东莞市公安局_警械设备(警卫支队)项目支出绩效目标批复表
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东莞市公安局分局地址页数:10
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东莞市公安局_警械设备(警察学校)项目支出绩效目标批复表
个，每个0.34万元，共0.68万元；17、TRG1103-3双
层战术摇摆靶2个，每个0.28万元，共0.56万元；18
、9mm标记弹手枪8支，每支0.8万元，共6.4万元；19
、9mm标记弹手枪弹一批2.5万元；20、发令枪、发令
弹一批0.24万元；21、战术运动头盔20套，每套280
元，共0.56万元；22、发令汽笛喇叭20套，每套80
训、民警警衔晋升、“战训合一”大队训练及公安系
统民警日常射击训练，属公安系统公共学习训练场
所，日均在校人数近500人，各类训练器材、战训大
队执勤装备等消耗较大，安排42.7万元用于补充训练
器材及执勤装备一批，其中：1、机械伸缩警棍 200
根，每根200元，共4万元；2、防暴盾牌200面，每面
200元，共4万元；3、海绵盾100面，每面280元，共
绩效 指标
装备数量
1、机械伸缩警
棍 200根；2、
防暴盾牌200
面；3、海绵盾
100面；4、彩
弹防护服20
套；5、健身战
绳6根，6、
MT15-6049 6对
哑铃架1台；7
、KY-091A包胶
铸铁哑铃一
批；8、KY-
150A包胶铸铁
三孔杠铃片一
批；9、MT15-
6031多功能史 数量指标（或
密斯机 1台； 建筑规模指
2.8万元；4、彩弹防护服20套，每套680元，共1.36
总体 目标
投资132万元用于新警及警衔晋升训练设备补充、更 新。根据公安机关人民警察训练条令及省、市的相 关要求，东莞市人民警察训练学校主要承担东莞市 公安局的新警初任训练、警衔晋升训练、协助各警 种的业务训练，警衔晋升训练采用“战训合一、轮 训轮值”模式，全年365日不间断举办培训、每天24 小时备勤，随时处置群体性突发事件及日常安保工 作。对各类警械装备、设备的损耗极大；同时，随 着新型事件、案件的产生，原有设备已不能满足工 作需求，需根据实际情况进行更新、补充。
东莞市第二看守所_警械设备(监管支队)项目支出绩效目标批复表
买100副。
100%
预期产 质量指标 出指标
质量合格
绩效 指标
时效指标 （工期指
标）
本年度完成 采购工作
预算（或投 资规模）控
制指标
预算资金内 采购
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
实行监所监 管工作安全
监所正常运 作
100%
质量指标 质量合格
100% ≥95% 100%
时效指标（工 本年度完成
意见 绩效目标的实现。
面对日趋严峻的监管形势，为了加强我所处置突发事 件的能力，提高管教民警的防护能力和战斗力，确保 监所安全，我所计划于2020年度配备如下单警装备： 1、金属手铐(新型)，计划购买1000副，每副单价175 元，共175000元。用于更换监区及投牢押解时损坏的 旧型手铐。 2、脚镣，计划购买100副，每副单价300元，共30000 元。用于在押人员案情脚镣或违规处理。
受访人群满意 度
满意度
≥98%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市第二看守所
项目 名称
警械设备（监管支队）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
61.50
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
东莞市公安局收容教育所_犯人押解经费项目支出绩效目标批复表
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
分流安全性
对监管发展 的持续推动
作用
100%
质量指标
工作质量达 标率
及时 ≥95% 100% 良好
时效指标（工 期指标）
分流时效性
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
社会、经济、 生态效益指标
分流安全性
可持续影响指 标
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
目标 期间解决工作人员食宿费和犯人途中补给，以实现 作人员食宿费和犯人途中补给，以实现全年戒毒人员
全年戒毒人员分流等押解任务的安全高效完成，确 分流等押解任务的安全高效完成，确保监所管理和行
保监所管理和行政执法活动的顺利进行，为维护全 政执法活动的顺利进行，为维护全市社会治安稳定做
市社会治安稳定做出贡献。
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称犯人押解经费中期市财政预 算（万元）
119.4
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
39.8
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
总体 2020-2022年逐年计划投入经费39.8万元，用于押送 2020年计划投入经费39.8万元，用于押送期间解决工
对监管发展 的持续推动
作用
100% 100% ≥95% 100% 良好
满意度 指标
服务对象满 意度指标
工作人员满 意度
>90%
东莞市公安局_社会治安视频监控租赁费(市财政负担部分)项目支出绩效目标批复表
租用视频点 个数
8220
数量指标（或 建筑规模指 标）
租用视频点 个数
5184
设备完好率
预期产 出指标
质量指标
视频点质量 达标率
时效指标 （工期指
标）
项目进度完 成及时率
预算（或投 资规模）控
制指标
预算成本
绩效 指标
视频点使用 率
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
利用系统侦 破案件数
≥95% ≥95%
控制、取证、震慑、打击、疏导等六大功能，使打 站亭视频监控点，共4512个次，1年的租金为658.752
击犯罪工作中变被动为主动。
万元，其中市财政需负担租赁费261.048万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
意见 绩效目标的实现。
指标
Hale Waihona Puke 综合防控能 力良好
社会、经济、 生态效益指标
综合防控能 力
良好
治安案件发 生率
减少
治安案件发 生率
减少
可持续影响 指标
设备故障率
满意度 指标
服务对象满 意度指标
调查视频使 用工作人员
人数
受访工作人 员满意度
5% 100 ≥90%
可持续影响指 标
设备故障率
服务对象满意 度指标
调查视频使 用工作人员
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 社会治安视频监控租赁费（市财政 中期市财政预
东莞市公安局_东莞“科技护城墙”项目(一期)项目支出绩效目标批复表
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人像 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
存储、
指标值（或计 划水平）
二级 指标
483、2200、 2200、300、 6000万、270、
5865T
数量指标（或 建筑规模指 标）
三级 指标
建设卡口、 人脸、人脸 处理、视频 结构化、车 辆库能力、 物理机、云
意见 绩效目标的实现。
提升10%、降低5%
满意度 指标
服务对象满 意度指标
警员满意度
≥90%
受访人群满意 度
警员满意度
≥90%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
成率
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
≥100% 100%
指标
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约20%、提升 社会、经济、 30%、提升20% 生态效益指标
提升20%、降低 可持续影响指
10%
标
社会效益
可持续共享 、机房耗电
节约10%、提升10%、提 升10%
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
（ 2020 年度）
项目 名称
东莞“科技护城墙”项目（一期）
东莞市公安局收容教育所_办公设备购置项目支出绩效目标批复表
警政策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采购 及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待警政 策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
购置数量
指标值（或计 划水平）
二级 指标
20台
数量指标（或 建筑规模指 标）
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
办公设备购置
中期市财政预 算（万元）
9.79
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
9.79
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标 2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采
购及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
明显提升
社会、经济、 生态效益指标
使用效果
5年
可持续影响指 标
可用时间
100% 100% ≥95% 明显提升 5年
满意度 指标
服务对象满 意度指标
使用满意度
>90%
服务对象满意 度指标
据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
三级 指标
2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采购 及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待警政 策，改善办公环境，保障正常的监管需要。
一级 指标
二级 指标
数量指标 （或建筑规
模指标）
三级 指标
购置数量
指标值（或计 划水平）
二级 指标
20台
数量指标（或 建筑规模指 标）
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局收容教育所
（ 2020 年度）
项目 名称
办公设备购置
中期市财政预 算（万元）
9.79
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
9.79
中期滚动目标（2020年--2020年）
年度目标
总体 目标 2020年计划投入资金9.79万元，完成空调设备的采
购及配发，替换已经老化的空调设备，体现从优待
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
≥95%
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
明显提升
社会、经济、 生态效益指标
使用效果
5年
可持续影响指 标
可用时间
100% 100% ≥95% 明显提升 5年
满意度 指标
服务对象满 意度指标
使用满意度
>90%
服务对象满意 度指标
据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
三级 指标
东莞市公安局_警车自评抽查审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局 项目名称
警车
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评 审核工作。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
核 意 见
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 2018年完成年度预算支出，但未提供后续维护制度，未能评价项目可持续影 响情况；未提供服务对象满意度，未能评价项目使用效果情况。
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
加强预算 建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步加强项目使用维护制 绩效管单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全 面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月18日
(99.73)%,调整后预算执行率为(99.73)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 ■ 审 项目完成大部分预期产出目标 □ 核 项目完成部分预期产出目标 □ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
2018年计划增购8台中警特种车，根据单位提供资料显示，2018年计划任务 已完成。
项目绩效 抽查审核
等次
审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
项目预算执行情况一般 □
项目预算执行情况较差 □
项目预算调整过大
□
具体情况：
市级财政年初预算金额(177.28)万元，调整后预算金额(177.28)万元，预算
编制单位：东莞市财政局 项目名称
警车
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评 审核工作。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
核 意 见
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 2018年完成年度预算支出，但未提供后续维护制度，未能评价项目可持续影 响情况；未提供服务对象满意度，未能评价项目使用效果情况。
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
加强预算 建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步加强项目使用维护制 绩效管单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全 面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月18日
(99.73)%,调整后预算执行率为(99.73)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 ■ 审 项目完成大部分预期产出目标 □ 核 项目完成部分预期产出目标 □ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
2018年计划增购8台中警特种车，根据单位提供资料显示，2018年计划任务 已完成。
项目绩效 抽查审核
等次
审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
项目预算执行情况一般 □
项目预算执行情况较差 □
项目预算调整过大
□
具体情况：
市级财政年初预算金额(177.28)万元，调整后预算金额(177.28)万元，预算
东莞市公安局_民警奖励经费项目支出绩效目标批复表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
民警奖励经费
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
1226.5
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
334.5
总体 1、个人三等功：5000元/个×586个×3年＝879万 目标 元；
数量指标 （或建筑规
模指标）
立功授奖名 额
每年度记集体
三等功230个。
每年度记集体 嘉奖130个。每 年度记个人三 等功380个。每
数量指标（或 建筑规模指 标）
年度记个人嘉
奖425个。
立功授奖名 额
每年度记个人三等功 586个。每年度记个人
嘉奖765个
预期产 出指标
质量指标
奖励奖金发 放率
100%
2、个人嘉奖：2000元/个×765个×3年＝459万元, 共需1338万元。
1、个人三等功：5000元/个×586个＝293万元； 2、个人嘉奖：2000元/个×765个＝153万元,共需446 万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标指标值（或计 划水平）源自二级 指标三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
预算（或投资 规模）控制指 预算完成率
标
社会、经济、 构建幸福警
生态效益指标
队
≥90%
可持续影响指 提高民警工
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
民警奖励经费
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
1226.5
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
334.5
总体 1、个人三等功：5000元/个×586个×3年＝879万 目标 元；
数量指标 （或建筑规
模指标）
立功授奖名 额
每年度记集体
三等功230个。
每年度记集体 嘉奖130个。每 年度记个人三 等功380个。每
数量指标（或 建筑规模指 标）
年度记个人嘉
奖425个。
立功授奖名 额
每年度记个人三等功 586个。每年度记个人
嘉奖765个
预期产 出指标
质量指标
奖励奖金发 放率
100%
2、个人嘉奖：2000元/个×765个×3年＝459万元, 共需1338万元。
1、个人三等功：5000元/个×586个＝293万元； 2、个人嘉奖：2000元/个×765个＝153万元,共需446 万元。
一级 指标
二级 指标
三级 指标指标值（或计 划水平）源自二级 指标三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目标的实现。
预算（或投资 规模）控制指 预算完成率
标
社会、经济、 构建幸福警
生态效益指标
队
≥90%
可持续影响指 提高民警工
公安系统常见项目支出绩效指标汇总
公安系统常见项目支出绩效指标汇总1.经费支出类绩效指标：经费支出是公安系统运转的基础，其合理管理和使用对于公安工作的开展至关重要。
因此，可以根据经费支出情况制定以下绩效指标：-经费执行率：通过比较实际支出与计划支出，评估经费支出的合理性和计划执行的情况。
-经费使用效益：通过比较实际成果与经费投入，评估经费使用的效果和效益。
-经费管理情况：评估经费管理的透明度、规范性和合规性等方面，避免浪费和滥用现象存在。
2.警务设施类绩效指标：警务设施是公安机关正常运作的必要条件，其良好的运行状态和配套设施的完善性对于提高警务效能具有重要意义。
相应的绩效指标如下：-警务设施维护率：通过比较设施维护情况与维修需求，评估设施的正常运行情况。
-警务设施完善程度：通过比较设施状况与工作需求，评估设施的完善性和先进性。
-设施利用率：评估警务设施的实际利用率，避免资源浪费和低效率现象。
3.人员培训类绩效指标：人员培训是提高公安系统综合素质和提升警察队伍能力的有效途径。
绩效指标主要包括以下几个方面：-培训满意度：通过调查培训人员的满意度，评估培训情况和质量。
-培训成效：通过评估培训后的实际业务水平改善情况，评估培训的实际效果。
-培训投入产出比：通过比较培训投入与实际产出，评估培训的经济效益和成本效益。
4.科技装备类绩效指标：科技装备的先进性和完善性对于公安系统的效能提升具有重要作用。
相应的绩效指标如下：-科技装备完善度：通过比较科技装备与工作需求，评估装备的完善性和现代化程度。
-科技装备利用率：评估科技装备的实际利用情况，避免资源浪费和低效率现象。
-科技装备改善情况：通过比较旧有装备与更新装备，评估装备改善的情况和效果。
5.社会治安综合治理类绩效指标：社会治安综合治理是公安工作的核心内容，对于维护社会安全和稳定具有重要作用。
相应的绩效指标如下：-治安综合治理成效：通过比较治安形势与治理效果，评估综合治理的实际效果。
-治安风险防控：评估警方对不同治安风险的预防和控制能力，确保社会安全。
东莞市公安局_刑警支队三大队DNA数据库购买试剂及耗材经费自评抽查审核意见
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效 抽查审核
等次
审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
项目预算执行情况一般 □
项目预算执行情况较差 □
项目预算调整过大
□
具体情况：
市级财政年初预算金额(700.00)万元，调整后预算金额(700.00)万元，预算
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称
刑警支队三大队DNA数据库购买试剂及耗材经费
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：未提供佐证资料反映预期产出指标及效果指标完成 情况。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
编制日期：2019年09月18日
2018年完成年度预算支出，但未提供佐证资料反映任务完成情况。
核 意 见
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 未提供关于本项目所带来的社会效益、经度的相关佐证资料，无法评价项目预期效益。
调整率为(0.00)%，实际支出金额(699.99)万元，年初预算执行率为
(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 □ 审 项目完成大部分预期产出目标 □ 核 项目完成部分预期产出目标 ■ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
加强预算 绩效管理 的建议
建议你单位进一步完善相关管理制度和措施，加强绩效信息公开工作力度； 在项目实施过程中，加强对绩效信息和资料的收集和整理，在自评阶段，以 便能客观真实反映项目绩效完成情况。
项目绩效 抽查审核
等次
审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
1、预算执行情况：
项目预算执行情况良好 ■
项目预算执行情况一般 □
项目预算执行情况较差 □
项目预算调整过大
□
具体情况：
市级财政年初预算金额(700.00)万元，调整后预算金额(700.00)万元，预算
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称
刑警支队三大队DNA数据库购买试剂及耗材经费
项目主管 部门
东莞市公安局
1、自评资料提交情况：未提供佐证资料反映预期产出指标及效果指标完成 情况。 绩效自评 组织工作 2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。 审核意见
编制日期：2019年09月18日
2018年完成年度预算支出，但未提供佐证资料反映任务完成情况。
核 意 见
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 未提供关于本项目所带来的社会效益、经度的相关佐证资料，无法评价项目预期效益。
调整率为(0.00)%，实际支出金额(699.99)万元，年初预算执行率为
(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
抽 2.产出方面： 查 项目基本完成预期产出目标 □ 审 项目完成大部分预期产出目标 □ 核 项目完成部分预期产出目标 ■ 意 大部分预期产出目标未完成 □ 见 具体情况：
绩效自评 降档或“ 一票否决 ”情况
加强预算 绩效管理 的建议
建议你单位进一步完善相关管理制度和措施，加强绩效信息公开工作力度； 在项目实施过程中，加强对绩效信息和资料的收集和整理，在自评阶段，以 便能客观真实反映项目绩效完成情况。
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一级 指标
二级 指标
三级 指标
指标值（或计 划水平）
二级 指标
三级 指标
计划指标值（或计划水 平）
数量指标 （或建筑规
模指标）
预期产 出指标
绩效 指标
购置数量
防弹毯6件，对
讲机耳机75
套，烟雾弹30
个，高清望远
镜6个，激光测
距仪6套，电击
手套6套，腰封
＋内垫一套75
套，万能枪套 数量指标（或
75个，西装15 建筑规模指
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
预算单位：东莞市公安局
项目 名称
警械设备（警卫支队）
（ 2020 年度）
中期市财政预 算（万元）
108.72
本年度 申请市 财政预 算资金
（万 元）
中期滚动目标（2020年--2022年）
年度目标
36.72
总体 面对警卫勤务改革，在保证警卫对象来管时的绝对 目标 安全的前提下，做到符合上级执勤及规范要求，保
证圆满完成各级警卫任务。为更加适应当前和谐状
态下警卫任务的需要，现在急需采购升级相关执勤
装备，用于警卫单警配备及警卫执勤检查工作。
面对警卫勤务改革，在保证警卫对象来管时的绝对安 全的前提下，做到符合上级执勤及规范要求，保证圆 满完成各级警卫任务。为更加适应当前和谐状态下警 卫任务的需要，现在急需采购升级相关执勤装备，用 于警卫单警配备及警卫执勤检查工作。
衣）40件
质量指标 验收合格率
100%
质量指标 验收合格率
100%
时效指标 （工期指
标）
及时完成购 置
预算（或投 资规模）控 预算执行率
制指标
及时 >90%
时效指标（工 及时完成购
期指标）
置
预算（或投资 规模）控制指 预算执行率
标
及时 >90%
效果指 标
社会、经济 、生态效益
指标
可持续影响 指标
安全风险下 降率
安全风险持 续下降
>95% 下降
社会、经济、 安全风险下 生态效益指标 降率
可持续影响指 安全风险持
标
续下降
>95% 下降
满意度 指标
服务对象满 意度指标
满意度调查
≥95%
服务对象满意 度指标
满意度调查
≥95%
市财
根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自
政局 评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以
批复 绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保
意见 绩效目套15套，急救
箱6套，伸缩警
棍75支，夏季
警卫战术装具
（内衣）240
件，夏季警卫
战术装具（上
衣）120件。
购置数量
防弹毯2件，对讲机耳 机25套，烟雾弹10个， 高清望远镜2个，激光 测距仪2套，电击手套2 套，腰封＋内垫一套25 套，万能枪套25个，西
装5套，冬装外大套5 套，急救箱2套，伸缩 警棍25支，夏季警卫战 术装具（内衣）80件， 夏季警卫战术装具（上