公司领导结合公司发展对培训要求的确定；——各部门依据业务工作及员工要求对培训需求的确定；——新进员工和重要岗位（销售和服务人员、须持证上岗人员和重新上岗人员等）上岗前培训需求的确定。
4.3 培训计划编制——各部门按年度向公司人力资源部提出培训需求计划（含部门和个人的期望），结合上级、公司领导要求，公司人力资源部对照“岗位描述”统筹平衡，制定公司年度培训计划，经审批后实施；——临时专业应急培训计划由各部门视临时情况向公司人力资源部报审；——每次培训前由人力资源部或相关部门制定培训实施计划（或通知），对培训科目、教材、师资、环境、物件及考核办法予以确认；4.4 培训实施——依据培训实施计划（或通知）由培训申请或计划提出部门负责实施；——培训实施方式可采用走出去和请进来相结合、自办和联办相结合，一般通用性培训采用自办方式进行，特殊专业培训由各部门采用委托方式实施；——培训实施和内容可包括意识和能力培训相结合、基础和专项培训相结合；——在每项自办培训实施前，公司人力资源部对培训人员、师资、课时安排、授课内容、教材、条件和环境、听课要求和考察培训效果的方式等应详细规定，并通知相关部门和人员。
文件编号：02-HR-0000-A0 文件版本：A/0受控编号：受控印章：编制：审核：批准：2013年1月1日发布实施目录序号文件编号文件名称01 XX423 文件控制程序02 XX424 记录控制程序03 XX560 管理评审控制程序04 XX620 人力资源管理控制程序05 XX630/640 基础设施和工作环境控制程序06 XX720 与客户有关过程控制程序07 XX730 设计和开发控制程序08 XX740 采购控制程序09 XX751 生产提供控制程序10 XX755 产品防护控制程序11 XX760 监视和测量设备控制程序12XX821 客户满意度评定控制程序13XX822 内审控制程序14XX824-1 来料检验及定期确认检验控制程序15XX824-2 生产过程和过程控制16XX824-3 例行检验和确认检验控制程序17 XX830 不合格品控制程序18 XX850 改进控制程序19 XX-CP001 产品变更控制程序1．目的与适用范围对质量管理体系文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。
适用于本公司与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件）。
2．职责2.1行政部负责公司文件总归口管理，负责组织对质量管理体系文件的定期评审。
2.2工程部负责技术文件归口管理。
2.3品管部负责检验文件归口管理。
2.4各部门负责相关文件的使用管理。
3．工作程序3.1文件的分类与编号3.1.1本公司受控的质量管理体系文件分类及编号为：a. 质量手册（包括质量方针、目标）编号为：QM-□□□□（为年份号）b. 程序文件；编号为：XX□□□（为标准要素代号）c. 技术性文件：操作规程编号为：MSP-□□□（为流水号）；检验文件编号为：QCI-□□□（为流水号）；工序指导书编号为：MEI-□□□（为流水号）；d. 管理性文件（如管理制度、管理办法等）DOM-□□□：（为流水号）；e. 记录WXYD-X□□□：（X为部门标号□为流水号）；f. 外来文件WL-□□□（□□□为流水号）；3.1.2：文件的版本采用A.0、A.1……A9、B.0、B.1……B.9的方式标识，如文件修改一次，其修改状态相应按0～9标识，当文件修改第5次或文件需大幅度更改时，文件需换版。
程序文件
受控状态___________________ 版本号_______ A _____________ 发放号_____________________ 发布日期.2011_年1月5日
XX有限公司
1、目的
备符合要求的人员。
4.7供销部负责对顾客财产进行归口管理。
生产部负责顾客财产在生产过程中的管理并正确使用和维护。
生产部负责对顾客为产品实现提供财产的识别、验证。
顾客财产如在使用过程中的丢失、损坏或不适用时应予以记录，供销部负责向顾客报告，并对处理结果予以记录。
4.8交付后的活动
4.8.1所有产品应确保经过检验和验收合格后方能交付。
4.8.2产品交付后，供销部负责产品质量的跟踪，做好售后服务。
4.8.3在常规情况下，包括下列服务项目：
a)向顾客提供宣传材料；
b)了解顾客对产品的期望和要求，发送《顾客满意度调查表》
c)了解市场要求，发现并分析影响市场的潜在不合格原因。
4.8.4顾客有要求时，供销部针对具体要求，详细制订服务计划并付诸实施。
4.8.5供销部将收集到的顾客信息进行归纳、整理、建档，通过分析及时答复顾客的意见。
4.8.6有关信息反馈与处理执行《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》。
5、相关文件和记录
填写记录要求：
⑴. 品种、规格、数量；
⑵. 批号；
⑶. 日期；
⑷. 负责人等。
4.5.3.4 出货追溯
供销部对售出的产品要填写销售记录单，确保售出产品的可追溯性。
质量和食品方针、目标管理程序1 目的强化质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的管理，确保达到预期目标。
2 适用范围本程序适用于本公司、各部门的质量和食品安全方针、目标的管理工作。
3 职责3．1总经理负责策划、制定并颁布实施质量和食品安全方针、质量和食品安全目标。
3．2管理者代表、执行代表负责质量和食品安全方针、目标的经常性管理。
3．3质管部负责协助总经理搞好质量和食品安全方针、目标的调研和意见征集，按总经理意图提出关于质量和食品安全方针、目标的建议草案。
并负责质量和食品安全方针、目标的日常管理工作。
3．4各部门负责人必须认真宣传、贯彻公司的质量方针和目标，并将其在本部门内进行展开，提出具体的工作方针和工作目标。
4 定义无5 工作程序5．1．1策划总经理对质量和食品安全方针、目标的制定提出意图、总体思路、要求和过程。
5．1．2调研质量和食品安全方针、目标在调研基础上产生。
在调研中应尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望、国内外同行业的水平（管理水平、产品水平）、行业中赶超目标企业的质量方针和目标等。
质管部负责组织调研。
5．1．3征集意见为增加质量和食品安全方针、目标的群众基础，应充分听取公司内各方面意见。
质管部负责征集和汇总征集的意见。
5．1．4草案质管部负责根据总经理意图、调研结果和征集意见结果，提出质量和食品安全方针、目标的建议草案。
5．1．5定稿由总经理、管理者代表组织有关人员，对草案进行修改完善并定稿。
5．1．6颁布由总经理批准并签发公司文件，正式颁布实施质量和食品安全方针、目标。
5．2对质量和食品安全方针、目标的要求5．2．1质量和食品安全方针应符合以下要求：①、与公司宗旨相适应。
②、与顾客需求相适应。
③、能引导公司持续改进，不断提高质量水平。
④、适应市场竞争和环境变化的需要。
⑤、具有可行性。
⑥、语言通俗易懂、言简意赅，容易被员工所理解。
①、体现质量方针和质量管理八项原则。
②、满足顾客对产品和服务的需求。
1.0 目的为确定本公司文件和记录的管理有统一的标准，以防止误用或混用，特制定本程序。
2.0 适用范围本程序适用于本公司所有质量体系内相关文件、记录的控制。
3.0 职责3.1文件和记录的制（修）订，由质量部专人负责。
3.2 管理类文件包括质量手册、程序文件、工作规范、外来文件、技术图纸及相关技术资料等，由质量专人管理。
3.3 各部门负责本部门职责范围内文件和记录管理。
4.0 定义无5.0 程序内容5.1文件分类，本公司的文件和记录分为：QM —质量手册； QP —程序文件； WI —工作规范；FM —记录、表格； W —外来文件； T —技术文件。
5.2文件编号5.2.1 QM类、QP类文件资料按以下规定编号：流水号T类文件资料按以下规定编号：本公司代码分类代号流水号WI类文件资料案以下规定编号：本公司代码分类代号 / 部门代码流水号FM类文件编码：文件号+FM+序号5.2.1.1本公司代码为：AC5.2.1.2 外来文件无编号时的编号为：AC-W-XX，如有则采用原来的编号。
流水号5.2.1.3 QM类、QP类、WI、W、T、FM类文件流水号01—99。
5.2.2 FM类文件：各部门将设计原稿交质量部文控中心集中编号保管，使用时各记录表单的流水号按5.2.1.3执行，同时在其后加版次识别（如：AC-QP-01-FM01A），如有更改则以A、B、C等类推。
5.2.3 WI类文件编号部门代码如下：总经理01；管理者代表02；销售部03；；采购部04；质检部06；生产部07。
5.3文件的制定、审核、修改5.3.1 本公司体系文件由各相关部门编制后，按下表所列职责进行审核，批准后交综合部统一编号发布。
5.3.2 文件的修订（更改）由原制订单位负责，填写《文件更改申请表》，经审核、批准后，交质量部统一修订或改版和发布，收回作废文页并作修订记录。
5.4文件版次5.4.1 文件版次以大写英文字母表示，第一次发行为A版，第二次B版，依此类推。
目的:对公司质量管理体系的所有相关文件和质量记录进行有效控制，确保文件和记录的充分性、有效性和完整性，并提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。
适用范围：适用于所有与公司质量管理体系有关文件的控制和为证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。
职责：. 总经理负责公司质量手册的批准. 管理者代表负责组织质量手册的编制和审核；负责程序文件的批准。
负责三级文件的批准.技术部经理负责技术文件的批准。
. 各职能部门负责相关程序文件和三级文件（包括各种表单）的起草、制定、修订、更改。
负责本部门三级文件的审批、发放范围的确定。
负责确定本部门编制的记录表单的格式以及记录的填写、收集、整理归档工作。
负责保持本部门的文件及记录符合《文件和记录控制程序》的要求。
. 品质管理部文控中心负责ISO质量管理体系文件的格式统一、文件登录、编号及发放。
负责文件的回收、修改、废止、保存和销毁。
负责监督、各部门的记录填写控制情况。
负责与本公司ISO质量管理体系相关的外部信息和资料的收集，并加以识别控制。
定义：.受控文件：被使用为作业依据的书面文件，须随时保持最新版次，具有分发控制、修订版本时须重新分发以确保文件正确与适用性。
.外来文件：指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准。
.质量手册（一级文件）：对公司体系的方针、目标、管理职责和权限等进行整体描述的文件，包括ISO 质量手册等。
.程序文件（二级文件）：根据体系要求所编制的纲领性的通用程序，是各部门的合作基础。
.作业指导书（三级文件）：包括与产品、设备、技术和操作方法有关的详细作业指导书，还包括相关法规要求、标准规范等。
.表单记录（四级文件）：包括书面记录和电子文档。
5. 程序接收或责任部门应确定外来文件的实用性，品质管理部根据接收外来文件部门的发放申请单将“外来文件”复印并加盖“外来文件”章，按、、要求对外来文件进行控制。
