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序号条款检查内容文件依据检查方法和要点检查结果记录判定Q:5.5.1职责权限的变《质理/环境管1E:化理体系手册》《质理 / 环境管2Q:5.4.1质量目标理体系手册》《环境因素识环境因素3E: 别与评价控制运行控制程序》询问：部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发生变化？变化后是如何落实的？本部门的经营目标有哪些？抽查近 1-3 个月和年度目标考核记录，本部门的分目标是否已完成？没有完成的原因是什么？现在有哪些改进措施？效果如何?询问：本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？询问： 1、对涉及到的环境因素如何进行控制？2、涉及本部门重要环境因素有关的目标指标及管理方案有哪些？查看：环境目标和指标管理方案是否适合？是否《环境方针、目已得到落实？关注重要环境因素的控制，并检查：环境目标、指标标、指标和管理1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的4E:和管理方案方案管理程控制；环境运行控制序》、《环境运行2、化学品的使用、贮存的管理控制；控制程序》3、节约资源能源使用的管理；4、环保设施的运行管理等等的控制情况。
Q:7.5.1生产和服务提《生产控制程询问：内部的生产控制流程？分别控制的指标是5序》、《服务提供什么？是否对影响产品环境行为的关键生产工供的控制控制程序》序进行识别？J: 环标 4.2.3 “3C ” :Q: E:4.4.6《生产设备控6环标 设备的维护和制程序》《固体4.2.3 保养废物处理规范》“3C ” :Q:7.5.2环标 特殊工序的确《小试、中试、7认批试工艺规范》4.2.3 “3C ” :抽查：生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及其过程控制情况？抽查：操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工 作环境是否符合规定要求？查看：关键过程（配料） 、特殊过程（成型、施 釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？查看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？查阅：与生产设备维护保养相关的制度或文件， 了解维护保养的要求？查阅：按文件规定的要求， 抽查维护保养计划和 记录，确认其计划实施的符合性和有效性？询问和查看： 在现场通过观察和询问的方式了解 生产设备的运行状态。
医院感染质量检查记录以及整改措施2020 年医院感染管理工作质量检查记录日期科室手术室住院部门诊室输液大厅治疗室B 超室放射科检验科存在问题整改措施得分接送病人车、轮椅未做到清严格执行消毒隔离制度，做好洁消毒。
物品消毒。
961.严格执行院规，认真做好记录。
1.无会议记录。
2.严格执行消毒隔离制度，防止医952.未戴帽子进行操作。
院感染。
3.加强无菌观念培训，严格执行无菌操作规程。
1.未戴口罩进行操作。
1. 严格执行消毒隔离制度，防止医2.治疗车不清洁院感染。
2.加强医护人员的职业防943.医疗垃圾袋封口不符合要求护。
1.未戴口罩进行操作。
1.做好科室管理，保持操作间清洁。
962.物品柜不清洁。
2.加强无菌观念培训，严格执行无菌操作规程。
1.未记录业务学习。
1..加强人员管理，规范各种记录，2. .紫外线灯不清洁。
责任到个人。
943.治疗仪器不清洁 2.做好人员管理，保持所有物品清洁无尘医疗废物有混放。
严格执行医疗废物管理办法，规范95医疗废物放置。
1.使用中消毒剂未注明开启时 1.做好仪器设备管理，保持清洁无94间。
2.室内仪器不清洁。
尘。
2.加强无菌观念培训，严格执行无菌操作规程。
1.未执行一人一带。
1. 严格执行消毒隔离制度，防止医962.含氯消毒液未监测登记。
院感染。
2.加强消毒液管理，做好消毒液监测。
日期科室2014.2．18手术室住院部门诊室输液大厅治疗室B 超室放射科检验科存在问题整改措施得分接送病人车、轮椅未做到清严格执行消毒隔离制度，做好洁消毒。
物品消毒。
961.严格执行院规，认真做好记录。
1.无会议记录。
2.严格执行消毒隔离制度，防止医952.未戴帽子进行操作。
院感染。
3.加强无菌观念培训，严格执行无菌操作规程。
1.未戴口罩进行操作。
1. 严格执行消毒隔离制度，防止医2.治疗车不清洁院感染。
2.加强医护人员的职业防943.医疗垃圾袋封口不符合要求护。
1.未戴口罩进行操作。
工程质量各级检查制度一、日常检查制度日常检查是工程质量管理的基础，它要求项目部的日常管理人员对施工现场进行常态化的监督和检查。
这包括但不限于：- 施工人员的资质和操作是否规范；- 施工材料是否符合设计要求和国家标准；- 施工设备的运行状态是否良好；- 现场安全生产措施是否到位。
日常检查应当做到及时发现问题并立即整改，确保每一个施工环节都不出现质量隐患。
二、定期检查制度除了日常检查之外，还需要设立定期检查机制。
定期检查通常由项目的中高层管理人员组织实施，周期可以是每周、每月或每个重要工程节点。
定期检查的内容更为全面，包括：- 对日常检查记录的审核；- 工程质量的整体评估，包括已完成部分和在建部分；- 关键工序和重要部位的专项检查；- 环境保护和文明施工情况的检查。
定期检查的结果应当形成书面报告，对发现的问题要有明确的整改措施和时限要求。
三、特殊检查制度特殊检查是指在特定情况下进行的检查，如极端天气后的施工现场检查、重大事故发生后的应急检查等。
特殊检查的目的是确保在特殊情况下，工程质量不受影响，能够迅速恢复正常施工状态。
四、第三方检查制度为了确保工程质量检查的公正性和权威性，引入第三方检查是非常必要的。
第三方检查可以是由专业机构进行的检测、评估或者是政府部门的监督检查。
第三方检查的结果具有高度的客观性和公信力，是工程质量控制的重要环节。
五、检查结果的处理与反馈无论哪种类型的检查，其结果都应当被严格处理和及时反馈。
对于检查中发现的问题，应当明确责任人，制定整改计划，并在规定时间内完成整改。
同时，检查结果应当向所有参建单位公开，以起到警示和借鉴的作用。
六、持续改进机制工程质量检查制度应当是一个动态的、持续改进的过程。
通过对检查结果的分析，不断优化检查流程和方法，提高检查效率和效果。
同时，鼓励创新思维，引入新技术、新设备，提升工程质量管理水平。
药房质量管理制度执行情况检查表.docx
制定有质量管理体系文件，内容齐全、实用、可操作。
2、各类文件实行统一编码管理，编码做到格式规范、类别清晰、一文号。
3、每年年底对门店质量管理文件进行审核，及时修订，并有记录。
2质量管理制度执行情况检查制度
1、每年年底对门店质量管理制度执行情况进行检查，并有记录。
2、质量官理文件执仃情况检查表按规定要求填写完整。
3、检查存在的问题提出的整改措施落实整改。
4、复查发现未落实整改措施，对相关人员进行处罚。
3供货单位和采购品种审核管理制度
1、对供货单位资质进行审核，资质齐全并合法有效，建立有首宫企业档案。
2、必要时，对采购品种资料进行查询，确保真实有效。
4药品采购管理制度
1、无违规购进药品的行为。
2、做有采购计划、采购记录，并且符合相关要求。
3、无采购超范围经营的药品。
5药品收货管理制
1、药品到货时，核实运输方式是否符合要求。
2、对照随货同行单和采购记录核核对药品，做到票、账、货相符。
3、做有收货记录，收货记录内容符合要求，填写完整。
6药品验收管理制度
1、对所购进药品进行逐批验收，做到票、帐、货相符，在24小时内完成验收工作。
2、抽取的样品应当具有代表性。
再上传必究。
质量检查的规章制度一、总则为了规范质量检查工作，提高产品质量，确保生产安全，保障消费者权益，制定本规章制度。
二、质量检查的目的1. 督促全体员工严格按照生产工艺标准进行生产，确保产品质量达到标准要求；2. 及时发现和处理生产过程中出现的质量问题，防止延误影响产品质量；3. 对产品进行全面检查，提高产品品质，增强企业竞争力；4. 建立健全质量管理体系，形成长效机制，持续改进产品质量。
三、质量检查的内容1. 原料检查：对采购的原料进行抽检，确保原料符合国家规定的质量标准；2. 生产过程检查：对生产过程中使用的设备、工艺进行检查，保证生产流程正常进行；3. 产品质量检查：对最终产品进行全面检查，确保产品质量符合要求；4. 仪器设备检查：对生产中使用的检测仪器和设备进行定期检查维护，确保准确性和可靠性。
四、质量检查的责任人1. 生产部门负责人：负责生产过程中的质量检查工作，确保生产流程正常进行；2. 质量部门负责人：负责产品质量检查工作，确保产品质量符合要求；3. 仪器设备部门负责人：负责仪器设备的检查维护工作，确保仪器设备的正常使用。
五、质量检查的流程1. 原料检查：生产部门负责人收到原料后，将原料送交质量部门进行检查，确定是否符合标准；2. 生产过程检查：生产部门负责人负责监督生产过程中设备和工艺的正常运行，质量部门负责人定期抽检生产过程；3. 产品质量检查：生产结束后，质量部门对产品进行全面检查，确保产品质量符合标准；4. 仪器设备检查：仪器设备部门负责人定期对仪器设备进行检查维护，确保仪器设备正常使用。
六、质量检查的记录1. 原料检查记录：记录原料检查的结果，保存原料检查样品；2. 生产过程检查记录：记录生产过程检查的结果，包括设备、工艺等情况；3. 产品质量检查记录：记录产品质量检查结果，保存产品检查样品；4. 仪器设备检查记录：记录仪器设备检查的结果，包括维护情况等。
七、质量检查的处罚1. 发现原料不符合质量标准：一次警告，严重者须承担相应责任；2. 生产过程出现问题：一次警告，严重者须承担相应责任；3. 产品质量不合格：立即停止销售，全面检查产品，找出问题原因并进行整改；4. 仪器设备使用不当：一次警告，严重者须承担相应责任。
2015年1月护理质科室：检查检查内容及标准项目护 1. 着装整齐，服饰、头发符合要求，上班佩戴胸牌，不带戒士2. 上班时精神状态良好，仪态端庄，站立、行走姿势符合礼素质3. 上班时间不谈论、不做与工作无关的事情，不携带与工作环2. 各个工作间物品按标准要求分类放置，管理有序。
公共用境管 3. 科室不得随意张贴，无扯绳悬挂，无蜘蛛网，墙边及角落理无污渍污垢。
量检查标准（护理部）检查时间：分值扣分标准扣分原因得分一项不符合要求扣100.5 分。
每发现违规使用手机 1 次，扣科室一项不符合要求扣80.5 分。
病 1.有防滑、防烫伤、安全用氧等各种安全警示标识。
呼叫器10 一项不符合要求扣2.有风险管理预防措施及应急预案，流程合理，有演练记录。
区3. 病室内禁止吸烟、饮酒、使用酒精炉及个人电器，确保用安4. 人人掌握消防知识及操作规程，消防钥匙定点放置，人人全 5. 安全通道畅通无阻，应急灯功能完好。
6. 病历存放于病历车内妥善保管。
1. 严格执行查对制度和患者身份识别制度，能遵照医嘱正确病 2. 药物过敏标识做到医嘱单、一览牌、床头牌、治疗单四统人3.分级护理标识做到一览牌、床头牌与医嘱相符。
安 4. 对患者身份标识采用“腕带”管理，腕带标识清楚。
5.做好患者风险评估（坠床 / 跌倒、压疮等风险评估），对跌全6.重点环节（手术、转科交接、产房、 ICU、急诊、介入、7.做好危重患者风险评估和安全防范措施。
1.专人负责分管病房内家具、电器、器材、物品的领取、保物2.急救物品做到“五固定两及时” （定数量品种、定点放置、品及 3. 护理人员了解科室物品及仪器设备的保养方法，每月全面0.5 分。
1.查对制度不落实一项扣 1 分。
152.其余一项不符合要求扣 0.5 分。
一项不符合要求扣1 15分。
4.所有仪器设备有操作流程标牌，所有人员均能掌握，熟练仪5.性能良好的仪器设备要悬挂“正常”标识，当仪器设备出器6.物品及仪器设备用后及时清洁、消毒，物归原处。
质量检测规章制度范本一、综述质量是企业生存和发展的基石，质量检测是确保产品或服务满足质量要求的关键环节。
为规范质量检测工作，提高质量管理水平，制定本制度。
二、目的1. 确保产品或服务的质量符合国家标准、行业标准及企业内部标准；2. 提高质量检测的准确性、可靠性和效率；3. 加强部门之间的沟通与合作，促进问题的及时解决和质量改进；4. 防止不良品或低质量产品或服务流入市场；5. 建立和完善质量检测的管理体系。
三、适用范围本规章适用于所有产品或服务的质量检测工作，包括原材料的采购、生产过程的控制、产品的成品检测等。
四、质量检测的职责和权限1. 质量检测部门负责制定和修订质量检测的标准和规程，并组织实施；2. 质量检测部门负责原材料的质量把关，对供应商进行质量评估和监督；3. 生产部门负责生产过程的质量控制，执行质量检测部门的要求和指示；4. 质量检测部门负责成品的质量检验，确保产品或服务符合质量要求；5. 质量检测部门负责质量问题的调查和处理，提出改进意见；6. 其他部门应积极配合质量检测工作，提供所需的信息和资源。
五、质量检测的程序与方法1. 质量检测应按照标准的程序和方法进行，确保结果准确可靠；2. 样品的采集和处理应符合规定，以确保样品的真实性和代表性；3. 使用检测设备和仪器应进行校准和维护，确保其准确性和可靠性；4. 检测人员应具备相应的技能和经验，并进行培训和考核；5. 检测结果应及时记录并报告，对不合格品或问题应及时提出处理意见；6. 质量检测结果应保密，严禁泄露或篡改；7. 安全操作和环境保护是质量检测工作的基本要求，应严格遵守有关规定。
六、质量检测的纪录和档案1. 质量检测的纪录和档案应完整、准确、可追溯；2. 对原材料的验收、生产过程的控制、成品的检验等环节都应做好记录；3. 档案的保管应安全可靠，并定期进行备份；4. 档案的保存时间应根据相关法律法规进行规定。
七、质量改进措施1. 对于质量问题的发现和反馈，应及时开展调查和分析；2. 确定问题的原因后，制定相应的改进措施；3. 实施改进措施，并对其效果进行评价和监控；4. 将改进的经验和教训分享给相关部门，以避免类似问题的再次发生；5. 对持续性及重大质量问题，要进行追踪与监督，以确保改进措施的有效性和可持续性。
质量和安全控制管理措施.docx模板一：质量控制和安全管理措施1.引言本文档描述了质量控制和安全管理措施，旨在确保产品和服务的质量和安全性。
通过制定和实施适当的措施，我们将能够保证项目的顺利进行，并为客户提供优质的产品和服务。
2.质量控制措施2.1 质量目标确定项目的质量目标，包括产品和服务的质量标准和要求，以确保符合客户的期望和需求。
2.2 质量计划制定质量计划，包括质量控制流程、检查和测试方法，以及质量评估和改进计划。
2.3 质量管理体系建立和维护质量管理体系，包括质量文件管理、培训和意识提高、内部审核和管理评审等。
2.4 供应商质量管理与供应商合作，建立供应商质量管理体系，包括供应商评估、选择、监督和改进。
2.5 过程控制实施过程控制措施，包括过程规范、数据收集和分析、问题解决和纠正措施，以确保产品和服务的一致性和稳定性。
3.安全管理措施3.1 安全政策制定和宣布安全政策，明确对安全的承诺和期望，以确保员工和客户的安全。
3.2 安全风险评估对项目进行安全风险评估，识别潜在的安全风险，并采取相应的预防和应对措施。
3.3 员工培训提供安全培训和意识提高活动，确保员工了解和遵守安全政策和操作规程。
3.4 安全检查与监控实施安全检查和监控措施，包括设备检查、防火措施、应急预案等，以确保工作场所的安全。
3.5 事故管理建立事故管理程序，包括事故报告、调查、纠正措施和学习提升机制，以确保及时有效地应对事故和故障。
4.附件本文档涉及的附件包括：- 质量目标和标准- 质量计划- 安全政策和操作规程- 供应商质量管理文件- 安全检查和监控记录5.法律名词及注释- 质量管理体系：一种组织结构、职责、程序、流程和资源的集合，用于实施质量管理。
- 安全风险评估：识别和评估与安全相关的潜在风险，确定风险等级和采取相应的预防措施。
- 应急预案：事先制定的应对紧急情况的行动计划，旨在最大程度地减少人员伤亡和财产损失。
模板二：安全控制和质量管理措施1.引言本文档介绍了安全控制和质量管理措施，旨在确保产品和服务的安全性和质量。
质量检验管理制度范文一、目的和范围为了保证产品质量的稳定和持续改进，提高客户满意度，制定本质量检验管理制度。
本制度适用于我司所有生产过程中的质量检验活动。
二、术语和定义1.质量检验：对产品或工艺过程进行检查、测试和评价的过程。
2.质量检验记录：质量检验活动的结果和相关信息的记录。
三、质量检验的责任和权限划分1.质量部门负责制定和执行质量检验方案，并监督和指导各部门的质量检验工作。
2.各部门负责按照质量检验方案进行质量检验工作，并记录相关检验结果和信息。
3.质量部门对各部门的质量检验活动进行定期检查和评价，并提出改进意见和建议。
4.生产部门负责配合质量部门进行质量检验工作，并按照质量检验结果进行相应的纠正和改进。
四、质量检验的程序和要求1.根据产品特性和工艺要求，制定质量检验方案。
2.明确质量检验的频率和方法。
3.质量检验前准备工作：- 检查质量检验设备和工具的完好性和可用性。
- 准备质量检验所需的标准和规范。
- 培训和指导质量检验人员，确保其掌握质量检验的知识和技能。
4.进行质量检验：- 根据质量检验方案进行检验。
- 准确记录质量检验结果和相关信息。
- 对不符合质量要求的产品进行处理，包括纠正和预防措施。
5.质量检验的记录和报告：- 对质量检验活动进行记录，并妥善保存。
- 定期对质量检验活动进行统计和分析，并编制质量报告。
6.持续改进和总结经验：- 通过质量检验的结果和分析，及时提出改进意见和建议。
- 对质量检验活动进行总结和经验分享，以提高质量检验水平。
五、质量检验的管理和控制1.制定质量检验管理体系，明确各部门的责任和权限。
2.定期对质量检验工作进行内审，确保检验活动符合要求。
3.建立质量检验数据的管理和追溯体系，确保数据的真实和可靠性。
4.定期对质量检验人员进行培训和考核，保持其专业素质和技能更新。
5.对质量检验活动进行监控和评价，确保其有效性和可持续改进性。
6.根据质量检验结果，及时采取措施，纠正不良趋势和提高质量水平。
质量的三级检查质量的三级检查质量管理在各个行业和领域都是至关重要的，它涉及到产品和服务的可靠性、一致性和符合性。
为了确保产品和服务的质量达到标准和客户期望，一个有效的质量管理系统必须包括多个检查点和层次。
三级检查是质量管理中的关键环节之一，它是一种多层次的检查方法，旨在排除质量缺陷和问题，并确保产品或服务的持续质量。
第一级检查是在生产过程中的的首次检查。
在这个阶段，质量控制团队将对原材料进行检查，确保其符合要求。
他们还会监督生产线，检查设备的运行情况，确保生产过程中的每个环节都按照标准操作程序进行操作。
此外，他们还会对生产过程中产生的样本进行抽样检测，以确保产品的质量和一致性。
第二级检查是在产品生产完成后的检查。
这个阶段的主要目的是确保产品在外观、功能和性能方面符合要求。
质量控制团队将进行全面的检查，包括外观检查、尺寸测量、功能测试和环境适应性测试等。
他们还会对产品进行抽样检测，以确保每个批次的产品都符合标准要求。
第三级检查是在产品出厂前的最后一道检查。
这个阶段的目的是确保产品达到最终用户的期望并符合市场需求。
质量控制团队将对产品的整体性能和质量进行全面的评估。
他们会检查产品是否存在任何潜在问题或缺陷，并确保产品符合质量标准和法规要求。
此外，他们还会对产品进行可持续性和寿命测试，以确保产品的可靠性和耐久性。
在三级检查中，质量控制团队的角色至关重要。
他们应该具备专业的技能和知识，能够正确地执行检查程序，并准确地评估产品的质量状况。
同时，他们还应该具备有效的沟通能力，能够与生产团队和管理层进行有效的合作和协商。
值得注意的是，三级检查只是质量管理中的一个方面，质量管理应该是一个全面的、持续的过程。
除了三级检查，还应该包括供应商质量管理、内部审核、员工培训等环节，以确保整个质量管理体系的有效性和完整性。
总结而言，质量的三级检查是质量管理体系中的关键环节之一，它通过多层次的检查手段来确保产品和服务的质量达到标准和客户期望。
