工艺纪律检查考核标准

广东某某商用空调设备有限公司文件工艺纪律管理及考核办法（修订版）第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。

发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。

现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。

现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

•工艺纪律检查考核制度1目的与适用范围本指导书规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。

本指导书适用于本厂制造，装配过程。

2职责2．1技术科是工艺纪律管理的归口部门。

2.2生产科负责生产调度、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。

2．3各车间{分厂}技术组负责本部门工艺纪律的贯彻执行和检查考核。

3方法和步骤3．1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序，确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高效益的保证。

各级管理技术人员及操作工都应严格执行工艺纪律。

3．2职能部门的工艺纪律3．2．1技术科及各分厂自行制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。

3．2．2生产科必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。

3．2．3凡投入生产的材料，毛坯和外购件，外协件必须符合设计和工艺要求。

3．2．4设备必须保证正常运转，安全可靠，符合《设备管理规定》中的“主要设备完好标准细则”。

3．2．5所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，以保证量值正确，统一。

3．2．6按照《人力资源控制程序》中有关培训制度，工人上岗前须经过专业培训。

做到定人、定机、定工种。

3．3生产现场工艺纪律3．3．1生产调度应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。

3．3．2为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产调度提出，经技术部门批准，允许临时变换工序顺序或更改加工顺序。

1）在同一车间（分厂）内流转的工序。

2）改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。

3）改用较高精度设备加工。

3．3．3操作者在生产中必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书的要求进行加工，装配。

3．3．4检验人员必须严格按设计图样，工艺规程和操作指导书进行检查。

3．3．5操作者在生产实践中进行的技术革新项目必须经由技术科会同车间技术组共同进行验证，鉴定合格后纳入正式文件方可正式使用。

工艺纪律检查考核制度1 目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。

2 范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。

3 职责总裁批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：组长：调度中心主任副组长：各车间主任、技术部部长、质检部部长、总裁部部长组员：各车间班组长、质检员、技术员、人事主管、设备动力主管、工艺纪律检查考核组在技术部下设办公室，办公室主任由技术部部长担任，设专职人员负责工艺纪律检查考核的日常工作。

各车间设工艺纪律检查员，4各级工艺纪律检查组织的职责与权限公司工艺纪律检查考核组的职责与权限是：a）领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作；b）不定期地组织工艺纪律抽查，每半年对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向总裁汇报；c）对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。

对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任；工艺纪律检查考核办公室的职责与权限：a）检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报；b）按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。

每年六月和十二月，做好半年工艺纪律大检查的总结，报总裁；c）对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见；各单位工艺纪律检查员职责与权限：a）根据公司的《工艺记录考核评分细则》，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案；b）每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表；c）组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识；d）把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录；有关部门职责：a）技术部负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批；b）质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈；c）质检部是工艺纪律检查考核线的归口单位；d）总裁部负责工艺纪律的奖惩工作。

企业工艺纪律检查管理制度企业工艺纪律检查管理制度一、目的与范围本制度旨在规范企业工艺纪律检查工作，确保生产过程中遵守规定、安全生产、质量稳定。

本制度适用于企业内部各项工艺纪律检查管理工作。

二、职责与权限1.生产部门：负责制定工艺纪律检查计划，组织相关部门进行工艺纪律检查，并对违反工艺纪律的行为进行处理。

2.质量部门：负责对生产过程的质量控制情况进行监督，对违反质量规定的行为进行处理。

3.技术部门：负责提供技术支持和培训，对生产过程中的技术问题进行处理。

4.安监部门：负责对生产过程中的安全问题进行监督和处理。

5.人力资源部门：负责对员工进行培训和考核，对违反劳动纪律的行为进行处理。

三、检查内容及标准1.工艺纪律检查应包括以下内容：2.a) 工艺操作规程的遵守情况；3.b) 工艺参数的控制情况；4.c) 工艺装备的使用和维护情况；5.d) 生产现场的环境卫生情况；6.e) 原材料、半成品和成品的质量情况。

7.检查标准应依据以下方面制定：8.a) 国家法律法规和行业标准；9.b) 企业内部规章制度和操作规程；10.c) 行业内的优秀实践经验。

四、检查计划与实施1.生产部门应根据生产计划和实际情况，制定工艺纪律检查计划，明确检查时间、地点、人员和内容。

2.检查计划应包括以下方面：3.a) 检查的时间、地点和人员；4.b) 检查的内容和方法；5.c) 检查的流程和标准；6.d) 检查的记录和报告。

7.检查实施过程中，应遵循以下原则：8.a) 检查人员应具备相应的专业知识和技能；9.b) 检查过程应客观、公正、公开；10.c) 检查发现的问题应及时处理和反馈。

五、问题整改与跟踪1.检查发现的问题应及时进行处理和整改，采取措施防止问题再次发生。

整改措施应具有可操作性和有效性。

2.问题整改完成后，应对整改情况进行跟踪和评估，确保整改措施得到有效执行。

3.对于严重违反工艺纪律的行为，应对相关责任人进行处理，并追究其责任。

工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据421产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

422检验作业指导书423工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。

当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认5.6 部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5 条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。

XX车间工艺纪律管理考核办法总则：通过加强工艺纪律管理来提升产品品质。

目的：减少材料、工具非正常损耗，降低废品率，保证产品质量，提高装配车间一次交检合格率。

一、建立工艺纪律检查管理小组：(一)组长：XXX(二)副组长：XXX(三)组员：XXX（现场工艺员）、XXX（质量员）、XXX各班组长）二、装配车间工艺纪律检查目标：(一)车间和班组工艺纪律项次检查不合格项：≤1%(二)重点工位、质控点工艺纪律检查合格率：100%(三)职工培训率达到100%(四)行为规范、质量警示卡及时补充本年度出现的质量问题整改措施及方案，达到100%(五)职工装车前100%查工艺。

三、工艺纪律检查内容1.工艺文件的正确性、完整性和统一性；2.操作工对其所操作工序内容的应知应会程度；实际操作执行工艺的情况。

3.工序质量、操作规范；4.工装是否符合工艺要求及是否正确使用；5.零件关键部位的磕、碰、伤；6.工艺文件的管理；7.上次出现问题是否重复出现。

四、工艺纪律检查程序(一)质量员1.车间质量员每天对工艺纪律进行检查，车间的质控点每天必须检查，每天应检查各班组至少一次，每次至少每个班组3个工位，每周工艺纪律检查内容应涵盖总装工艺、分装工艺大部分内容，并记录在《工艺纪律检查本》上。

2.记录应包括日期、被检查者名字、工位等内容。

3.检查每周汇总一次，填写《工艺纪律检查表》并统计总检查项次，不合格项次，月底交技术部。

4.质量员应严格、认真的执行；如执行不周或不执行，按每次50元考核。

5.检查完毕后记录检查结果，每周可单项检查数次。

(二)工艺员1.现场工艺员每天对工艺纪律进行检查，每天应检查至少4-5个工位，每周工艺纪律检查内容应涉及总装工艺、分装工艺、临时工艺、工艺更改单等内容，并记录在《工艺纪律检查本》上。

2.记录应包括日期、工位等内容，对于不合格者及时通知车间管理人员，限期整改，对未整改或整改不到位的考核相关责任人每次50元。

工艺纪律检查考核制度工艺纪律检查考核制度是企业加强工艺管理、提高工作效率和产品质量的重要举措之一，是推行全面质量管理的必要手段，也是制定和执行企业质量管理体系的基础工作之一。

下面本文将从制定目的、适用范围、内容与要求和执行步骤等方面，对工艺纪律检查考核制度进行详细介绍。

一、制定目的和适用范围1. 制定目的：加强工艺纪律管理，规范各工厂、车间之间的工艺规范，防止无序制造以及杜绝不规范的生产行为，确保生产流程顺畅，提高生产效率，保证产品质量，实现企业可持续发展。

2. 适用范围：适用于企业生产部门、物流部门以及相关管理岗位，包括生产、质检、采购、仓储等具有工艺纪律管理职责的人员。

二、内容与要求1. 质量目标：制定合理、明确的质量目标，质量目标需与企业整体发展战略一致，明确各个环节、部门的职责，使得质量管理有形可睹。

2. 工艺规范管理：建立并完善各项工艺规范，加强工艺纪律管理，严格执行规程规定，严禁无序生产，实现规范生产，保证产品质量。

3. 工艺流程管理：规范工艺而不是以能生产为唯一要求，明确各个工序对产品质量的影响程度，确保质量稳定提高，避免产品缺陷。

同时，管理人员应对生产车间进行拜访，实时的了解生产流程，出现问题及时解决。

4. 检查考核：设置工艺纪律检查考核制度，对岗位人员的工艺责任进行考核评价，发现问题进行改进，对考评不及格的人员进行处罚或撤职等处理。

三、执行步骤1. 宣传和培训：在制度实施前，应该充分宣传制度内容和意义，让参与者全面理解工艺纪律检查考核制度的意义，并进行培训提高人员意识。

2. 对制度进行细化：制度实施前，应根据企业的实际情况对制度进行细化，使得制度的具体内容且实施。

3. 督导落实：对制度的执行过程中应在制度行为的执行者与领导的督查下，确保实施的有效性。

4. 稽核审查：对制度的实施效果进行稽核审查，对制度产生的效果进行评价，促进制度的完善和落实。

综上所述，工艺纪律检查考核制度的建立和执行，有利于企业的发展和产品质量的提升。

工艺纪律检查管理办法及考核细则【1】1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。

2、适用范围公司全部生产车间。

3、职责3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。

参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。

当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。

5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当技术员验证整改效果。