下载文档原格式
应收账款催款函模板尊敬的客户，您好！我是X公司的财务部门。
非常感谢您选择成为我们的合作伙伴。
根据我们之前的协议，我们提供给您的商品/服务已经交付/完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期并且尚未收到任何付款。
由于您的逾期付款，我们希望能够提醒您，按照我们之间的合同，您应该在指定日期内付清欠款。
我们非常重视您作为我们的客户，但逾期付款对我们的运营和现金流造成了严重影响，因此我们希望能够尽快解决这个问题。
我们诚挚地请求您立即处理这个逾期账款问题，并尽快付款。
请参考几点：1.账款详情：根据我们的系统记录，您的账户在日期欠款金额。
请核实并支付该笔欠款，以确保账户余额在指定日期内归零。
2.付款方式：请以银行转账/支票等方式进行付款。
我们的付款信息如下：银行名称：银行账户名称：X公司账号：X请确保在付款时正确填写这些信息，以便顺利收到您的付款。
3.付款截止日期：根据合同约定，您应该在日期内完成付款。
我们恳请您加快处理支付事宜，并在截止日期之前付清全部欠款。
4.付款确认：请在付款完成后，将付款凭证发送给我们的财务部门，以便我们能够及时核对和确认您的付款。
如果您已经完成了付款，请忽略此催款函。
如果您遇到任何问题或疑问，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们希望以最好的方式与您合作，并期待您的积极回应，尽早解决欠款问题。
非常感谢您对我们公司的关注和支持！祝好！X公司财务部门日期：YYYY年MM月DD日即为应收账款催款函模板，如需使用，请根据实际情况进行适当修改。
应收账款催收函的格式及范文尊敬的[欠款公司名称]：您好！我是[您的公司名称]负责财务相关事务的[您的名字]。
今天给您写这封信呀，就像一个朋友来轻轻敲敲您的门，提醒一下关于咱们之间那笔应收账款的事儿。
您知道的，咱们之前合作得可愉快了，[具体业务名称]业务进行得顺风顺水的。
按照咱们的约定，[合同编号]合同下的款项[具体金额]元，早在[到期日期]就应该到我们的账上了。
就像我们说好一起去旅行，我都准备好了行囊，结果到了出发的日子，您还没把该给的旅行费用给我呢。
我理解，也许您那边有各种各样的情况，就像路上堵车了或者临时有点小意外。
但是呀，这笔钱对我们来说也很重要呢。
我们也得用它来给我们的员工发工资，就像您的员工努力工作后也希望按时拿到报酬一样；我们还得用这笔钱去采购原材料，继续为其他客户提供优质的产品或者服务，就像一个链条，每个环节都很关键。
现在这钱还没到账，就像我们的这个链条里缺了一环，整个运作都有点不顺畅了。
我想您肯定也不希望因为这么一点小拖延，影响到咱们之间这么好的合作关系，就像两颗大树之间的藤蔓，我们一直互相支持着成长呢。
所以呀，能不能麻烦您在收到这封信后的[具体天数]天内，尽快安排一下这笔款项的支付呢？如果您已经在处理了，那也麻烦您跟我这边说一声，就像告诉我您已经在来的路上了，这样我也能放心。
要是您这边确实有什么困难，也请您跟我坦诚地说一说。
咱们都是讲道理的人，看看能不能一起商量出一个解决方案，比如说分期付款之类的。
就像两个好朋友遇到问题了，总会一起想办法解决，而不是让这个问题一直横在咱们中间。
我的联系方式如下：联系人：[您的名字]联系电话：[您的电话号码]电子邮箱：[您的邮箱]期待您的回复，希望咱们能尽快把这个小问题解决掉，然后继续愉快地合作，共创更多的辉煌呢！[您的公司名称][具体日期]。
委婉的公司催款函（3篇）委婉的公司催款函（精选3篇）委婉的公司催款函篇1__公司：首先非常感谢贵公司与我司长期友好的'合作，截至_年__月__日，我公司帐面尚有贵公司欠款_元（大写人民币）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_年__月__日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项，如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致敬礼公司_年__月__日委婉的公司催款函篇2贵公司和我公司于__年__月__日签订了__元的软启设备合同。
截止__年__月__日贵公司还欠我公司__元货款。
此应收款经我公司多次和你公司协商，终未达成付款。
现由于我公司应收账款管理中要求对账期超过最终时限的公司诉诸法律程序，特发此函，请你公司在接收到此函后10个工作日内给我公司正式答复，否则我公司视同你公司放弃最终友好协商机会，我公司将按我方应收款管理办法执行。
_公司__年__月__日委婉的公司催款函篇3敬启者:今天本公司已将一瓶新上市的样品美酒邮赠阁下，以示对阁下之敬意。
并盼阁下在府上尝试一番。
如果你尝试，就会同意我方认为此为每一位家庭主妇选购餐食的必需品。
这种酒是甜酒和酒精的最佳混合，喝上几杯，就会发出一种醇厚而馥郁的味道，对食欲特别有效。
这种上等酒是轩尼诗，保费在内每打20美元。
以一般信用额度给予贵方的贸易折扣为20%，兹随函附上特制卡式订单表，请贵方将其填妥后投入信箱，以便我方处理。
发函者：年月日。
合同范文应收账款催收函范本尊敬的/女士，您好！我是[债权人姓名]，特此催收因合同[合同编号]产生的应收账款[金额]元。
截至今日，该笔账款已逾期[逾期天数]天，请您尽快履行相关协议，垂询支付事宜。
一、逾期账款信息•合同编号：[合同编号]•账款金额：[金额]元•逾期天数：[逾期天数]天二、合同约定根据双方签订的合同[合同编号]，在约定的付款期限内，您应当支付[金额]元的应收账款。
然而，截至今日，您尚未履行协议中的付款义务。
三、逾期后果1.产生逾期利息和滞纳金，将使您需要承担更多的经济负担；2.我方有权采取法律途径追究您的支付责任，可能会导致诉讼风险和额外的法律费用；3.违约记录将对您的信用记录和信用评级产生不利影响，可能影响您今后的贷款申请、信用卡使用等。
为了维护双方的合法权益，我方恳请您尽快履行支付义务，避免进一步的法律纠纷和经济损失。
四、催收措施1.通过电子邮件、方式、邮件等途径，持续与您沟通催收事宜；2.您的逾期信息将被记录在征信系统中，可能影响您信用记录；3.根据合同约定，我方有权向有关部门申请冻结您的银行账户、工资账户等，以保护债权人的合法权益；4.若您不支付或拒绝与我方沟通，我方将不得不采取法律措施，通过诉讼等手段维护自身利益。
五、还款方式•开户银行：[银行名称]•开户名：[债权人姓名]•账号：[银行账号]为了避免错误处理，请务必在付款时上述合同编号和您的姓名。
六、联系方式•催收方：[债权人姓名]•联系方式：[联系方式]•：[地质]请您认真对待此催收函，尽快履行付款义务。
如若您已经支付，请忽略此函。
谢谢您的合作与支持！此致债权人：[债权人姓名]联系方式：[联系方式]日期：[发送日期]。
合同范文：应收账款催收函范本
尊敬的[债务人姓名/公司名称]，
您好！
我方是[债权人姓名/公司名称]，并代表我们的客户[客户姓名/公司名称]，特向您致函。
经核实，我方与您于[债务发生时间]签订的[合同名称]合同中约定的应收账款至今仍未清偿。
根据合同约定，您应于[约定还款日期]前将该笔应收账款支付给我方。
鉴于您未按合同约定履行付款义务，我方要求您立即偿还该笔欠款，并依法支付逾期违约金。
为了确保您的权益，我们希望您尽快与我方联系，共同商讨解决方案。
请您清楚地认识到拖延还款所带来的后果，包括但不限于：
1.我方将采取法律行动，通过司法程序追偿欠款，这将会给您带来不必要的经济损失和法律风险。
2.您的信用记录可能因此受损，这将对您今后的信用额度和借贷能力产生不利影响。
3.我方将可能采取合理合法的手段，公开您的违约情况，以便其他债权人加强对您的风险控制。
鉴于情况，请您认真对待我们的要求，并在收到本函后的[合理回复期限]内回复我方，确认您对本次还款事宜的处理意见，以便我们进一步协商解决方案。
若您不回复或继续无故拖延还款，我方将不得不采取更进一步的法律措施。
为了避免进一步纠纷和损害双方的利益，我方建议您尽早还清欠款并承担由此产生的相关费用，以彻底解决本次逾期还款问题。
请注意，本函仅为友好提醒，并非法律文件，但具有法律效力。
我们希望您能够理解我们的诚意和坚决的态度，并希望能够尽快解决这起债务问题，避免进一步的损失。
本函件原件，如需要复件，请及时与我方联系。
祝商祺！
[债权人姓名/公司名称]
[债权人联系方式]。
xxx公司
关于催缴欠款的公函
致：xxx
我司（xxx有限公司）与此致函贵公司，希望借此机会提醒贵公司依据合同约定按时履行付款义务。
我司与xxx公司于年月签订产品采购合同一份，合同编号、合同金额、合同签订日期及发票开具情况如下表所示：
我司已按合同约定交付产品，合同所涉及的发票已全额开具，同时合同所约定的设备已分别于年月通过验收。
按照合同约定，贵司应在XX年内向我司付清合同的款项。
但截止本函发出之日止，合同编号为XXXXXX的合同还余¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXX元整）未支付。
逾期未支付我司欠款共计¥XXXXXXX元（大写：人民币XXXXXXXXX元整）。
按照双方签订的《XXXXXXX合同》第XXXXX条条款约定：XXXXXX应按合同要求按时支付货款，如无正当理由而延期付款时，每延迟支付一天，应按合同未支付货款总额的XX‰支付违约金。
我司保留自XXXX年起追讨相关违约金的权利。
为维护贵司与我司双方的友好合作关系及避免贵司承担更多的违约责任，我司本着最大的诚意提醒贵司：请贵司在收到本函15个工作日内向我司付清合同约定的逾期未付款项，即¥XXXX元（大写：人民币XXXXX元整）。
若逾期不支付，我司将按合同约定向人民法院提起诉讼。
特此函达！
XXXXXX有限公司
年月日
1。
应收账款催收函范本尊敬的/女士：感谢贵公司在过去的商业交易中的合作。
根据我们的最新账务记录，我们注意到贵公司仍有一笔未结清的应收账款，金额为X元（简称“款项”）。
根据我们之前的协议，款项应在X日期前支付。
然而，截止到今天，我们仍未收到该款项的付款通知或收到贵公司任何有关延期付款的要求。
我们理解在商业交易中可能会出现一些意外情况，导致延迟付款的情况发生。
但是，作为我们的合作伙伴，延迟付款会给我们的经营带来不必要的负担。
鉴于此，我们希望尽快解决这个问题，确保款项能够如期支付。
为了确保我们双方的权益，我们恳请贵公司尽快采取行动：1.请确认贵公司是否因为某些特殊原因无法按时支付该款项。
如果是，请提供具体的解释并提供预计付款日期。
2.如果无法立即全额支付，请建议一个可接受的付款计划，以便我们商讨并达成共识。
3.请提供关于贵公司当前财务状况的最新信息，包括资金流动、收入情况等。
这将有助于我们评估贵公司的还款意愿和能力。
我们希望能够和解决这个问题，并继续保持我们之间的良好合作关系。
但是，如果贵公司不积极回应我们的要求，我们可能不得不采取其他途径来保护我们自己的权益。
请在收到此函后的X天内回复我们，以便我们能够共同商讨并找到一个解决方案。
如果我们没有收到您的回复，我们将不得不采取进一步的法律行动来要求您履行您的付款义务，并可能影响到贵公司的信用记录。
请将此事作为紧急任务处理，并在回复时提供您的详细联系人和联系方式，以便我们进一步沟通。
再次感谢您的合作。
我们期待着尽快解决这个问题，并继续发展我们之间的互利合作关系。
此致敬礼X公司。
应收催款函（完整版）
尊敬的客户，
我们是XXX公司，特此函告。
根据我们的记录，您目前尚未支付的应收款项已经超过了逾期期限。
我们希望通过此函提醒您尽快支付该款项。
根据我们与您之间的合同约定，您应该在合同生效后的指定期限内支付该款项。
然而，截至今日，我们仍未收到您的支付款项或任何支付延期的通知。
请注意，您的逾期支付将导致我们公司遭受损失，并可能对我们的合作关系产生不利的影响。
为了避免任何不必要的争议，我们恳请您立即支付以下款项：
金额：XXXXX元
款项描述：XXXXX（请提供款项的具体描述，例如商品名称、服务项目等）
我们建议您使用以下支付方式之一进行支付：
1. 银行转账：请将款项转至以下银行账户：
银行名称：
账户名称：
账户号码：
2. 支票支付：请将支票寄至以下地址：
地址：
我们希望您能理解并严肃对待您的支付义务。
恳请您立即支付上述
款项，并在付款后提供支付证明，以便我们能够及时更新我们的记录。
如果您对该款项有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
我们将尽快为您解答并提供协助。
我们希望您能重视这封催款函，并尽快支付该款项。
我们相信您是
一个守信的合作伙伴，期待您积极的响应和合作。
衷心感谢您对我们公司的支持与合作！
此致，
XXX公司
（盖章）。
应收款催款通知书通知，是运用广泛的知照性公文。
用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。
下面小编给大家带来应收款催款，供大家参考!应收款催款通知书范文一催款函对方公司名称：现就贵司拖欠我司__款一事向贵司致函如下：___年__月__日，贵司与我司签订了《___》，双方约定,贵司应于__年__月__日支付我司__款__元,余款于__年__月__日之前付清.贵司也曾于__年__月__日支付了部分款项,但从__年__月__日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠__元.贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于__年__月__日前将所欠款项支付我司。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致!___公司__年__月__日应收款催款通知书范文二(对方名称)：根据贵公司与我单位签订《合同》之约定, 在我单位提供技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过日，尚欠我单位款项共元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函(或催款通知书)后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。
否则，本单位将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
特此函达。
顺祝商祺!年月日应收款催款通知书范文三*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
应收账款催收函范本篇一：应收账款对账函模板对账函致：※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持三方业务往来账目清晰，本公司为做好2021年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2021年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为加强合作下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司目前认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内会,并于2021年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请转交我公司业务人员或传真至我公司办公室电话：88889999 传真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号收信人：※※※※股份有限公司邮编：450088对账人：财务部手机: 137********QQ：8888899999 谢谢合作！（1）本对帐的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目用具，别无他用。
望及时准确反馈。
（2）截止2021年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：（3）本对帐函的账面金额与贵赌金公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明原因及逐步解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）2021年09月30日篇二：催款函范本催款函□ □ □公司：于□年□月□日为止，我公司已为贵公司安装了□□□，货款金额计□ □ □ 万元，发票编号为□ □ □ 。
可能由于贵方业务过于繁忙，以致忽略承付。
故特致函提醒，请即进行结算。
如有特殊情况，请即与我公司□□□ 联系，手机：□□□ 邮编：□□□ 地址：□□□。
特此函达我公司帐户名称：□□□□□□□□□□□开户银行：□□□□□□□□□□□帐号：□□□□□□□□□□□ □□□□年□□月□□日请款函(针对首次催款或付款通知)XXX(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请于________年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名：______;开户行：______;帐号：______)。
如仍不能按期支付，我司将按有关规定向追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺!______公司________年____月____日应收账款催款函篇3出质人：________________法定代表人(负责人)________________法定地址：________________________通讯地址：________________________质权人：________________负责人：________________通讯地址：________________________鉴于：________________(以下称“债务人”)与质权人签订了编号为________________的________________合同(以下称“主合同”);为保障主合同项下债权的实现，出质人愿意以其有处分权的应收账款提供质押。
为明确双方权利义务，出质人与质权人经协商一致，特订立本合同。
第一条出质标的及登记1.1出质标的为________________(以下称“应收账款”)1.2应收账款的详细情况以本合同所附“质押应收账款清单”为准。
1.3 质权的效力及于应收账款在质押期间内产生的孳息(若适用)1.4质权人到中国人民银行征信机构办理质押登记手续，出质人应予以协助。
第二条担保的主债权及担保范围2.1担保的主债权为主合同项下的本金：币种________________(大写金额________________) ，其他具体内容按主合同约定。
2.2担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权及担保物权的费用。
实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
2.3本合同双方特别约定如下：本合同效力独立于主合同，主合同或其有关条款无效时不影响本合同的效力。
对债务人在主合同无效后应承担的返还责任或赔偿责任，出质人应承担连带责任。
第三条专用账户及监管3.1 质押期间，出质人应在质权人处开设账户(账号：)(以下称“专用账户”)，作为已出质应收账款的专用收款账户，该专用账户是唯一的，未经质权人书面同意，不得更改或另开立。
3.2 出质人应在本合同签订后日内按本合同所附《应收账款专用账户通知/确认函》格式通知应收账款的付款人(下称付款人)，告知应收账款专用账户账号，并取得付款人的确认回执。
未经质权人同意，出质人不得通知付款人变更收款账户。
3.3质权人有权对专用账户进行监管。
质押期间，未经质权人书面同意，出质人不能支取、划转或以其他任何方式处分、使用专用账户内的款项。
3.4当应收账款所担保的债务出现逾期时，质权人有权从专用账户中直接扣划质押应收账款的已收回款项。
第四条出质人的陈述与保证4.1 出质人依法设立并合法存续，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担民事责任。
4.2 签署和履行本合同是出质人真实的意思表示，并经过所有必须的同意、批准及授权，不存在任何法律上的瑕疵。
4.3 出质人在签署和履行本合同过程中向质权人提供的应收账款及有关文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的。
4.4 出质人对应收账款享有充分的处分权，在应收帐款上不存在任何瑕疵、争议、诉讼(仲裁)或任何未告知质权人的第三人权益等情况。
4.5出质人在本合同签订之日前四个月内未对其名称作任何更改，并将其名称状况告知了质权人。
4.6 出质人已办妥本合同项下应收账款出质所必需的所有批准、同意、审批等手续。
4.7债务人不是出质人的股东或《公司法》定义的“实际控制人”。
第五条出质人的义务5.1出质人承担因应收账款出质登记、审批、备案、评估、拍卖、变卖而产生的费用。
5.2出质人须积极履行与付款人之间的基础交易合同，以维持应收账款的价值。
5.3未经质权人书面同意，出质人不以任何方式处分应收账款。
5.4出质人应当在下列事项发生后立即书面通知质权人，配合质权人采取有关措施，并按质权人要求另行提供担保：(1)质权人认为应收账款价值减少或有减少可能的;(2)出质人变更企业名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、公司类型、修改公司章程，或财务、人事方面发生重大变化，或依法被宣告破产、撤销、解散;(3)付款人依法被宣告破产、撤销、解散;(4)出质人与付款方或其他第三方产生贸易纠纷(包括但不限于质量、技术、服务方面的贸易纠纷)债务纠纷和债务追索，导致应收账款可能无法到期按时偿付的;(5)有迹象表明客户的应收账款回收困难;(6)应收账款权属发生争议，或者，质权受到或可能受到来自任何第三方的不利影响。
5.5出质人应协助质权人实现质权并不会设臵任何障碍。
5.6在债务人向质权人清偿主合同项下所有债务之前，出质人不向债务人或其他担保人行使因履行本合同所享有的追偿权。
5.7质权人和债务人变更主合同的，出质人仍应承担担保责任。
但是，未征得出质人书面同意增加合同金额、改变合同币种、非因法定原因提高利率或延长还款期限的，出质人仅按原金额、币种、利率和期限承担担保责任。
第六条质权的实现6.1债务人未按时足额偿还全部或部分贷款、融资款本金或质权人垫付款项或相应利息时，质权人有权依法拍卖、变卖应收账款，并以所得价款优先受偿。
6.2出质人未按第5.4条约定提供新的担保的，质权人有权依法处分应收账款，所得款项用于提前清偿被担保债权及有关费用;质权人在应收账款处分完成前收到出质人不同意提前清偿的书面通知的，所得款项将存入质权人指定的保证金账户，未经质权人书面同意，出质人不得支取。
主债权到期未受清偿时，质权人可以该账户中的款项直接受偿。
6.3出质人同意：主合同同时受其他担保合同担保的，质权人有权自行决定行使权利的顺序，质权人有权直接行使质权而无需先行向其他担保人主张权利;质权人放弃在其他担保合同下的担保物权或其权利顺位或变更担保物权的，出质人仍按本合同承担担保责任而不免除任何责任。
第七条保证条款7.1因下列原因致使质权未设立或无效的，出质人应对债务人在主合同项下的债务承担连带保证责任：(1)出质人未按第1.4条约定协助办理质押登记手续; (2)出质人在第四条项下所作陈述与保证不真实; (3)因出质人方面的其他原因。
7.2 出质人保证的范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用。
实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7.3保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
开立银行承兑汇票、开立信用证、开立担保函项下的债务履行期限届满日为债权人垫付款项之日。
债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。
7.4 本保证条款的效力独立于本合同其余条款，本保证条款的生效条件为：本合同项下质权因第7.1条所列原因未设立或无效。
第八条争议解决本合同项下争议向质权人所在地有管辖权的法院起诉。
争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。
第九条其他条款9.1 出质人已认真阅读了主合同，并确认了所有条款。
9.2本合同所附的“质押应收账款清单”为本合同不可分割的组成部分。
9.3 本合同经出质人法定代表人(负责人)或授权代表签字(或盖章)并加盖公章、质权人负责人或授权代表签字(或盖章)并加盖单位印章之日起生效。
9.4 本合同正本一式份，双方各执一份。
第十条其他约定事项出质人已通读上述条款，质权人已应出质人的要求作了相应说明，出质人对所有内容无异议。
出质人(公章)________________ 质权人(单位印章)________________法定代表人(负责人)________________(签字或盖章) 授权代表________________(签字或盖章)签署日：________年________月________日签署日：________年________月________日。
