工艺纪律检查考核作业指导书

工艺纪律检查考核规定一、工艺纪律检查目的：为严肃工艺纪律，保障工艺规程的贯彻执行，建立稳定的安全生产秩序，确保产品质量的稳步提升，质量体系的持续有效运行。

二、工艺纪律检查职责、组成、时间：1.技术部工艺室是公司工艺纪律检查的归口部门，负责工艺、工艺纪律的制订及管理。

2.技术部工艺室负责组织质保部、生产车间、检验室、焊接室等部门开展工艺纪律检查工作，原则上每星期不定时检查一次，当生产管理等比较稳定时，可适当延长检查周期，但不得少于每月一次，详见第五款第二条。

3.工艺室工艺员应每天到车间班组查看工艺与实际制作时的合理性与准确度，并对工艺纪律的执行情况进行督导和检查。

4.各车间各自组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每周一次。

5. 工艺纪律检查小组组长由工艺室主任担任，组员为相关部门一把手担任。

三、工艺纪律检查范围：1.覆盖整个生产过程，按照工艺文件规定逐项核查，或者抽查部分工序；2.被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态，是否按有关规程执行。

3.检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；四、工艺纪律检查依据1.产品图样，技术标准，技术文件，以及相关管理规定2.检验作业指导书3.工艺纪律检查项目见附件五、工艺纪律检查的实施办法1.工艺纪律的检查由工艺室归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

2.工艺纪律检查的级别及频次如遇下列情况可增减检查频次：2.1有下列情况之一必需调整为1次/周；①生产秩序较乱②工艺发生重大变更③使用大量新员工④质量严重不稳定（工序一次合格率低于90%、终检合格率低于90%，焊缝一次合格率低于90%，工艺纪律检查合格率低于90%，其中有1项数据低于此值，就应1次/周）2.2下列每一数据连续2个月都能达到90%则可调整为1次/半月；工序一次合格率达到90%、终检合格率达到90%，焊缝一次合格率达到90%，工艺纪律检查合格率达到90%2.3下列每一数据连续2个月都能大于94%可调整为1次/月；工序一次合格率大于94%、终检合格率大于94%，焊缝一次合格率大于94%，工艺纪律检查合格率大于94%2.5每月检查频次最少不得小于一次，且每次被检部门至少要2个以上。

工艺纪律检查工艺纪律检查制度1 目的与适用范围本制度规定了工艺纪律检查的主要内容及考核办法。

本制度适用于本公司机加工制造，装配过程。

2 职责2．1 技术部是工艺纪律管理的归口部门。

2. 2 生产部负责生产调度、流转及入库（镀前品及成品）过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。

3 方法和步骤3．1 严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高效益的保证。

所有人员都应严格执行工艺纪律。

3．2 职能部门的工艺纪律3．2．1 技术部制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。

3．2．2 生产部必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。

3．2．3 凡投入生产的毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。

3．3 生产现场工艺纪律3．3．1 生产部应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。

3．3．2 为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产部提出，经技术部批准，允许临时变换工序顺序或更改加工顺序。

1）在车间内流转的工序（如钻床、开槽等）。

2）改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。

3）改用较高精度设备加工。

3．3．3 操作者在生产中必须严格按产品图纸、工艺规程和操作指导书的要求进行加工，装配。

3．3．4 检验人员必须严格按产品图纸、工艺规程和操作指导书进行检查。

3．4 工艺纪律的检查与考核3．4．1 工艺纪律检查与考核由技术部负责组织实施。

3．4．2机加工车间每月定期对本部门工艺纪律执行情况进行检查。

并填写《工艺纪律检查表》。

3．4．3 技术部每三个月会同车间对工艺纪律执行情况进行检查，填写《工艺纪律检查表》。

3．4．4 针对工艺纪律检查中出现的不合格项目，由车间自行提出整改措施，技术部负责验证，重大不合格项目由技术部提出书面整改意见。

工艺纪律检查表1工艺纪律检查表KX/R750-10工艺纪律检查表KX/R750-102第二篇：工艺纪律检查重要性 2400字浅说“客车制造的工艺纪律及检查本人是从事多年工艺技术的工程技术人员，对技术的理解就是设计技术、工艺技术。

工艺纪律检查内容及标准
操作者
序 号零
件
扣分 标准
得 分
操作者
序 号零
件
扣分 标准
得 分
操作者
序 号零
件
扣分 标准
得 分
序 号零 件 扣分
标准
得 分
说明：1.本表为厂对各生产车间的加工、装配的检查内容以及评分标准
各项实得分的总和 各序工艺贯彻率总和
2.工艺贯彻率的计算：各序工艺贯彻率＝ —————————×100% 各车间平均工艺贯彻率＝ ——————————×100% 100（分） 所查序数
3.工艺贯彻率考核标准：95%合格，每低1%，扣0.5分，最多扣5分，企管办汇总资料，以实扣分
4.每次检查5序
5.本表一式5份：有关车间，企管办，质检部，生产部，技术部
6．公司工艺纪律检查组成员 ， ， ， ， ， ， ， ，车间人员 ， 。

操作者
序 号零
件
扣分 标准
得 分
（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）。

工艺纪律的检查和考核办法1.目的和适用范围1.1为了贯彻ISO/TS16949质量标准，健全工艺管理体制，本程序规定了工艺纪律的监督工作程序和考核办法。

1.2适用于制造部各个科室和车间。

2.引用文件<<机械工业企业工艺纪律考核试行办法>>3.定义本程序中的质量术语采用GB/T6583-1994（idt ISO8402：1994）的定义。

4.职责权限4.1制造部部长负责对产品的工艺方案及重大的攻关项目的实施方案等组织会审签署，并对审查的质量负责。

对工艺纪律执行情况具有最高裁决权。

4.2工艺技术科负责确定产品制造的工艺手段，负责工艺技术文件的编制和审批；负责生产准备工作；负责本科室的工艺纪律的检查和考核工作。

4.3生产管理科负责组织和协调制造工程部发动机车间的生产活动；负责本科室的工艺纪律的检查和考核工作。

4.4发动机车间负责生产现场的管理和工人的岗位培训；负责设备、工装的点检。

负责本车间的工艺纪律的检查和考核工作。

4.5辅助车间负责保证生产所需的水、电、气等能源的正常供应；负责对生产设备的管理、维修、保养工作；监督和跟踪维修计划的实施；负责对刀具、备件、油料和其他消耗辅料的采购申请和库房管理；负责对调刀间、磨刀间、维修间工人的岗位培训；负责本车间的工艺纪律的检查和考核工作。

5.工作程序5.1工艺技术科5.1.1工艺科长每季度组织一次有制造工程部各科室和车间负责人参加的工艺纪律的检查和考核。

5.1.2对本科室进行每月一次的工艺纪律评定，填写评分表，并作考核报告。

5.1.3根据各生产车间的考核报告并结合本科的考核报告，及时进行有关项目的整改，按照工艺文件更改规定进行修改、补充、完善工艺文件。

5.1.4每季度负责收集整理汇总并向制造工程部部长汇报考核情况。

5.2生产管理科5.2.1.负责对本科室进行每月一次的工艺纪律评定，填写评分表，并作考核报告。

5.3发动机车间5.3.1车间主任、现场工程师（或线长）对车间各班组进行每月一次的工艺纪律的检查和考核。

XXXXXX汽车有限公司工艺纪律检查细则版本号：C 修改码：0 xx-XX-XX/ZC-101 目的规范和指导工艺纪律检查工作。

2 适用范围适用于冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间工艺纪律执行情况的检查。

3 相关文件《工艺纪律检查管理办法》 XX-XX-XX/ZC-054 术语和定义无5 职责5.1工艺技术部负责组织和执行工艺纪律检查。

5.2 各生产单位组织纠正不合格，持续改善。

6 管理内容6.1总则6.1.1生产车间必须严格按照工艺技术部制订的工艺流程、工艺规程及设备工程部制订的设备操作规程、安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。

6.1.2工艺技术文件的变动更改，必须由工艺技术部下达书面的《工艺更改通知单》或《技术通知单》。

6.1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由工艺技术部进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。

6.1.4新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。

6.1.5对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。

6.2参加检查人员冲压、焊装、涂装、总装各工艺科分别组织各车间的工艺纪律检查，必要时可要求生产车间、质量部人员共同参加。

6.3检查项目及内容见附件《工艺纪律检查明细表》。

6.4检查依据《工序作业指导书》。

6.5 检查频次6.5.1 对车间的工艺纪律检查，采用抽样检查的方式。

对特殊过程和关键工序，每次检查的抽查比例为10%-15%；一般过程每次检查的抽查比例为5%-10%；文件管理抽查比例20%-30%。

6.5.2对一般过程，每月组织一次不定期抽查；对特殊过程和关键工序，每月组织二次不定期抽查，两次抽查时间间隔不少于7天。

一般过程和关键过程抽查时，可同时对文件进行检查。

工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1 产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

4.2.2 检验作业指导书4.2.3 工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1 工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2 工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位 / 人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3 部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4 部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

5.5 部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。

工艺纪律检查制度范本模板一、目的为确保生产过程中工艺的严肃性和有效性，提高产品质量和生产效益，维护良好的生产秩序，特制定本工艺纪律检查制度。

本制度旨在规范工艺实施过程，确保工艺技术与工艺管理在生产过程中的有效执行，从而提高企业整体竞争力。

二、职责及范围1. 工艺纪律检查的职责：（1）技术质量部门负责工艺纪律的监督、检查、考核工作，并对违反工艺纪律的行为进行处理。

（2）工艺技术实施部门是工艺纪律的考核对象，负责本部门工艺纪律的执行和整改。

（3）被考核部门的主管人员与工艺人员共同参与工艺纪律检查，拥有建议权和信息反馈权。

（4）被考核部门在考核结果公布前有申诉权。

2. 工艺纪律检查的范围：（1）技术文件的管理。

（2）生产现场的工艺文件覆盖情况。

（3）工艺规程和操作标准的执行情况。

（4）设备、工具的使用和维护情况。

（5）生产环境的清洁卫生状况。

三、管理内容1. 技术文件管理：（1）技术人员在接收到外来技术文件时，应在三个工作日内完成转换并下发至各部门执行。

（2）各级负责人在接收到《技术文件通知单》后，应在一个工作日内将文件内容传达至相关人员。

（3）生产现场工艺文件必须100%覆盖，车间负责人确保工艺文件的完整、整洁，并摆放在可视范围内。

（4）技术质量人员对管理文件进行储存时，必须保证文件清晰、整洁，并在有效期内保存完整。

2. 工艺规程和操作标准执行：（1）班组长在调试机床时必须严格按照工艺文件中的参数进行操作。

（2）班组在生产过程中必须严格按照工艺规程和岗位标准操作程序进行生产，班组长负责监督和检查。

（3）各生产班组在生产结束后必须按规定做好清场及清洁工作。

（4）班组长在工艺纪律检查过程中发现违纪现象应及时指正，并向车间工艺员报告。

四、检查与考核1. 检查方式：（1）日常检查：由工艺员在日常工作中直接进行。

（2）集中检查：由工艺技术部组织牵头，质量部、生产部参与，每月进行一到两次。

2. 检查依据：（1）零部件明细表。