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万科工程项目管理表格工程项目管理表格作者：尚琰管理表格说明此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。
这套表格是《工程项目管理实务：范式、方法与管理表格》的作者从事多年项目管理研究并从实际企业运作中总结出来的。
读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。
2目录I 项目经理部 ........................................................ .. (15)项目部人员任职审批表 (16)分部及部门会签单 (17)部门职责分配表 (18)会议签到表 (19)职务说明书（一）·······················································职务说明书（二） (21)工作内容说明书 (22)职务调整说明书 (23)职位说明书 (24)综合工作情况表 (25)职务分配 (26)部门工作分类表 (27)部门工作分配表 (28)临时工雇用资料表 (29)出差申请单 (30)出差旅费清单·························································出差旅费报销单 (32)员工调动、退场移交手续清单 (33)员工花名册 (34)员工工时记录簿 (35)工人加班申请单 (36)加班费申请单···························· (37)员工辞职申请书 (38)员工离职通知书 (39)内部员工调配单 (40)管理表格员工教育培训计划 (41)月度（月）劳务用工工资计划核定表 (42)员工登记 (43)临时（协议）工考核表 (44)员工持证上岗登记表 (45)员工考核表 (46)特种作业人员培训发证登记表 (47)员工招聘申请书 (48)员工考核评分表···························· (49)中层管理干部月度（月）考核表 (50)管理、技术、后勤岗位员工月度（月）考核表 (51)生产班组员工日清考核表 (52)生产班组员工月度（）月考核表 (53)当日部门人员的行动及工作情况表 (54)一天的业务管理检查表 (55)持续改进（或存在的问题点改正）表 (56)当日最重要的业务重点 (57)每日行动管理表 (58)合理化建议 (59)合理化建议方案采用通知单 (60)合理化建议（提案）登记表 (61)合理化建议（提案）改进成果报告表 (62)合理化建议（提案）改进登记表 (63)II 项目进度控制 ........................................................ (64)项目施工生产完成情况 (65)月度（月）建筑安装施工作业计划 (66)季度（第季度）建筑安装施工作业计划 (67)年度（年）建筑安装施工作业计划 (68)工程项目施工作业总进度计划 (69)施工组织设计报审表···························· (70)承包人申报表 (71)工程开工申请单 (72)4表格目录承包人每周工作计划 (73)周完成统计表 (74)设计变更申报表···························· (75)延长工期申报表 (76)交工报验单 (77)工程进度执行状况表 (78)工程进度管理考核标准 (79)合同外工程通知单 (80)计日工通知单···························· (81)移交证书 (82)开发计划进度表 (83)月项目计划表 (84)月度（月）行动预定表 (85)每日计划预定表 (86)工作计划管理 (87)预算作业进度表 (88)复工申请表 (89)缺陷责任期终止证书 (90)工程暂时停工指令 (91)复工指令 (92)工程进度表（年月） (93)项目进度跟踪表 (94)24小时行动计划表..................................................................................... 95 工程检查表. (98)........................................................ ...................................... 98 III 项目质量控制分项工程（工序）检验计划表 (99)分项工程（工序）试验计划表 (100)纠正（预防）措施要求表 (101)作业规范书 (102)检验、试验委托单 (103)检验异常处理单 (104)质量水准统计分析表 (105)5AAAA有限公司工程管理手册前言根据集团设计工程部对一线公司进行“规范、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。
昆明万科项目质量
目质量风险评估表
，处于可控范畴；C级：存在较大风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。
方能开工
复工
或B、C风险
单项C级风
项为C级本分项工程综合风险评定为C级；其余单项中，单项C级风险超过4项或B、C风险单项合计超过5项，砌筑分项工程综合风险评定为C级；单项无C类风险综合风险且B类风
项为C级本分项工程综
况抹灰分项工程综合风险评定为B 级
险且B类风险不超过2项抹灰分项工程综合风险评定为A
工程综合风险评定为B 级
项防水分项工程综合风险评定为A 级；其余情
为B级。
项目评估表格项目评估表格项目信息：项目名称：项目目标：项目开始日期：项目结束日期：项目负责人：评估指标：1. 项目进度2. 项目质量3. 项目成本4. 项目效益5. 项目风险6. 项目团队表现7. 项目沟通与协调评估内容：1. 项目进度评估：- 项目计划是否按时完成？- 各阶段是否如期进行？- 项目进展是否与预期一致？- 是否有延期风险？如何解决？2. 项目质量评估：- 项目交付物是否符合质量要求？- 是否存在缺陷和错误？如何处理？- 是否有参数和标准不符合要求的情况？3. 项目成本评估：- 项目是否按预算进行？- 是否有超支风险？如何控制成本？4. 项目效益评估：- 项目目标是否实现？- 项目是否带来预期的效益？- 项目是否对组织带来积极的影响？5. 项目风险评估：- 是否对潜在风险进行了充分的评估？- 是否有应对风险的措施和计划？- 是否有未预期的风险发生？如何应对？6. 项目团队表现评估：- 项目团队是否具备相应的能力和技能？- 项目团队是否合作良好？- 项目团队是否按时提交工作成果？7. 项目沟通与协调评估：- 项目沟通是否畅通？- 项目进展是否得到及时反馈？- 项目各方的期望是否得到充分理解和满足？评估结果：根据以上评估指标和内容，对项目的评估结果进行总结和分析。
结论与建议：根据评估结果，对项目的进一步发展和改进提出具体的建议和意见，包括项目管理措施、资源调整、团队培训等方面的建议。
备注：评估表格的实施时间和评估人员。
以上是一个项目评估表格的示例，通过对项目的各项指标进行评估，可以全面了解项目的进展和质量情况，为项目的决策和调整提供参考依据。
可以根据实际项目的情况进行相应的修改和调整。
体
工
程
工程
工
工程计算点。
最大偏差值﹥15mm时，5个偏差值均按最大偏差值计，作为判断该实测指标合格率的5个计算点。
装
度房间内顶板需已完成腻子施工；使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。
同一实测区距顶板天花线30CM处位置选取4个角点，以及板跨几何中心位（若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点），分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。
以最低点为基准点，计算另外四点与最
于2个；每户型的所选套房为2套；累计实测区不足10个，需增加不同户型的厨房、卫生间；如户型数不
足，需增加同一户型的套房数。
卫间开间/
进深偏差
饰工程。
（此文档为word格式，可下载之后保存）设计单位考核情况评分表
制表：审批：日期：
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
监理单位考核评分表
制表：审批：日期：
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
施工单位考核评分表
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
材料（设备）供货单位考核评分表
项目名称：供货单位名称：材料（设备）名称：
制表：审批：日期：
说明：以上考核分项中，凡有一项评为0分，则总评分为0分。
甲供材料（设备）清单（一览表）
制表：审批：日期：
交房标准
制表：审批：日期
交房日期表
小区名称：
制表：审批：日期：。
程
筑工
同一室内面板/
插座标高差偏差≤５mm 总分2＊合格率
规定范围全部检查；检查工具：激光扫平仪+钢卷尺2地漏设置卫生间/厨房使用防
臭型；其他使用直排型
总分2分；1处未达到要求扣1分检查范围内现场核对
24
顶板表面平整度底模上表面安装允许
偏差±5mm 总分10＊合格率
规定范围全部检查；检查工具：激光扫平仪+测距仪
10房间方正度偏差±3mm 总分4＊合格率砌筑时需放双线控制包括剪力墙部位.检查工具:激光扫平仪+钢卷尺(增加厨房/卫生院间部位检查)
4窗框内侧与墙面内侧大小头偏差±3mm 总分4＊合格率检查工具:钢卷尺
4水泥砂浆地面表面平整度偏差≤3mm
总分4＊合格率
规定范围全部检查；检查方式2米检测尺＋塞尺
4水泥砂浆地面表面质量
不得出现裂纹、起砂等质量缺陷；
总分4分；裂纹出现1处以上扣除0.5分；超过3处(房)出现扣除2分；起砂扣除2分。
规定范围全部检查；检查方式：观察
426
样板管理每一户型（因结构墙体厚度不一视为不同户型）至少设置一套完整施工样板，并对成品保护及施工工艺、施工质量进行明确，经过项目部、设计部、工程部联合质量验收，并有公司领导签字确认。
总分13分：缺少施工样板扣除2分；缺少联合质量验收报告扣除2分；缺少成品保护（门窗、地板、地砖、开关面板、马桶、浴缸、洗脸台、橱柜、灯
具、电气设备），每少一样成品保护
样板扣除0.5分；缺少工艺做法标准公
示（地板、地砖、墙砖、防水、木作、接缝打胶、内门安装、涂料），每缺少一种工艺标准公示扣除0.5分。
规定范围内逐项检查、核对；
2010年4月1日以后签订装修合
同的项目
13
13
总分12分；出现1处钉眼扣0.5分,3处以上扣除2分，6处以上扣4分；出现一处划伤或撞痕扣除0.5分，3处以上扣除2分，6处以上扣4分；出现一处涂料污染扣除0.5分，3处以上扣除2分，6处以上扣4分。
检查范围内所有木作全部；1米处观察。
（注：电视背景墙每一块拼装板块视为一处，每膛门贴脸、镜框视为一处，每道墙踢脚线视为一处）12
总分4分；密封胶为非中性扣2分；线条1处不顺滑或有无毛刺扣0.5分，3处以上扣2分。
检查范围内全屋；观察
4
总分2分；接缝1处不平顺/缝隙大于1mm/有毛边，每处扣0.5分，3处以上扣2分。
检查范围内所有户内门；观察2
总分6分；柜门间或柜门与柜体间拼缝1处不平顺扣0.5分，3处以上扣2分；1处五金件安装不牢固或端头(C形拉手)不光滑扣0.5分，3处以上扣2分；调节板孔位无胶粒密封每处扣0.5分，3处以上扣2分。
检查范围内橱柜及收纳系统；观察
6
总分6分；每项以每面墙/地为一个检查点，出现1处色差扣0.5分，3处以上扣2分。
规定范围全部检查；站在2米位置观察，三名观感质量检查人员评判，以其中两人判断结果为准。
6
总分4分；上述三位置，任何1处未预留伸缩缝并安装扣条扣0.5分，3处以上扣2分；任何1处扣条安装不稳固扣
0.5分，3处以上扣2分。
检查范围内所有木地板；观察4
设
备
安
装
设备安装小计
木地板铺装长度或宽度≥8m时、靠近门口处、地板与其他地面材料衔接处应预留伸缩缝并安装扣条过渡，扣条安装稳固。
（不同材料平整搭接时采用双边扣条，高差搭接时采用单边扣条）
橱柜及收纳系统(衣柜、玄关柜、卫浴柜)柜门间或柜门与柜体间拼缝平顺；五金件安装牢固且端头(C形拉手)光滑；调节板孔位胶粒密封土建关联
样板管理小计
感
户内门贴脸采用45度拼接时，接缝必须平顺。
木地板、墙地砖色差（含踢脚线）；木地板、石材、瓷砖铺贴前均应进行选配，纹理、颜色接近的材料使用在同一房间或部位。
全屋留缝收口处满打中性硅酮密封胶，线条顺滑、无毛刺。
木作部品(门、收纳、橱柜、木地板、电视背景)完工表面不得出现钉眼（钉眼修补必须平整、无色差），划伤及撞痕，涂料污染。
样
板管理
土建关联小计
总分8分；1.刷纹：每出现1处扣0.5分，3处以上扣2分；2.涂饰不均匀、漏涂、透底现象每出现1处扣0.5分，3处以上扣2分；3.涂饰每出现一处咬色，扣除0.5分，3处以上扣除2分。
4.现场未采取阴阳角器打磨或无法提供阴阳角器的，扣除2分。
5.阴阳角直线度合格率〈80%视为未使用阴阳角器，直接扣除2分。
检查范围内全屋,距墙面1M正视观察，重点检查客厅两侧墙面（面漆完成后检查）；
8
总分6分：窗框出现1处划伤及撞痕扣0.5分,3处以上扣除2分；玻璃出现一处划伤扣除0.5分，3处以上扣除2分；玻璃出现一处污染扣除0.5分，3处以上扣除2分
检查范围内全部；检查方式：观察，一膛窗框、一块玻璃视为一处。
6
总分8分；留缝宽度1处不符合扣0.5分，3处以上扣2分；勾缝1处不连续、
密实扣0.5分，3处以上扣2分。
采取湿
布两次檫拭砖缝，能将砖缝污染物质
清理干净，勾缝剂表面基本不留污染物，达不到上述要求，扣除4分。
检查范围内所有墙地砖；观察+卷尺
8
总分6分；每个单项每出现一处扣0.5分，3处以上扣2分。
检查范围内所有墙地砖；观察+卷尺
6
总分3分；每出现1处表面不平整、边
缘整齐、缝宽均匀、颜色一致扣1分，
3处以上扣3分。
检查范围内厨房、卫生间铝扣吊顶，观察
3
总分4分；每项每出现1处大小头现象扣0.5分，3处以上扣2分。
检查范围内所有窗台板查；观察
4
总分4分；进场材料须有各项指标证明材料或进行送检：石材放射性、氡含
量，夹板、胶水、涂料、墙纸、墙布
的甲醛、苯、TVOC含量；每缺一项，扣1分，3项以上扣4分。
检查已进场各项材料的环保指标检查报告。
4
总分4分；未对上述乙供材料进行封样或封样不标准，每缺一项扣 1分，3项以上扣4分。
检查标段使用各项乙供材料的封存样品。
477
灭火器材配置每层电梯厅显暑位置放
置不少于2个4/5L有效灭火器
总分2分；1层楼未达到要求扣除1分
检查范围内现场核对2
临时用电
未级开关箱满足“一机
、一闸、一漏、一箱”总分2分；1处机械未达到要求扣除2分检查范围内现场核对
4进户门,内门：保护包装完好；门套阳角保护，高度不少于2m；总分4分；1套门未达到要求扣除1分，
3处以上扣除4分
检查范围内现场核对
4
地砖/木地板：;防潮膜+瓦楞纸，或纸皮+珍珠棉；周边及接缝位用胶带封闭，表面无砂粒总分4分；1处未达到要求扣1分，3处
以上扣除4分
检查范围内现场核对
4
开关面板：美纹纸满面或专用塑料盖保护总分2分；1处未达到要求扣0.5分,3处
以上扣除2分
检查范围内现场核对
2浴缸：3mm细工夹板满盖，周边封闭
总分2分；1处未达到要求扣1分检查范围内现场核对2马桶：原有包装膜包裹，原包装箱罩面
总分2分；1处未达到要求扣1分
检查范围内现场核对
2总分2分；瓷砖不在加工区内加工扣2
分
检查范围内现场核对
2总分2分；吊顶材料(龙骨、铝扣板)不
在加工区内加工，每发现1样扣1分。
检查范围内现场核对
2
窗台板与周边接缝宽度一致，不得出现大小头现象（缝隙宽度差不得大于3mm）；窗台石、门槛石不得出现裂缝。
进场材料环保（石材、夹板、涂料
、胶水、墙纸）
所有管线（盒）必须设置在同一块瓷砖上，套割瓷砖周边应顺滑无毛刺。
瓷砖收边收口应顺直，错台不大于0.5mm
成品保护
观感质量
观感质量小计乙供材料封样（密封胶、石膏板、夹板、镜子、石材、腻子、龙骨；品牌、产地、规格、等级、是否为国标产品）
墙/地砖完成面缝隙最小宽度≥
1mm；勾缝连续、密实。
勾缝材料耐
污能力强。
铝合金门窗窗框不得出现划伤及撞痕；玻璃不得出现划伤及污染。
进入装修阶段窗框及玻璃宜保留保护膜
厨房、卫生间铝扣板表面平整，边
缘整齐、缝宽均匀、颜色一致。
安全文明
内加工的材料
涂料：表面无刷纹，涂饰均匀、无漏涂、透底、咬色现象；腻子打磨过程中必须采取阴阳角器涂刮阴阳角，以保证阴阳角顺直。
实测实量得分计算。
