材料设备现场管理作业指引(绿都)

现场材料管理作业指引编制日期审核日期批准日期一、作业指引目的规范材料管理，保证工程材料的质量合格、计划及时和供应充足，同时规范材料保管、领用、盘点制度，合理控制工程成本。

二、适用范围本指引适用公司在建项目的管理材料。

三、职责3.1设计管理部/总工室3.1.1参与涉及观感方面的现场材料/设备验收；3.1.2负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。

3.2核算部3.2.1审核甲供物资材料/设备款支付；3.2.2负责甲供物资材料的结算。

3.3供应部3.3.1负责甲供物资的采购计划管理；3.3.2根据需要参与材料设备的现场验收工作；3.3.3负责组织供应商的履约后评估管理。

3.4财务部3.4.1负责审核工程采购合同付款；3.4.2协助工程采购合同的结算。

3.5工程部3.5.1督促供应商准确及时到货；3.5.2组织现场材料/设备现场验收；3.5.3建立材料设备台帐；3.5.4发起工程采购合同的付款申请；3.5.5协助工程采购合同的结算；3.5.6负责供应商的履约评估工作。

3.6监察中心（组）3.6.1对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。

四、流程图五、关键活动描述5.1计划准备5.1.1工程部根据工程图纸、总承包合同、公司交楼标准，统计所有甲供材料、三方供货材料，并根据《工程进度计划》，按照统一格式完成《材料设备进场计划》提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。

5.1.2《材料设备进场计划》完成后，工程部通知设计管理部/总工室、核算部，督促以上部门完成材料的定样、招标、限价工作，具体要求及程序详见《材料设备采购管理流程》。

5.1.3工程部根据供应部及核算部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”、“预定招标完成时间及合同和定样栏”。

5.1.4工程部根据工程进度计划的变更随时调整《材料设备进场计划》，并及时知会招标中心/供应部、设计管理部/总工室、核算部。

5.2材料样板制度5.2.1工程部应在专设材料样板间，现场工程师负责管理，分类别贴标签有序陈列，并建立材料样板入库台帐。

现场材料设备存放与管理制度第一章总则第一条为做好材料设备的存放与管理工作，加强对材料设备的保护、规范使用，确保施工工作的高效完成，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司内的所有现场施工工地，包括施工现场和仓库。

第三条现场材料设备的存放与管理要坚持安全第一、科学管理、便于操作、确保质量和效益的原则。

第四条所有参与现场材料设备存放与管理的人员必须严格遵守本制度，否则将追究相关责任。

第五条现场材料设备管理工作应由专人负责，并加强相关人员的培训和安全教育。

第二章材料设备存放与管理第六条材料设备的存放要根据施工的需要，合理布置存放区域，并划定合理的范围。

第七条材料设备应按照分类、编号、齐全和有序原则进行存放，并做好相应的标志和记录。

第八条材料设备存放区域应保持清洁和干燥，杜绝有害物质污染和风险。

第九条禁止将材料设备存放在易燃、易爆、易腐蚀的区域，以及不符合相关安全规范的区域。

第十条材料设备存放时要妥善保护，避免受到损坏和丢失，必要时要采取防盗、防水等措施。

第三章材料设备管理流程第十一条现场材料设备管理应按照流程进行，包括入库、出库、借用、报废、清点等环节。

第十二条对于材料设备的入库，必须填写入库登记表，并就其数量、规格、型号和来源进行详细记录。

第十三条对于材料设备的出库，必须填写出库登记表，并就其使用地点、用途和保管人员进行详细记录。

第十四条对于材料设备的借用，必须经过相关负责人的批准，填写借用登记表，并约定归还时间。

第十五条对于材料设备的报废，必须经过相关负责人的批准，并填写报废登记表，同时进行安全处理。

第十六条定期对材料设备进行清点，发现问题及时整改，确保存放和管理工作的正常进行。

第四章材料设备管理制度的责任和奖惩第十七条现场材料设备管理的责任主要由现场负责人承担，经理负责监督和落实。

第十八条对于违反本制度的行为，可以根据情节轻重，分别采取批评教育、警告、罚款、降级等措施进行处理。

第十九条对于材料设备损坏和丢失的责任者，应予以追究，并承担相应的赔偿责任。

现场材料管理作业指引现场材料管理作业指引编制日期审核日期批准日期一. 作业指引目的规范材料管理，保证工程材料的质量合格.计划及时和供应充足，同时规范材料保管.领用.盘点制度，合理控制工程成本。

二. 适用范围本指引适用公司在建项目的管理材料。

三. 职责1.2.3.3.1 设计管理部/总工室3.1.1 参与涉及观感方面的现场材料/设备验收；3.1.2 负责涉及甲供物资的设计变更管理工作。

3.2 核算部3.2.1 审核甲供物资材料/设备款支付；3.2.2 负责甲供物资材料的结算。

3.3 供应部3.3.1 负责甲供物资的采购计划管理；3.3.2 根据需要参与材料设备的现场验收工作；3.3.3 负责组织供应商的履约后评估管理。

3.4 财务部3.4.1 负责审核工程采购合同付款；3.4.2 协助工程采购合同的结算。

3.5 工程部3.5.1 督促供应商准确及时到货；3.5.2 组织现场材料/设备现场验收；3.5.3 建立材料设备台帐；3.5.4 发起工程采购合同的付款申请；3.5.5 协助工程采购合同的结算；3.5.6 负责供应商的履约评估工作。

3.6 监察中心（组）3.6.1 对材料验收和材料使用管理进行监督,并提出监察建议。

四. 流程图五. 关键活动描述1.2.3.4.5.5.1 计划准备5.1.1 工程部根据工程图纸.总承包合同.公司交楼标准，统计所有甲供材料.三方供货材料，并根据《工程进度计划》，按照统一格式完成《材料设备进场计划》提交招标中心(小组)/供应部，作为编制采购计划的依据。

5.1.2 《材料设备进场计划》完成后，工程部通知设计管理部/总工室.核算部，督促以上部门完成材料的定样.招标.限价工作，具体要求及程序详见《材料设备采购管理流程》。

5.1.3 工程部根据供应部及核算部反馈的进展情况，及时更新计划中的“采购方式”.“预定招标完成时间及合同和定样栏”。

5.1.4 工程部根据工程进度计划的变更随时调整《材料设备进场计划》，并及时知会招标中心/供应部.设计管理部/总工室.核算部。

材料设备现场管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录1. 制度概况2．工作程序2.1材料设备分类2.1.1 结合建筑工程构造特性，将材料设备分为墙体材料、饰面材料、水暖材料、电气材料、门窗楼梯材料、消防设施、智能化设施、设备、景观设施、精装修材料十大类别（详见附表1）。

2.1.2材料设备控制方式根据工程建设材料设备采购方式及控制等级明确控制方式：2.1.2.1甲供——甲方直接签约供货；2.1.2.2定厂定价——甲方确定厂家和价格，乙方签约供货；2.1.2.3指定品牌——甲方确定品牌，乙方签约供货；2.1.2.4认质认价——乙方提出厂家和价格拟用申请，甲方批准后乙方签约供货；2.1.2.5甲方认质——乙方提出厂家拟用申请，甲方批准后乙方签约供货；2.1.2.6无指定——乙方直接签约供货。

2.1.3工程总/分包合同应根据以上分类予以明确材料设备具体品种规格。

2.2材料设备需求计划2.2.1总/分包单位根据合同约定的材料设备，按合同约定的时间分阶段提交材料设备总体需求计划、月度需求计划、紧急需求计划；2.2.2材料设备总体需求计划2.2.2.1总/分包单位进场后一周内，提交项目工程材料设备总体需求计划（见附表2），监理单位3个工作日内审核完毕，报城市公司项目部；2.2.2.2城市公司项目部3个工作日内完成审批，经城市公司项目部经理确认后返回监理、总/分包单位，并报送城市公司成本部备案。

2.2.3甲供材料设备月度需求计划（施工合同中有明确约定各类材料计划申报时间的应参照合同约定申报时间）2.2.3.1每月25日前，总/分包单位提交下月度项目工程甲供材料设备月度需求计划（见附表3）；2.2.3.2监理单位2个工作日内完成审批，经监理单位总监或其授权代表确认后返回总/分包单位，并报送城市公司项目部。

2.2.4甲供材料设备紧急需求计划2.2.4.1当工程急需时，总/分包单位随时提交甲供材料设备紧急需求计划（见附表3）；2.2.4.2监理单位当日内完成审批，经监理单位总监或其授权代表确认后返回总/分包单位，并报送城市公司项目部。

1、适用范围：适用于项目材料设备现场的管理。

2、涉及部门及职责：3．工作程序3.1材料设备分类3.1.1 结合建筑工程构造特性，将材料设备分为饰面材料、水暖材料、电气材料、门窗楼梯材料、消防设施、智能化设施、设备、景观设施、精装修材料、幕墙材料。

3.1.2材料设备控制方式●甲供——甲方直接签约供货；●甲定乙供——甲方确定品牌，乙方签约供货；●乙供——乙方直接签约供货。

3.1.3工程总/分包合同应根据以上分类予以明确材料设备具体品种规格。

3.2材料设备封样3.2.1城市公司工程管理部应在工地现场设立样品室并设专人管理，分类编号，醒目位置粘贴封样标签；3.2.2甲供/甲定乙供材料设备封样由采购主办部门与区域总部（负责区域总部主责的材料、设备以及城市公司主责的材料设备中涉及到外观、效果的材料、设备）/城市公司设计管理部（负责区域总部责任范围外的材料、设备）在“封样部门”和“封样人”栏内签字确认；3.2.3封样入库材料设备由城市公司工程管理部建立《材料设备封样入库台帐》；3.3材料设备供应3.3.1甲供材料设备由城市公司工程管理部按现场需求通知供应商供应，履行合同，必要时提请采购主办部门予以协助督促；3.3.2其它材料设备由总/分包供应商自行组织供应，必要时针对定厂定价和指定品牌材料设备由城市公司工程管理部和采购主办部门予以协助督促；3.4材料设备验收3.4.1甲供材料设备由城市公司工程管理部组织进场验收；3.4.1.1甲供材料设备进场前，城市公司工程管理部提前2天通知总/分包供应商做好接货准备；3.4.1.2材料设备进场后24小时内，城市公司工程管理部组织监理公司、总/分包供应商、材料设备供应商进行现场验收，材料及小型设备类属于首批次进场的以及大型设备（电梯、中央空调等）类，应提前通知采购主办部门参加；3.4.1.3验收时，材料设备供应商提供供货清单，四方（供应商、总/分包单位、城市公司工程管理部（或采购主办部门）、监理单位）人员按照合同约定和相关标准对比封存样品，形成验收意见，填写《甲供材料设备现场验收表》；3.4.1.4需要进行复试、检验和试验的材料设备，应在验收记录表中验收意见栏内予以明确相关工作内容，待复试、检验和试验完成后连同相关报告附于验收记录后作为完整验收资料；3.4.1.5对于特殊定制材料设备及大型设备，城市公司工程管理部应根据合同约定和实际需求，组织采购主办部门、城市公司设计管理部及监理单位进行生产制造货源处的验证，验证合格后，填写验证记录予以放行。

现场材料设备存放与管理制度一、总则为了加强施工现场材料、设备的存放与管理，确保施工现场的安全、整洁、有序，提高施工现场的施工效率，根据国家有关法律法规和公司规章制度的要求，结合施工现场实际情况，制定本制度。

二、材料设备存放与管理原则1. 施工现场材料、设备的存放与管理应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。

2. 施工现场材料、设备的存放与管理应实行责任到人、分级负责的管理制度。

3. 施工现场材料、设备的存放与管理应做到合理规划、科学布局、分类存放、标识清楚。

4. 施工现场材料、设备的存放与管理应加强日常巡查与维护保养，确保材料、设备的使用寿命。

三、材料设备存放与管理职责1. 项目经理部负责施工现场材料、设备的存放与管理的组织与协调工作。

2. 材料员负责施工现场材料、设备的采购、验收、存放、发放、回收、报废等工作。

3. 设备管理员负责施工现场设备的采购、验收、存放、维护保养、调度、报废等工作。

4. 施工员负责施工现场材料、设备的正确使用与保护工作。

四、材料设备存放与管理要求1. 材料存放要求（1）材料应按照种类、规格、型号进行分类存放，同类材料应集中存放，不同材料之间应保持一定的距离，以便于存放、使用和管理。

（2）材料应放置在平整、坚实、干燥的地方，避免阳光直射和雨淋。

（3）易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性强的材料应单独存放，设置明显的警示标志，并采取有效的安全防护措施。

（4）材料堆放应整齐，高度不得超过1.5米，宽度不得超过通道宽度，确保施工现场的通道畅通。

2. 设备存放要求（1）设备应按照种类、型号进行分类存放，同类设备应集中存放，不同设备之间应保持一定的距离，以便于存放、使用和管理。

（2）设备应放置在平整、坚实、干燥的地方，避免阳光直射和雨淋。

（3）大型设备应采取固定措施，防止设备移位、倾斜、损坏。

（4）设备应保持清洁，定期进行维护保养，确保设备的正常运行。

五、材料设备使用与维护保养1. 施工现场材料、设备的使用应严格按照操作规程进行，防止误操作、损坏设备、浪费材料。

深圳市XXX电子有限公司
制作时间：2011年6月18日
目的：规范和统一现场管理的方法步骤、新入职管理人员的培训依据；
范围：所有从事现场管理的人员；
文件目录
一、生产前的工作：
1.接收与确认生产计划
2.确认各项标准
3.首件（产前样）
4.产前会议
5.排拉生产
二、生产过程控制
1.生产控制
2.异常处理
三、生产后的工作
1.订单入库
2.不良品处理
3.生产报表
4.报废
四、其它注意事项
五、其它相关工作：
六、管制工具的使用及管理
七、5S管理细则
八、工伤事故处理
九、生产拉线及人员调整管理办法
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引用文件：《现场管理作业规范》《生产中异常管理规定》《生产过程控制程序》《不良品作业指导书》《废品作业指导书》《生产现场管理的要求联络》《作业现场5S管理细则》《生产人员及拉线调整方案》《工伤事故调查处理管理规定》《作业现场工具管理规定》。

材料设备验收操作流程指引编制日期修订记录日期修订状态修改内容修改人批准人1目的通过严格的材料管理，确保项目所用材料的合规性。

2适用范围适用于公司所开发项目的材料样板及材料验收管理。

3术语与定义2.1材料：指用于永久性工程的材料和设备，包括甲供材料、甲指乙供和乙供材料。

材料不包括用于临时性工程或工序的材料和设备。

2.2材料验收：如未特别说明，仅指对材料、设备的质量验收，质量的含义仅限于品牌和外观（观感）质量，而材料、设备技术性能指标应通过专门的试验、检测确定。

4职责说明3.1施工单位3.1.1编写《材料设备送审计划表》并按计划报送材料样品。

3.1.2按照样板送审计划提报材料样品。

3.1.3并按计划采购和报验材料。

3.2项目部3.2.1编制质量管理计划并向施工监理单位交底。

3.2.2审核材料设备送审表。

3.2.3审核材料样板报送计划并组织进场样板的确认。

3.2.4建立现场材料样品库。

3.2.5组织材料进场验收。

3.3采购管理中心3.3.1参与材料样板的验收确认。

3.3.2参与首批甲供材验收。

3.3.3参与材料异常处理。

3.4设计管理中心3.4.1参与审核材料样板，确认材料样板的展示效果。

3.4.2参与首批涉及到外部观感、使用功能的进场材料设备的验收与确认。

5工作程序5.1材料样板确认程序4.1.1施工单位或甲供材料设备供货单位中标后，项目部接受采购管理中心转交的甲供材料及乙供材料的标前封样，作为材料样品库的一部分，同时作为对该材料设备进场验收的依据。

4.1.2项目部在施工单位进场后两周内，按照相关要求，对施工单位、监理单位进行工程管理交底，发出《材料设备送审清单》，明确需要进行封样的材料，形成交底记录。

4.1.3施工单位或供货单位接受项目部交底后，提交《材料设备送审计划表》，注明每种材料的送审时间，经项目部审核，开发运营中心总经理审批后确定。

4.1.4施工（供应）单位按照样板送审计划提报材料样品，提供相关资质（质量）证明文件，在材料上贴好样品标签，齐备后报项目部，样品、审批表及资料等各一式三份，审批程序如下：1)与招标图纸和现有施工图相比规格型号无变更，由项目部审核确认；2)与招标图纸和现有施工图相比规格型号有变更的材料设备，需由项目部提报变更签证立项审批流程，经相关部门审核审批同意后进行变更。

可编辑修改精选全文完整版5S作业指导书一．备料加工：1．各班规定每个员工的5S的时间和地点。

2．每个班结束时5S进行交接。

3．瓦斯轨道每2天进行一次清理，保持轨道内清洁，可在切割的间隙进行。

4．靠墙区由各工位进行清理，包含窗户。

5．通道清理的担当每日使用锯末进行清理。

6．钢板存放区的钢板摆放整齐垂直，每日清理表面灰尘，注意钢板间/中间柱的垃圾清理。

残材作好标示及汇总帐。

7．等离子吸尘区每班进行打扫。

8．清扫的工具应摆放整齐，吊挂在工具架上。

9．工具/模具/模板按规定的位置摆放。

10．各种管线使用完毕放到规定地点，砂轮机用后上架。

11．清扫产生的垃圾按可回收/不可回手/危险废弃物分类摆放。

12．每周五下午17：15进行设备大扫除，检查管道的密闭，统计结果报安全监督员/维修。

13．机床加油料/乳化液应注意减少外泄造成地面污染，清理时使用锯末吸干并清除，可加入地面清洗剂进行清理，含油的锯末应倒入危险品废弃物箱。

不可直接用水冲洗。

14．现场不可使用废油漆桶/废油桶盛装垃圾。

15．使用后的工具及饮水器具应放到工具箱内，不应在现场到处摆放。

16．各工位每日进行设备清扫工作。

二．产品组成（含技术试作）1．各班规定每个员工的5S的时间和地点。

2．每个班结束时5S进行交接。

3．靠墙区由各工位进行清理，包含窗户。

4．通道清理的担当每日使用锯末进行清理。

5．清扫的工具应摆放整齐，吊挂在工具架上。

6．工具/模板按规定的位置摆放。

7．各种管线使用完毕放到规定地点，砂轮机用后上架。

8．清扫产生的垃圾按可回收/不可回手/危险废弃物分类摆放。

9．每周五下午17：15进行设备大扫除，检查管道的密闭，统计结果报安全监督员/维修。

10．现场不可使用废油漆桶/废油桶盛装垃圾。

11．使用后的工具及饮水器具应放到工具箱内，不应在现场到处摆放。

12．各工位每日进行设备清扫工作。

13．应注意减少油物外泄造成地面污染，清理时使用锯末吸干并清除，可加入地面清洗剂进行清理，含油的锯末应倒入危险品废弃物箱。