正式供应商自助修改信息流程

融创服务集团招采项目用户操作手册SRM模块供应商协同门户操作手册版本控制目录1 引言 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1 编写目的..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 名词定义..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

2 操作手册 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1 用户注册&供应商信息完善 ..................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1.1 签约供应商注册&信息完善.......................................................................... 错误!未定义书签。

2.2 用户登录&用户中心管理 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

“供应商自助协同”系统使用说明书尊敬的供应商：您好！派昂医药为了给您提供更加优质便利的服务，加快彼此之间业务工作的效率，特斥巨资打造“协同商务”平台。

通过该平台下的“供应商自助协同”系统，您可以生成付款单据进行付款，查询各类往来业务，通过查询及时获知品种的库存状况、销售记录等。

具体操作请参考如下说明。

一、如何进入系统：1）进入互联网，登录到我公司的官方网站：2）点击右下角“点击进入”，进入主页面后，在页面的左面位置显示出下图：图13）点击“供应商自助协同”进入登陆界面，请输入贵单位的用户名和密码，贵单位的用户名为：user@ ，初始密码都为：z (小写)。

输完用户名、密码和校验码便可登录系统。

以下是系统各个部分功能简介：二、付款流程：1、协同商务-付款生成单此项用于供应商网上生成付款数据。

登录系统后，首先双击界面左上角的“协同商务-付款生成单”，然后点击“生成付款数据”，出现可付款单据（如图2）。

图2是否选择打‘√’的单子为可付款单子。

如果本次不想对此单付款，则取消此单最前列的‘√’即可（只可取消入库单据，退补价单据和退回单据不可以取消）。

如果点击‘生成付款数据’，出现如下图情况（图3）图3如果提示的是退货处、质检部、业务部等有部门的错误信息，则联系相应的部门进行处理解决，如果是付款单已生成、付款类型不合法等提示则联系相应的采购员处理解决。

根据提示的错误原因，作出相应的解决方法。

2、协同商务-付款单跟踪查询：此项可对所生成的付款单的进度进行跟踪查询。

双击打开“协同商务-付款单跟踪查询”界面。

点击“查询”，查看付款单付款的情况（如图4），可以查询出保存后的“付款生成单”。

通过此查询可以查看付款单当前的进度情况以及付款明细数据，以便供应商更好的了解付款进度，不影响正常付款业务。

若需要查询特定时间段的付款单，只需双击“起始日期”和“终止日期”对时间进行更改。

同时还可以对未进行过返利确认的付款单进行删除操作，在重新进入‘付款生成单’界面生成付款单图43、协同商务-付款方式变更单：此项只用于对本次付款方式的变更申请。

招银采购信息系统供应商用户手册用友金融信息技术有限公司2014年7月目录1. 引言 (3)1.1. 目的 (3)1.2. 读者对象及阅读建议 (3)2. 供应商门户 (4)2.1. 登陆方式 (4)2.2. 浏览器设置 (4)2.2.1 查看IE浏览器版本 (5)2.2.2 兼容性设置 (5)2.2.3 安全性设置 (7)2.3. 功能及操作描述 (9)2.3.1 供应商注册 (9)2.3.1.1 【操作界面及说明】 (9)2.3.1.1.1 供应商注册-自助注册 (9)2.3.1.1.2 供应商注册-基本信息 (10)2.3.1.1.3 供应商注册-联系信息 (12)2.3.1.1.4 供应商注册-其他信息 (13)2.3.1.1.5 供应商注册-多联系人 (14)2.3.1.1.6 供应商注册-文档上传 (15)2.3.2 首页 (16)2.3.2.1 【操作界面及说明】 (16)2.3.2.1.1 供应商门户 (16)2.3.2.1.2 门户首页 (17)2.3.2.1.3 公告详细信息 (18)2.3.2.1.4 修改密码 (19)2.3.3 供应商自助 (20)2.3.3.1 供应商信息修改 (20)2.3.3.1.1 【操作界面及说明】 (20)2.3.3.1.2 【接口说明】 (22)2.3.3.2 产品价格维护 (22)2.3.3.2.1 【操作界面及说明】 (22)2.3.3.2.2 【接口说明】 (24)2.3.4 商务协同 (25)2.3.4.1 商务应答 (25)2.3.4.1.1 【操作界面及说明】 (25)2.3.4.1.1.1 商业机会-邀请函应答 (25)2.3.4.1.1.2 执行中项目-下载招标文件 (27)2.3.4.1.1.3 执行中项目-上传投标文件 (30)2.3.4.1.1.4 执行中项目-其他应答 (36)2.3.4.1.1.5 上传附件及报价常见问题处理 (41)2.3.4.1.1.6 中标结果通知 (42)2.3.4.1.1.7 未中标结果通知 (43)2.3.4.2 采购订单协同 (44)2.3.4.2.1 【操作界面及说明】 (44)2.3.5 公告信息 (46)2.3.5.1 【操作界面及说明】 (46)1.引言1.1.目的招银采购信息系统用户手册-供应商，意在帮助供应商在采购寻源过程中完成与采购方的商务协同工作，达到正确操作使用供应商门户的目的。

供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆...................................................................... . (1)1.1供应商门户登陆 ....................................................................1 2.门户注册...................................................................... . (2)2.1注册用户 ..................................................................... .. (2)2.2自助服务 ..................................................................... .. (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆”12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信息，勾选注册须知，点击“注册”，2填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑3录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”4提交后，信息发布后台，进行信息审核处理审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”要求:密码由字母和数字混编，最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”2.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点击“提交”910。

浙江省能源集团有限公司SRM系统供应商信息维护手册物流管理中心2016年06月20日目录1.文档说明 (1)2.供应商信息变更流程 (2)2.1.基本信息 (3)✧银行信息 (4)✧供货信息 (5)2.2.出资人信息 (6)2.3.使用业绩 (7)2.4.财务信息 (7)2.5.资料上传 (8)3.供应商查看审批意见流程 (9)4.二级库供应商申请扩展一级库流程 (10)1.文档说明鉴于部分供应商在浙能SRM系统注册、信息维护过程中遇到困难，浙能物流管理中心特编写此“供应商信息维护手册”为一级库供应商申请变更，二级库供应商扩展一级库申请中遇到的常见问题做出解答。

本手册主要分为三部分，“供应商信息变更流程”、“供应商查看审批意见流程”及“二级库供应商扩展申请一级库流程”。

“供应商信息变更流程”以图文教程的方式，为供应商演示所有必填项的填写规范及填写方法。

“供应商查看审批意见流程”为供应商展示如何在系统中查看审批意见及审批记录。

“二级库供应商扩展申请一级库流程”为二级库供应商讲解扩展申请一级库的填写要求及操作步骤。

2.供应商信息变更流程进入申请变更界面步骤如下图所示：①供应商登陆系统后点击供应商自助服务②左侧选择“供应商信息变更”③点击信息变更记录表单中“申请变更”申请变更时限为30分钟，请各位供应商控制好变更时间。

若一次填写不完，请务必优先完善“基本信息”和“资料上传”后再提交，以便审核人员审核。

提交申请变更后，需要待审批通过/拒绝后才可进行再次修改。

一级库供应商必填项为：基本信息、出资人信息、使用业绩、财务信息和资料上传，其余信息（分支机构、特殊人才、质保体系、产品认证、研发成果、资质信息、获奖情况）为选择性填写。

相关信息会影响评估结果，请供应商按实际情况上传资料，并保证相关资料的准确性和有效性。

2.1.基本信息基本信息中带红色*的为必填项，其中需要注意的项如下图所示：①国家选项：国内公司选择CN，国外公司选择对应国家键值。

供应商整改作业指导书标题：供应商整改作业指导书引言概述：供应商整改作业指导书是为了匡助供应商了解和遵守公司的要求，确保产品和服务的质量和符合标准。

本文将详细介绍供应商整改作业指导书的内容和要求。

一、供应商信息1.1 供应商基本信息：包括公司名称、注册地址、联系方式等。

1.2 供应商资质证书：要求供应商提供相关资质证书，确保其具备生产产品或者提供服务的资质。

1.3 供应商历史记录：要求供应商提供过往合作记录，包括产品质量、交货准时率等。

二、产品质量要求2.1 产品规格要求：详细列出产品的规格要求，包括尺寸、材质、颜色等。

2.2 生产工艺要求：要求供应商提供生产工艺流程图，确保产品生产符合标准。

2.3 检测要求：要求供应商提供产品检测报告，确保产品符合相关标准和法规。

三、交货要求3.1 交货时间要求：明确规定交货时间，确保供应商按时交付产品。

3.2 运输方式要求：要求供应商选择合适的运输方式，确保产品在运输过程中不受损坏。

3.3 包装要求：要求供应商提供合适的包装，确保产品在运输过程中不受损坏。

四、售后服务要求4.1 售后服务承诺：要求供应商提供售后服务承诺书，确保产品质量问题能及时解决。

4.2 投诉处理流程：明确规定投诉处理流程，确保供应商能及时处理客户投诉。

4.3 售后服务评估：要求供应商定期进行售后服务评估，确保售后服务质量。

五、合作细则5.1 合作期限：明确规定合作期限，确保双方权益。

5.2 合同签订：要求供应商与公司签订正式合同，明确双方责任和义务。

5.3 合作评估：定期进行合作评估，确保合作关系稳定和持续发展。

结论：供应商整改作业指导书是确保供应商遵守公司要求，提供优质产品和服务的重要工具。

双方应严格执行指导书内容，建立长期稳定的合作关系。

1.1.供应商自助服务系统提供供应商自助服务功能，服务功能主要包括系统登录账号申请，准入申请，信息变更申请，信息查询，进度查询等功能。

1.1.1.预注册（申请账号）对于还不是中石油准入的供应商，但是有意向成为中石油的供应商，可以在物采门户自注册，自注册成功会受到邮件通知。

供应商申请时，需要输入一些必要信息，系统会校验供应商是否存在。

（1）操作角色没有准入的供应商（2）操作路径物采外网门户地址：在首页的菜单栏的最后一项：供应商服务---》预注册（3）操作步骤1、点击“预注册“，系统显示预注册输入页面对于总部管理供应商，如果是代理商需要注册资金不低于300万，贸易商需要注册资金不低于1000万。

1、 屏幕输入要求字段名称 描述R/O/C用户操作/数值 注释供应商名称 R 用户手工输入 供应商类型 R 下拉必选 注册资金（万元） R 用户手工输入 组织机构代码 R 用户手工输入 税务登记号 R 用户手工输入 管理单位编码 R 下拉必选管理单位名称 R 自动带入，不能修改 供应商管理类型 R 自动带入，不能修改 登录帐号 R 用户手工输入 登录密码 R 用户手工输入 确认密码 R 用户手工输入 联系人 R 用户手工输入 邮件地址 R 用户手工输入 联系人电话 R 用户手工输入 供应商备注O用户手工输入(说明：表格中的 “R/O/C”列：“R”=必填,“O”=可选,“C”=视条件而定)1、 输入完成点击提交，系统会提示校验情况会校验供应商名称、税务登记号、组织机构代码。

三项都重复的系统会拒绝提交，如果有一项或者两项重复，系统会给出重复的供应商名称，需要供应商自己确认，点击取消则不提交，点击确定则提交12.141 供应商预注册重复的供应商提示页面3、提交信息处理成功会显示如下页面12.142 供应商预注册成功页面1.1.2.准入申请对于预注册成功后，供应商用自己申请的账号登录信息，填写准入信息，提交后等待供应商管理岗审批。

浙能寻源与供应商管理平台（SRM）常见问题汇总与解答一、账号密码相关问题：1、供应商登入系统提示验证失败是什么意思？验证失败是指密码输入有误。

供应商密码输错5次，系统自动锁定。

供应商可通过系统首页密码重新设置找回。

2、首页密码重新设置输入信息后提示信息输入有误是什么意思？供应商输入的信息和系统中的信息不一致。

（如组织机构代码、主联系人姓名或邮箱和系统中登记的不一致）。

3、我想修改密码怎么办？密码被锁定怎么办？通过系统首页密码重新设置自行找回。

4、收不到账号密码怎么办？怎么重置密码？通过系统首页密码重新设置自行找回。

5、重置后收不到邮件怎么办？参考首页常见问题及解决方案-供应商如何正常收到邮件设置自己的邮箱。

设置完还是收不到，请自行变更邮箱。

6、供应商找回账号密码手续办理说明中企业介绍信的模板上要求填原来主联系人，不知道原来主联系人的怎么办？原联系人联系不上怎么找回密码？不知道原来主联系人：通过系统首页通知公告，根据办理，提供现联系人企业介绍信和身份证复印件发送至指定邮箱（注明找回原联系人信息）。

供应商管理员通过邮件反馈供应商原联系人信息。

供应商变更主联系人需及时到系统中变更信息，如无法联系到原联系人，通过办理说明提供信息找回账号和密码（邮件中注明原联系人已变更）。

二、注册相关问题：1、供应商注册时系统提示组织机构代码已存在是什么意思，如何操作？供应商注册时系统提示组织机构代码已存在，说明该供应商已登记。

由于一个组织机构代码只能注册一次，不能重复注册。

在系统首页-注册状态查询中查询注册状态。

如显示驳回或暂存时，供应商从注册暂存信息中找回信息，继续填写。

如显示已通过，已是合格供应商，通过账号密码进去即可。

2、注册暂存信息找回显示该供应商不存在怎么办？注册暂存信息找回显示该供应商不存在，该供应商填写的主联系人姓名或邮箱和系统中信息登记的不一致。

请联系各服务单位供应商管理员核实信息。

注册暂存信息找回时供应商无需输入社会统一信用代码，只需输入组织机构代码号码和注册邮箱信息。

data sheet ORACLE iSUPPLIERPORTAL 11iOracle® iSupplier Portal是一个帮助采购方和供应商通过互联网自助进行方便、安全的业务协作的应用系统。

Oracle iSupplier Portal是Oracle电子商务套件的一部分，后者是为协同工作而设计的应用程序集成套件。

最大程度地进行协作并提高整个供应资源（supply base）的性能Oracle iSupplier Portal创建了一个功能强大的协作平台，使采购方能够管理自身与全球供应资源的关系。

使用Oracle iSupplier Portal，供应商可以实时访问信息，并对采购和计划过程中的事件作出及时响应，提供前所未有的高水平服务。

采购方摆脱了常规的供应商查询，因而可以将工作的中心转移到节约成本上来。

实现与整个供应资源的连通性连续的供应资源管理对降低总采购成本至关重要。

在当今的经济环境下，实现连续的管理需要能够适应供应商各种各样的需求和能力的系统。

对于大型供应商，Oracle支持使采购应用程序与供应商销售系统之间的事务处理自动化的消息传递技术。

对于较小的和/或采用技术较少的供应商， iSupplier Portal提供了一个易用的、基于互联网的应用程序，这使他们可以详尽而安全地访问其订单和计划信息。

提供闭环采购订单协作采购订单处理是一个核心的业务过程，需要畅通无阻的通信和协作。

通过iSupplier Portal，供应商可以即时查看采购订单，包括全部附件。

供应商可以确认接受订单，以表明其履行订单的能力，并可以提交承诺交货日期的变更订单请求。

按时间顺序排列的所有采购订单及其任何修订的完整记录表都可通过iSupplier Portal应用程序得到。

简化履行和付款过程使履行和付款过程自动化对于提高效率是极其重要的。

供应商可以直接通过iSupplier Portal发布发货通知（Advance Shipment Notices，ASNs）来提醒采购方即将发货。

湖南省电力公司物资供应公司供应商服务大厅公告各供应商：贵公司与湖南省电力公司签订的物资合同，由本大厅审核相关单据，现将有关事项公告如下，并请相互转告：一、大厅信息发布为方便供应商办理业务，本大厅印制了《办理指南》、《办理须知》供查阅，1号柜台提供咨询服务，大屏幕发布最新通知。

电子版的相关资料请加入如下QQ群下载：物资公司1群：197559528，物资公司2群：217056186，物资公司信息群：5093814（信息发布专用，勿交流）。

二、业务办理提示供应商到大厅办理业务，请先到进门左侧排队机取号。

1、支付单据：按“资料预审业务”取A号，到1号窗口（进门右侧沙发处）办理，经审核通过签字后再按“资料审核业务”取B号，到2号窗口（含发票单据）、3号窗口（非发票单据）办理。

2、合同签订：按“合同签订业务”取C号，到4～6号窗口办理。

3、供应商更名、变更账号、退发票、保函：按“综合（汇票）业务”取D 号，到7号窗口办理。

4、收退投标保证金：按“收退保证金业务”取E号，到8号柜台办理。

5、开具中标服务费发票：按“标书发票业务”取F号，到7号窗口办理。

6、领取中标通知书：按“领取中标通知”G号，到7号窗口办理。

请供应商取号后到休息区等候叫号再办理，不得在柜台前聚集影响工作人员办理业务，等候时请勿喧哗、拥挤，服从大厅管理人员调配。

三、业务办理几点要求1、供应商在物资需求单位办理物资入库、打印ERP单据后，才能开出发票，受各财务付款系统的限制，发票合计金额必须与ERP入库单合计金额完全一致，凡不一致的一律拒收。

一个订单只能办理一次ERP入库单。

ERP入库单与合同金额有差异且差异超出湖南省电力公司规定值的，需附合同变更协议，无变更协议的，一律拒收。

2、供应商递交含发票的单据，必须登录湖南省电力公司物资供应公司供应商发票协同系统（外网，网址：http://124.193.123.72）,在“交接单管理”中“新建交接单”，编制并打印交接登记表。

鞍钢集团矿业公司电子商务系统供应商操作手册——供应商注册目录1、业务说明 (1)2、操作说明 (2)2.1供应商注册 (2)1、业务说明本手册的业务范围为供应商自助注册系统操作说明。

使用者的角色为鞍钢集团矿业公司电子商务系统的供应商联系人及供应商数据管理人员，手册中主要涵盖了供应商自助注册相关操作。

网站登录地址为：/Tcrazy/Business.aspx在使用中您遇到任何问题，请参照网站上的联系方式与运维小组联系。

需要说明，本手册中所用的数据均为测试数据，与鞍钢集团矿业公司各单位的实际业务无关。

2、操作说明2.1供应商注册注：推荐您采用IE浏览器，在兼容性视图的模式下进行浏览。

门。

注册时请选择其中一个服务部门（供应商要为哪个部门提供服务就选择哪个部门）。

注册后的供应商还可以变更信息，新增服务部门。

【说明】：如果勾选了，将会增加“供销公司”维护步骤；如果勾选了，将会增加“工程管理部”维护步骤；，将会增加“信息办”维护步骤。

详细的操作步骤如下所示：1.基本信息填写点击数字填写相关信息。

系统默认进入此界面。

标识红色*字段为必填项；否则不能提交。

初始密码为6位数字按钮为折叠按钮。

说明：操作步骤“1基本信息-2供销公司/工程管理部/信息办-3管理水平-4资质证明及附件”。

您可以将所有信息填写完成后，点击按钮；也可以先将必填项目输入完，点击按钮，然后再凭帐户和密码登录系统继续填写注册信息。

注意：请务必记住注册的帐号和密码。

如果填写的信息资质不完整，下次可凭帐户和密码登录系统继续填写注册信息。

填写开户行及银行账户信息。

只能维护一条记录填写公司联系方式。

红色*字段必输。

业务联系人：填写业务联系人。

只能维护一条记录2.如果选择服务部门是“供销公司”，填写第1步：单击，进入供货能力界面。

第2步：如需多行，点击插入一行；第3步：a 若为主要供货类别，则选中；否则不选。

第4步：点击供货类别空白处，点击选择供货类别，选择第三级别子项击选择业绩资料附件；第6步：点击，上传业绩资料 若上传附件错误，点击删除 说明：“1基本信息-2供销公司-3管理水平-4资质证明及附件”。

修改公司申报信息流程
一、登陆企业主题信息系统。

企业主要负责人使用企业统一代码和身份证信息登陆主题信息系统。

二、选择待修改事项。

系统会显示企业当前在案的各项信息,企业主要负责人选择需要修改的项目,如企业名称、法定代表人等。

三、填写修改内容。

企业主要负责人根据实际情况修改选定项目的信息内容,如企业名称修改为新的名称等。

四、提交审核。

修改内容填写完成后,企业主要负责人点击提交按钮,将修改内容提交审核。

五、审核结果。

主管部门收到提交后,将在5个工作日内对修改内容进行审核。

如果修改材料齐全、信息真实,将会同意修改;如果有不符合规定或信息存在问题的,将会驳回修改。

六、更新系统信息。

如果审核通过,修改后的信息将自动更新到主题信息系统和相关部门数据库中。

企业继续使用更新后的信息开展相应业务。

以上就是修改公司申报信息的主要流程。

企业主要负责人根据实际需要选择合法修改相应信息项目。

信息提交后请耐心等待审核结果。

中国联合网络通信有限公司合作方自服务门户系统操作手册文档作者：创建日期：确认日期：当前版本：审批人文档控制-创建- 增加- 修订- 删除目录1.概述 (7)1.1.编写说明 (7)1.2.术语解释 (8)1.3.合作方注册与添加业务员的说明 (8)1.1.合作方人员自助操作 (10)2.1.1合作方自服务门户首页操作介绍 (10)2.1.2合作方自助注册 (11)【业务场景】 (11)【功能概要】 (12)【操作流程】 (12)【操作说明】 (13)【注意事项】 (19)2.1.3合作方自助新增合作范围 (20)【业务场景】 (20)【功能概要】 (20)【操作流程】 (21)【操作说明】 (21)【注意事项】 (25)2.1.4合作方自助新增业务员 (26)【业务场景】 (26)【功能概要】 (26)【操作流程】 (26)【操作说明】 (27)【注意事项】 (33)2.1.5合作方管理员登录系统操作 (34)【业务场景】 (34)【功能概要】 (34)【操作流程】 (35)【操作说明】 (35)【注意事项】 (49)2.1.6合作方业务员登录系统操作 (49)【业务场景】 (49)【功能概要】 (49)【操作流程】 (50)【操作说明】 (50)【注意事项】 (55)1.概述1.1.编写说明本操作手册依据确认的合作方需求规格说明书—《中国联通合作方管理应用业务需求规格说明书V2.0》撰写。

手册介绍合作方登录合作方自服务门户的自助操作和联通合作方管理员通过联通云门户单点登录到合作方自服务门户对合作方管理的操作。

所有的联通员工，统一接入云门户，并通过云门户一点访问所有的业务应用系统；所有的合作方人员（供应商、合作伙伴、代理商等），统一接入合作方自服务门户，并通过合作方自服务门户一点访问相关的业务应用系统；本用户操作手册的每一章按合作方业务中涉及的基本操作类型来展开，手册是合作方业务的操作说明，包括以下四个方面：1.业务场景：描述功能实现的业务前提。

供应商注册入驻操作指南本手册主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户，在政采云平台上完成供应商注册、审核入库、其他入驻信息配置的操作说明。

一、 使用说明供应商需在平台注册账号并经过资质审核成为正式供应商后，供应商还需关联岗位、配置好相关信息后才能进行业务交易。

二、 成为正式供应商供应商需在平台注册账号，完善基本信息和入驻信息，提交初审，初审通过后递交纸质资料采购中心终审，由财政监管公示入库后，成为正式供应商。

(一) 注册账号1) 进入政采云平台网站 ，点击页面右上角【商家入驻】。

2) 点击【商家入驻】进入注册页面，填写手机号码后，在验证码输入框右边点击【发送验证码】，将手机收到的短信验证码输入。

密码设置需8~30位字母数字组合，填写完成后点击【下一步】。

完善基 本信息 初审供应商供应商采购中心公示采购中心财政注册账号终审入库财政完善入驻信息 供应商(二)基本信息完善1)页面跳转到“基本信息完善”，带“*”的为必填项。

（注：所属经济行业必须选择到三级或四级类目。

）2)基本信息填写完整后，查看页面下方注册须知、协议及声明，阅读同意后勾选上“本人已阅读并同意《政府采购供应商注册须知》,《法律声明》,《隐私协议》”，点击【下一步】按钮。

（注：在基本信息完善页面，如网页关闭或信息完善后未点击【下一步】按钮等，系统默认为账号注册不成功，需重新注册账号。

）(三)入驻信息完善1)页面跳转到“入驻信息完善”，在左侧菜单栏选择入驻“区划”-“广西壮族自治区”-“百色市”-“百色市本级”2)“3)4)选择后右侧会显示对应区划入驻审核机构以及需要完善的入驻信息。

5)在补充入驻资料下面，点击右边【编辑】按钮，系统会自动跳转登录页面，点击【登录】按钮，系统自动跳转到入驻资料填写页面。

6)点击【编辑】，在页面中填写并保存相应的资料信息。

其中基本信息、资质信息（基本资质信息必填）、出资人、财务信息、人员信息（法人必填），各详情页中带“*”为必填项。