程序文件
依据ISO9001：2015；GB/T19001-2016标准编制
编号：XJJX/QP-2018
版本：第一版（2018）
受控状态：
分发序号：
拟制：
审核：
批准：
发布日期：2018-01-01 实施日期：2018-01-01 XXXX机械制造有限公司发布
目录
文件与记录控制程序XJJX/QP-01-2018
1.0 目的：对与质量管理体系有关的文件与资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。
2.0 范围：适用于与本公司质量管理体系有关的文件与资料（包括外来文件与资料）的控制。
3.0 职责：
4.0 定义：
4.1质量手册：根据GB/T19001-2016 标准要求，阐述本公司质量管理体系的文件。
4.2 程序文件：描述实施质量管理体系要求所涉及的各职能部门活动的文件。如内审控制程序、不合格品控制程序。
4.3 工作指导文件：作业指导书、图纸工艺、技术文件、检验标准等，在作业过程中须使用的文件与资料。
4.4 质量记录：用于记录作业结果所用的文件。
5.0 程序：
5.1文件版本的表示方法用“第X版”表示。
5.2文件编码原则：各种文件编制、更改均应由综合部编码。
5.2.1编码原则：
5.2.1.1质量手册：XJJX/QM-2018 XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QM 代表质量手册，2018代表年代：
5.2.1.2程序文件：XJJX/QP-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QP代表程序文件，XX 代表文件编号：
5.2.1.3作业指导书：XJJX/ZY-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，ZY代表三层文件，XX代表文件序号。
5.2.1.4记录：XJJX/JL-a.a-xx XJJX代表XXXX机械制造有限公司，JL是记录的简称，a.a 是GB/T19001-2016标准编号，XX是记录编号。
5.2.1.5 各项的编码不得重复使用。
5.3 文件、记录的编制、更改、作废：
5.3.1文件、记录格式的编制：视工作需要由需求部门指定人员，以各类文件、记录标准格式编写，编写完成后，相关部门审查、批准后交综合部，记录应由综合部统一按编号控制，并登陆于《质量记录一览表》。
5.3.2文件、记录格式的更改：文件若不符合现状或记录的格式使用不便，应由发现部门填写“文件更改、作废申请表”，交原制定部门修改，并及时填写“文件修改记录”。
5.3.3文件、记录的作废：由制定部门填写“文件更改、作废申请表”，经管理者代表批准后方可作废。需作资料保留的作废文件经文件管理部门负责人批准后，由文件管理员加盖“作废”和“参考”印章后留用。
5.4 文件分发、回收：
5.4.1经颁布发行的文件，应由综合部以“受控文件清单”打印管理，并依据制定部门所拟的份数复印后加盖红色“受控”章发行，并请接受部门于“文件发放、回改登记表”上签收。
5.4.2 更改及作废时，应由综合部依分发的记录发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容的完整性，并记录于“文件发放、回改登记表”上。
5.4.3发放给上级主管部门及其他部门的为不受控版本。
5.5 文件、记录的保存：
5.5.1 文件保存部门：原稿一律由综合部保存，分发的文件由各部门自行保存。
记录的保存：各部门应按记录类别、日期或厂商等分类方式储存，以便日后容易寻找。记录的保存期限按《质量记录一览表》中的规定执行。
5.5.2旧版文件由综合部回收，各部门不得保留旧版。
5.5.3记录应存放于干燥、避免日光直晒、避免高温、如是电子媒体还应没有电磁干扰的区域，如是热敏传真纸还应复印保存。
5.6 文件、记录的销毁：
5.6.1从各部门回收的旧版文件由综合部，填写“文件销毁申请表”经管代批准后，统一销毁。
5.6.2超过保存期限的文件及记录由保管部门填写“文件销毁申请表”经管代批准后，自行销毁。
5.7文件的管理：
5.7.1现场使用的文件须置于作业场所，非现场使用的文件由各使用部门指定人管。
5.7.2每次的内部质量审核，管理者代表组织有关人员对质量管理体系文件进行系统的评审，
必要时依5.3.2 执行更改。
5.8外来文件的管理：
5.8.1与体系有关的文件（如ISO9000标准）由综合部审查其有效性，确认后，依照本程序5.4～5.7进行控制。
5.8.2技术文件（如标准，与产品有关的法律法规）由生产部审查其有效性，确认后，依照本程序进行控制。
5.9记录填写注意事项：
5.9.1一般记录应填写完整且不可以用铅笔书写，以避免日后的模糊无法辨识。
5.9.2记录填写错误处应避免使用修正液，重要数据应直接划二横后，再于其旁填写正确的数值。
5.9.3 一般的记录应有填表人的签名。
6.0备注：无。
7.0参考资料：
7.1 文件更改、作废申请表
7.2 文件发放、回收登记表
7.3受控文件清单
7.4文件销毁申请表
7.5文件会签审批单
7.6收文登记表
7.7质量记录一览表
人力资源管理程序XJJX/QP-02-2018
1.0目的：灌输质量观念，培育本公司各类人力资源以提高人员的技能与素养，从而使产品质量得到提高，以达到顾客满意。
2.0 范围：凡本公司所有承担质量管理规定职责的人员均属本范围。
3.0 职责：
3.1新进人员培训：由综合部安排实施。
3.2在职培训：含管理培训及专业培训，具体由综合部及生产部实施。
3.3 综合部负责编制《岗位任职要求》。
4.0 定义：
4.1 新进人员培训：在试用期间未正式录用的人员的培训。
4.2 在职培训：凡在本公司试用期满且正式录用的人员，为提高基本技能、理念或与单位工作职能相关的训练。
5.0程序:
5.1人员的安排
综合部编制各级人员的《岗位任职要求》后，交管理者代表审核，呈总经理批准。作为综合部进行人员选择和安排的重要依据。
5.2能力、培训和意识
5.2.1新进人员的培训需求：
5.2.1上岗基础教育：由综合部主办，当本公司有新进人员，不论人数多少，均先授予基础培训，以使新进员工了解企业概况、管理规章、安全规则、质量意识、基本操作技能等相关事项。
5.2.2转岗培训需求：当工作人员在调动时，如果其不具备新岗位的上岗资格时，必须按要求做培训后方得上岗。
5.2.3在职培训需求：为提高在职员工岗位技能、理念，各部门主管负责提出具体的培训需求。
5.2.4 通过培训，应使员工意识到：
5.2.4.1自己所从事质量活动的关联性和重要性以及应如何贡献于质量目标的完成；
5.2.4.2自己的工作活动对质量的重要影响，包括现实的或潜在的；
5.2.4.3 自己在实现符合质量方针和程序以及符合质量管理体系要求方面的作用和职责；
5.2.4.4偏离规定程序的潜在后果。
5.3 培训计划
综合部每年年初根据各部门需要制订出“年度培训计划”，经管理者代表审核，总经理批准后按计划实施。综合部随时对“年度培训计划”进行考核，必要时进行修订。
5.4培训有效性的评价
5.4.1内部培训的，培训部门应将培训记录、理论或实际操作考核成绩及试卷一并交综合部管理。
5.4.2外部培训有考试成绩或结业证书时，应将证书或其复印件交综合部管理。
5.4.3在培训后若发现不能胜任本职工作的，应由综合部安排再培训，或转换工作岗位，以使其具备的能力与从事的工作相适应。
5.5 培训记录保存与管理
5.5.1综合部将每个管理人员的培训记录，记录于“个人基本情况记录表”内，作为人事调用、晋升或工作安排的依据。
5.5.2 综合部应将员工培训记录与资料依《记录控制程序》规定予以保存。
6.0 备注：无。
7.0 参考资料:
7.1员工档案
7.2年度培训计划表
7.3培训记录
7.4个人基本情况记录表
7.5岗位任职要求
基础设施控制程序XJJX/QP-03-2018
1.0 目的：为确保机器设备的使用顺利并持续发挥所期望的功能，以确保产品质量，并延长生产设备的使用年限，以收到保养重于事后维修的功效。
2.0 范围：包括生产及检验测量所使用的机器设备。
3.0 职责：
3.1 生产车间操作工负责日常保养，生产部负责年度保养、故障维修。
4.0 定义：无。
5.0 程序:
5.1工作场所的管理：
5.1.1生产部应定期对工作场所进行检查，查找可能出现的损坏，防止事故的发生。
5.1.2生产部相关人员发现工作场所损坏或接到工作场所损坏的通知时应及时通知相关人员进行维修，并查找原因。
5.2机器设备管理
5.2.1机器设备的采购：由生产厂长根据厂内实际情况和发展的需要提出购买申请，生产车间和品管部验收。
5.2.2 生产部应建立“机器设备一览表”以便管理查阅。
5.2.3建立机器设备安全操作指导书，并放置于明显处，随时提醒操作者正确的操作方法。
5.2.4机器设备维护
5.2.4.1生产及检测的机器设备，应按照“机器设备日常保养要求”进行保养，并随时记录维修等情形，以了解该机器设备的状况。
5.2.4.2机器设备的操作应按操作指导书进行。
5.2.4.3机器设备发生异常或损坏时，应立即停止使用，并通知维修人员处理。经维修完成后，须由相关人员验收，大、中修后应填写“机器设备维修、验收记录”,合格后才可投入生产。
5.2.4.4机器设备异常，厂内无法维修必须外送修复或请厂外专业人员到厂维修时，向部门主管报告，并经总经理批准后，请厂外专业人员维修,验收合格后方可交付使用。
5.2.4.5机器设备的年度保养，由生产部计划，原则每年须执行一次，可依生产负荷状况弹性调整其保养时间。
5.2.5 机器设备保养检查
保养责任人应按“机器设备日常保养要求”对设备进行保养。发现问题及时反馈生产部。
5.2.6设备标识:
5.2.
6.1机器设备应给予标识,标明其状态,状态分为“完好”,“停用”,“报废”三种状态。对于完好设备可不挂牌标示。
5.2.
6.2机器设备若无法使用时，应标示“报废”或储放于规定区域以示区别。若已超过使用年限没有经济价值或无法修复时，由使用部门提出申请填写“设备停用、报废申请单”，提交总经理批准后作报废处理。
5.2.7 有关机器设备维护保养的记录资料，由生产部依据《记录控制程序》规定妥予建档、保存与管理。
5.3支持性服务的管理
综合部负责对支持性服务的管理，如电子文件的管理，应制定相关的管理办法，以保证支持性服务的合理、有效。
6.0备注：无。
7.0参考资料：
7.1机器设备一览表
7.2设备事故报告单
7.3机器设备日常保养记录表
7.4机器设备年度保养计划
7.5 机器设备验收记录
7.6 设备停用、报废申请单
与顾客有关的过程控制程序XJJX/QP-04-2018
1.0 目的：规范如何识别产品要求，如何有效地评审产品要求以及和顾客间的沟通，以期能充分满足顾客的要求。
2.0 范围：凡与本公司有往来的顾客皆属本程序范围。
3.0 职责：
3.1产品要求的识别：供销部和生产部
3.2 产品要求的评审：供销部组织相关部门进行。
3.3与顾客的沟通：供销部
4.0 定义：无.
5.0 程序：
5.1合同的分类
5.1.1 常规合同：针对本公司现有技术和生产能力可以生产的产品所订的合同。
5.1.2特殊合同：除常规合同外均为特殊合同，包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品所订的合同。
5.2 产品要求的识别：当供销部接到顾客的合同草案或口头订单时，应充分理解顾客的要求是什么，包括对产品的交付和交付后活动方面的要求。
生产部负责识别顾客潜在要求，以及有关的法律法规要求。
5.3产品要求的评审
5.3.1供销部负责将合同，交相关部门进行评审。
5.3.2 合同的评审应在合同签订之前进行，以确保顾客的各项要求合理、明确、双方协调一致，本公司有能力满足。
5.3.3对于常规合同，由供销部对其完整性、明确性等进行评审，并签名确认，经生产厂长批准后即完成。零星合同，签订的过程视为合同评审。
5.3.4对于特殊合同，除了进行 5.3.3 的评审外，须经生产部、品管部、技术部等对设计能力、检测能力、原料采购能力、价格进行评审，并在合同上签字，最后经总经理批准。
5.3.5 在合同评审过程中，评审人员对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求其意见。
5.4合同的签订和执行
5.4.1合同评审后，由供销部负责代表本公司与顾客签订合同。
5.4.2对电话订单，供销部负责将相关的内容填入“电话记录”，经签字后生效。
5.5合同的修订
对于合同条款的任何修改，都须征求原评审部门和顾客的书面意见，由供销部在修改文件中注明“原合同编号”后，及时发到相关的部门。
5.6与顾客的联络
5.6.1 有关产品的信息、顾客反馈及顾客抱怨均由供销部为接洽窗口，回复各项顾客所要求的信息。
5.6.2供销部建立“顾客档案”，及时了解顾客意向，向顾客提供产品信息。
5.7生产部根据合同情况，编制“生产计划”，然后供应部根据需求和原材料库存情况编制“采购计划”，进行采购。
5.8 本程序中所形成的质量记录由供销部按《记录控制程序》予以控制。
6.0 备注：
6.1 对于临时追加/变更的销售任务时,供销部需通知生产车间及相关部门。
7.0 参考资料:
7.1不合格品控制程序
7.2 记录控制程序
7.3生产计划
7.4 顾客档案
7.5电话记录
7.6顾客满意度调查表
7.7合同评审表
采购控制程序XJJX/QP-05-2018
1.0 目的：对供方及采购过程进行控制，确保所采购的原材料符合规定要求。
2.0 范围：适用于供方的选择，外购部件、原材料等其它项目的采购。
3.0 职责：
3.1 采购提出：按顾客定单的数量和生产部提供的单件产品的用量进行采购。
3.2供方的评价、采购执行：供销部。
3.3 供方的批准：总经理，采购文件的批准：供销部负责人
4.0 定义：无。
5.0程序：
5.1 供方选择
5.1.1 由供销部人员组织相关人员视本公司实际需求，以品质、价格、交货期作为筛选的基本依据，选择合格供方并进行评价。选择及评价的依据为：
a、在本公司推行ISO 9000 标准前，已往来的供方，且无重大质量事故者。
b、通过ISO 9000 体系认证者。
c、经本公司评价合格者。
d、由顾客指定的供方；
e、卖方独占市场时
f、有能力为本公司提供有关服务（计量鉴定等）的单位。
5.2由供销部依据评定的结果编制《合格供方名单》报总经理批准后实施。
5.3 定期评价
5.3.1定期评价对象：凡提供原材料、外购部件的厂商均适用。
5.3.2 定期评价时机：每年对所有的合格供方进行评价。
5.3.3如发生如下情况则应取消其合格供方的资格：
（a）本年度内发生重大质量事故的；
（b）本年度内因质量问题被上级主管部门通报的；
（c）年度内被取消认证证书资格的；
（d）与质量有关的其它问题。
5.4采购需求的提出
外购部件、原材料供销部依据生产计划情况，制定“采购计划”，呈总经理批准后，按《合格供方名单》进行采购。
5.5 采购产品的验证
5.5.1厂商交货后，应由品管部质检员依《采购产品检验标准》检验后，合格品予以接收，
××××××有限公司 GB/T 31950-2015诚信管理体系 程序文件 编制： 审核： 批准： 发布日期：二〇二〇年四月二十一日
程序文件清单
诚信因素识别、评价、控制和更新程序 （CXGL-P-01 第1版第1次修改） 1 目的 识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。 2 适用范围 适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。 3 职责 3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。 3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。 3.3 诚信管理部门组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。 4. 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 诚信因素识别与评价的时机 a)公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时； b)以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行； c)相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以 及相关方要求情况下。 4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。
4.4 诚信因素识别 4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面： a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品研发和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括： ——质量安全控制； ——交付时间； ——售后服务； ——仓储、物流管理； ——其它 b）与新项目有关的诚信因素包括： ——新产品预期用途； ——技术改造； ——其它 c）影响诚信的其他因素 4.4.2 主要以过程方法来控制各部门以本部门职责的工作过程活动为主线：生产车间以工艺流程为主线的过程活动来进行诚信因素分析。在识别诚信因素和诚信影响时应考虑以下方面： a）人员结构：包括能力要求、健康状况、对本岗位工作的胜任程度等； b）制度履行：指制度制订是否满足法律法规要求，对制度执行情况是否合适； c）环境设施：应包括工作环境，诚信环境、设施要求是指设施和设备； d）信息沟通：内部沟通、外部沟通、上下沟通。 4.5 诚信因素评价 4.5.1 评价流程 a）各部门使用《诚信因素识别评价表》针对本部门职责的活动，产品、服务的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风险分析评价、控制措施等 相关内容进行填写。
程序文件 依据ISO9001：2015；GB/T19001-2016标准编制 编号：XJJX/QP-2018 版本：第一版（2018） 受控状态： 分发序号： 拟制： 审核： 批准： 发布日期：2018-01-01 实施日期：2018-01-01 XXXX机械制造有限公司发布
目录
文件与记录控制程序XJJX/QP-01-2018 1.0 目的：对与质量管理体系有关的文件与资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。 2.0 范围：适用于与本公司质量管理体系有关的文件与资料（包括外来文件与资料）的控制。 3.0 职责： 4.0 定义： 4.1质量手册：根据GB/T19001-2016 标准要求，阐述本公司质量管理体系的文件。 4.2 程序文件：描述实施质量管理体系要求所涉及的各职能部门活动的文件。如内审控制程序、不合格品控制程序。 4.3 工作指导文件：作业指导书、图纸工艺、技术文件、检验标准等，在作业过程中须使用的文件与资料。 4.4 质量记录：用于记录作业结果所用的文件。 5.0 程序： 5.1文件版本的表示方法用“第X版”表示。 5.2文件编码原则：各种文件编制、更改均应由综合部编码。 5.2.1编码原则： 5.2.1.1质量手册：XJJX/QM-2018 XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QM 代表质量手册，2018代表年代： 5.2.1.2程序文件：XJJX/QP-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QP代表程序文件，XX 代表文件编号： 5.2.1.3作业指导书：XJJX/ZY-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，ZY代表三层文件，XX代表文件序号。 5.2.1.4记录：XJJX/JL-a.a-xx XJJX代表XXXX机械制造有限公司，JL是记录的简称，a.a 是GB/T19001-2016标准编号，XX是记录编号。 5.2.1.5 各项的编码不得重复使用。 5.3 文件、记录的编制、更改、作废：
程序文件汇编 (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) GF/QP001 编制：（2016年11月8日） 审核：（2016年11月8日） 批准：（2016年11月8日） 版本： B 修改码：0 受控号： 2016年11月8日发布2016年11月18日实施
修订履历
目录 第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73 第一章文件控制程序
XXXXXXXXX技术有限公司 文件编号： 版次：版 编制： XXXX 审批： XXXX 受控状态：受控 分发号： 2017年7月10日发布 2017年7月10日实施
文件修订履历
目录
公司环境分析控制程序 QMS/B01-2017 1 目的 为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2 适用范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3 职责 3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 3.2 技术部负责技术风险分析。 3.3 供销部负责市场风险分析。 3.4 技术部负责经营和服务质量风险分析。 3.5财务部负责财务风险分析。 4 工作程序 4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。 4.3 需考虑的风险有： 4.3.1质量风险 a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。 b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 4.3.2环境风险 a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品服务，考虑库存。 b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
文件编号：GF/QP001 程序文件汇编 (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) XW/QP001 编制：（2017年11月8日） 审核：（2017年11月8日） 批准：（2017年11月8日） 版本： A 修改码：0 受控号： 2017年11月8日发布2017年11月18日实施
文件编号：GF/QP001 修订履历
文件编号：GF/QP001 目录 第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73
程序文件汇编 （依据ISO9001：2015标准编制） 编号：YQLX/CX—2016 版本号： A/0 编制：文件组 审核： 批准： 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司
管理体系程序目录序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序
文件控制程序 编号：YQLX /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C.客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。
IATF16949-2016程序文件汇编（45个文件） （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 目录 1.PFMEA控制程序(含表格) PFM EA控制程序( 含表格).d oc 2.标识和可追溯性程序(含表格) 标识和可追溯性程 序(含表格).d oc 3.不合格品控制程序(含表格) 不合格品控制程序( 含表格).d oc 4.不良质量成本控制程序(含表格) 不良质量成本控制 程序(含表格).d oc 5.采购和供方评定程序(含表格) 采购和供方评定程 序(含表格).d oc 6.仓库管理程序(含表格) 仓库管理程序(含表 格).d oc
7.测量系统分析MSA程序(含表格) 测量系统分析M SA 程序(含表格).d oc 8.产品过程开发程序(含表格) 产品过程开发程序( 含表格).d oc 9.产品和服务要求控制程序(含表格) 产品和服务要求控 制程序(含表格).d oc 10.产品生产和服务管理程序(含表格) 产品生产和服务管 理程序(含表格).d oc 11.产品质量审核程序(含表格) 产品质量审核程序( 含表格).d oc 12.产品质量先期策划程序(含表格) 产品质量先期策划 程序(含表格).d oc 13.持续改进程序(含表格) 持续改进程序(含表 格).d oc 14.工程变更控制管理程序(含表格)
工程变更控制管理 程序(含表格).d oc 15.工作环境管理程序(含表格) 工作环境管理程序( 含表格).d oc 16.顾客和员工满意度管理程序(含表格) 顾客和员工满意度 管理程序(含表格).d oc 17.管理评审程序(含表格) 管理评审程序(含表 格).d oc 18.过程和产品测量和监控程序(含表格) 过程和产品测量和 监控程序(含表格).d oc 19.过程质量审核程序(含表格) 过程质量审核程序( 含表格).d oc 20.记录控制程序(含表格) 记录控制程序(含表 格).d oc 21.监视和检测资源管理程序(含表格)
**建工有限公司 MCJG/ZP-00-2018 程序文件汇编 （根据ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟 制： 文件编制小组 审 核： ** 批 准： ** 版 号： B/0 受控状态： 2018年01月10日发布 2018年01月10日实施
程序文件目录
1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表：
负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室： 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：
程序文件MCJG/ZP-01-2018 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、 环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要 包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关 的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理 手册由管理者代表审核，总经理批准发布； b) 程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核，总经理批准发布；
**********有限公司 JZ/ZP-00-2016 程序文件汇编 （根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟制：文件编制小组 审核： **** 批准： **** 版号： B/0 2017年01月10日发布 2016年01月10日实 施
****建工有限公司发布程序文件目录
1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表： 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室：
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括： 程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，
ISO14001-2015环境手册和程序文件汇编 目录 ISO14001-2015环境手册 1.环境因素识别、评价和更新控制程序(含表格) 2.法律法规和其它要求控制程序(含表格) 3.能力、培训和意识教育管理程序(含表格) 4.信息交流控制程序(含表格) 5.文件控制程序(含表格) 6.清洁生产实施控制程序(含表格) 7.对相关方环境施加影响管理程序(含表格) 8.化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序(含表格) 9.新项目环境影响管理程序(含表格) 10.水污染防治控制程序(含表格) 11.大气污染防治控制程序(含表格) 12.噪声污染防治控制程序(含表格) 13.固体废弃物防治控制程序(含表格) 14.应急准备与响应控制程序(含表格) 15.监测和测量实施控制程序(含表格) 16.合规性评价控制程序(含表格) 17.不符合、纠正措施和预防措施控制程序(含表格) 18.记录控制程序(含表格)
19.内部审核控制程序(含表格) 20.管理评审控制程序(含表格) 21.风险和机遇应对措施管理程序(含表格) 22.组织环境与相关方要求管理程序(含表格)
ISO14001-2015环境手册 目录 1.目的和适用范围 2.引用标准 3.术语和定义 4.公司所处的环境 5.领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2环境方针 5.3岗位、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现的策划 7.支持 7.1资源 7.2能力和意识 7.3信息交流
7.4文件化信息 8.运行 8.1运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10.改进 附录A：产品工艺流程及主要污染源分布图附录B：公司组织机构图 附录C：公司各部门职责与权限 附录D：环境职能分配表 附录E：环境管理程序文件目录
**有限公司 质量环境手册 QUALITY MANUAL （依据ISO14001:2015标准） ---QM---2018 版本： C 修改码：0 受控号： 编制：办公室（2018年1月8日） 审核：（2018年1月8日） 批准：（2018年1月8日） 2018年1月8日发布 2018年1月18日实施
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准的要求，编制了C版《质量环境手册》，规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一八年一月十八日起实施。 特批准发布
总经理: 2018年1月8日
任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准要求，加强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2018年1月8日
编号： 程序文件汇编 （第1版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01实施 *******有限公司 *******有限公司 0 文件控制程序 (1) 记录控制程序 (6)
环境因素识别与评价控制程序 (9) 危险源辨识和风险评价控制程序 (16) 信息交流控制程序 (22) 相关方管理控制程序 (25) 运行控制程序 (28) 污染物管理控制程序 (31) 生产和服务提供控制程序（生产部评审）34内部审核控制程序 (39) 合规性义务和评价控制程序 (42) 1.目的 (42) 产品的监视和测量控制程序 (44) 绩效测量与监视控制程序 (48) 不合格品控制程序 (51) 应急准备与响应控制程序 (54) 事件调查控制程序 (59) 设计和开发控制程序 (63) 知识管理控制程序 (66) 变更管理控制程序 (70) 组织的环境、相关方分析及风险控制程序73 文件控制程序 1.目的
对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。 3.职责 3.1 办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2 技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4各部门负责归口外来文件的控制管理。 4.工作程序 4.1 管理体系文件分为三个层次，分别是A层文件《管理手册》；B层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。 4.2 文件的审批流程 4.2.1 A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2 B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3 C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4公司行政文件 4.2.4.1人事任命文件 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总提名、总经理批准发布。 4.2.4.2其他文件 其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。 4.3 文件的控制管理 4.3.1 文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。 4.3.2 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。
XXXXXXXXX技术有限公司 程序文件汇编 文件编号：QMS/B01-21-2018 版次：A版/0 编制：XXXX 审批：XXXX 受控状态：受控 分发号： 2018年1月1日发布 2018年1月1日实施
文件修订履历
目录
公司环境分析控制程序 QMS/B01-2018 1 目的 为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。 2 适用范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3 职责 3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。 3.2 技术部负责技术风险分析。 3.3 供销部负责市场风险分析。 3.4 技术部负责经营和服务质量风险分析。 3.5财务部负责财务风险分析。 4 工作程序 4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。 4.3 需考虑的风险有： 4.3.1质量风险 a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。 b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 4.3.2环境风险 a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品服务，考虑库存。 b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
文件编号： CC/EMS 版次/修改：A/0 环境管理体系程序文件汇编 （共13份程序文件） 发布日期：二0一七年十一月一日实施日期：二0一七年十一月一日
程序文件目录 序号程序文件名称文件编号页次 1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 1 2 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 6 3 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 9 4 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 11 5 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 14 6 《文件控制程序》XR/EMS006 16 7 《记录控制程序》XR/EMS007 20 8 《环境运行控制程序》XR/EMS008 22 9 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 25 10 《合规性评价程序》XR/EMS010 27 11 《内部审核控制程序》XR/EMS011 28 12 《管理评审控制程序》XR/EMS012 32 13 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 34 14 附录一环境管理三层文件目录清单36 15 附录二记录汇总表37 16 附录三程序文件编制、审核、批准39 17 附录四程序文件更改记录40
1.编制目的 为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。 2.工作原则 2.1预防为主。通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。 2.2全面覆盖。对库站内大气、水体、固废、噪声等各环境要素全面覆盖，全面监控，以保证环境信息的完整性、连续性。 2.3突出重点。库站重点部位污染源实施重点监控。 3.编制依据 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。
环境管理体系文件汇编 （依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制） 目录 1、风险和机会识别与评价管理程序 2、环境方针、目标和管理措施控制程序 3、环境因素识别和评价管理程序 4、合规义务管理程序 5、人力资源管理程序 6、环境信息交流管理程序 7、文件控制管理程序 8、记录管理程序 9、废水、废气污染控制程序 10、噪声污染控制程序 11、固体废弃物控制程序 12、节约资源能源管理程序 13、化学品和油品管理程序 14、消防安全管理程序
15、设备设施检修污染控制程序 16、相关方管理程序 17、新、改、扩建设项目环保控制程序 18、应急准备和响应管理程序 19、环境监视、测量和分析管理程序 20、合规性评价管理程序 21、不符合和纠正措施管理程序 22、内部审核管理程序 23、管理评审控制程序
风险和机会识别与评价管理程序 1、目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： a)产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇； b)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇； c)制造与检验过程的风险和机遇； d)厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇； e)不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇； f)持续改进过程的风险和机遇。 3术语和定义 3.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 3.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
引言 《程序文件汇编》是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准和本企业的《质量手册》编制的，是本企业《质量手册》的支持性文件；是本企业质量体系文件的重要组成部分；是确保组织提供的产品满足顾客规定或潜在质量要求的指导性文件。本《程序文件汇编》对GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准所涉及的质量活动作了具体规定。 为了保证本企业质量方针和质量目标的实现，以及确保各项质量活动均处于受控状态，特编制此《程序文件汇编》。要求全体员工认真学习，并严格遵照执行。 本《程序文件汇编》自发布之日起正式生效。 本《程序文件汇编》在实施过程中，若各部门有修改意见，则将意见交管理者代表汇总，由管理者代表组织原文件编写小组人员进行讨论、修改、完善，以不断提高程序文件的可操作性，确保本组织的质量体系的正常运行。 管理者代表签字： 年月日
1.目的： 对质量管理体系运行及产品质量有关的文件进行有效控制，以确保在各相关场所，都能得到和使用有效版本，保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性。 2.范围： 适用于公司所有的质量体系文件，以及相关的外来文件的控制。 3.职责： 3.1管理者代表负责本程序的审定，并对本程序的全面实施负领导责任。 3.2办公室是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放、收回、归挡、作废处理和更改等活动的控制管理。产品图纸等技术文件资料由办公室制定技术科专门人员进行控制管理。 3.3其它相关部门配合实施。 4.工作程序： 4.1文件的编制 4.1.1《质量手册》由管理者代表编写，《程序文件》由管理者代表组织相关部门编写。 4.1.2第三层次的技术性、管理性文件，包括表格、报告等由各归口的部门负责编制。 4.1.3文件可以多种形式媒体出现，可以是硬拷贝或电子信息软件等。 4.1.4质量体系文件（除技术文件外）按《质量体系文件编号方法》执行。 4.1.4技术文件按产品类别由技术科按规定编号。 4.2文件的审批 4.2.1《质量手册》管理者代表审核，副总经理会签，经总经理批准后发布。 4.2.2《程序文件》由管理者代表组织各部门编写，各有关部门负责人会签，经管理者代表批准后发布。 4.2.3其他质量文件（如表格、报告、作业指导书）由主管部门负责编写，部门领导审核，经分
追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001 程序文件汇编 (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) GF/QP001 编制：（2016年11月8日） 审核：（2016年11月8日） 批准：（2016年11月8日） 版本： B 修改码：0 受控号： 2016年11月8日发布2016年11月18日实施
追求卓越精神 坚持专业品质 文件编号： GF/QP001 修订履历
追求卓越精神坚持专业品质文件编号：GF/QP001 目录 第一章文件控制程序…………………………………04-06 第二章记录控制程序…………………………………07-08 第三章内外部沟通程序………………………………08-12 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15 第五章人力资源控制程序……………………………16-19 第六章生产设施控制程序……………………………20-22 第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25 第八章供方控制程序…………………………………26-29 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30-33 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34-36 第十一章生产和服务控制程序………………………37-42 第十二章顾客满意程度测量程序……………………43-44 第十三章数据分析与评价程序………………………45-46 第十四章内部审核控制程序……………………………47-51 第十五章管理评审控制程序…………………………52-55 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60-62 第十八章客户投诉处理程序…………………………63-65 第十九章不合格品控制程序…………………………66-68 第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71 第二十一章预防措施控制程序………………………72-73
ISO14001-2015程序文件汇编 ( 依据ISO14001：2015标准编制) 目录 1、环境因素识别、评价和更新控制程序 2、法律法规和其它要求控制程序 3、合规义务管理程序 4、能力、培训和意识教育管理程序 5、信息交流控制程序 6、文件控制程序 7、清洁生产实施控制程序 8、对相关方环境施加影响管理程序 9、化工原料、易燃易爆物品和油品管理控制程序 10、新项目环境影响管理程序 11、水污染防治控制程序 12、大气污染防治控制程序 13、噪声污染防治控制程序 14、固体废弃物防治控制程序 15、节约资源能源管理程序 16、应急准备与响应控制程序 17、监测和测量实施控制程序 18、合规性评价控制程序
19、不符合、纠正措施和预防措施控制程序 20、记录控制程序 21、内部审核控制程序 22、管理评审控制程序 23、风险应对措施管理程序 24、组织环境与相关方要求管理程序 25、环境方针、目标和管理措施控制程序
环境因素识别、评价和更新控制程序 1、目的 识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。 2、适用范围 本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3、职责 3．1管理者代表负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。3．2办公室负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素，并负责组织环境因素的更新和日常管理。全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。 3．3各部门、车间负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。 3．4各部门负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。 4、内容与要求 4．1初始环境评审 进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。 4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。
XXXXX有限公司 程序文件汇编 （依据ISO9001：2015标准编制） 编号：YQLX/CX— 2017 版本号： A/0 编制：文件组 审核： 批准： 2017年9月28日发布 2017年10月10日实施 XXXXX有限公司
管理体系程序目录序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序
文件控制程序 编号：YQLX /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C.客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。