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环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
OEM环境质量保证管理系统Non-Use of Environmentally Hazardous Substances in OEM ProductManagement Systems序言本管理系统规定了在OEM产品中，保证确实不使用超过XX公司指定的“禁止使用物质”基准值的物质的“环境质量保证管理系统”规定事项。
１．适用范围本文件对于向XX公司交货产品的贵公司规定XX公司规定的环境管理物质中有关“禁止适用物质”的管理系统的规定事项。
２. 关联文件本文件管理对象有关环境管理物质记载的标准以及有关“禁止使用物质”的测定方法和有关测定的实施、运用的手册类文件如下所示，称为关联文件。
在实际使用时，请确认改订履历，使用最终版本。
３. 定义ＯＥＭ产品：指XX公司向第三者委托生产，或从第三者采购后进行销售、颁发的产品。
同时也包括与产品同包装的附属品以及附属的副材料(包装材、包装部件、捆扎带、聚氯乙烯袋、塑料袋、粘接胶带等)。
不适合:指含有允许浓度以上的“禁止使用物质”。
筛选判定:指用作为SS-00259规定的测定和允许浓度的判定方法规定“LG公司技术手册”的筛选试验和判定基准来判断是否合格的判定。
产品订货单位∶指XX公司的网络公司等订货该OEM产品的部门。
绿色伙伴∶索尼的认定管理中心根据“绿色伙伴环境质量认定标准”认定为绿色伙伴的单位。
本资料来自：.－中企资料网－中国最大的资料库，如需更多资料请登录本站下载４. 环境质量保证管理系统4.1一般规定事项贵公司必须按照本文件的规定在OEM产品的设计、零部件和副材料的选定、生产的各工艺中，确实保证所有的零部件和副材料等均不使用超过允许值的“禁止使用物质”。
另外，还必须建立为了保证确实不使用的管理系统，持续贯彻运营该管理系统。
4.2部件和副材料的选定及提供单位的管理贵公司对于使用于OEM产品的零部件、副材料及其提供单位的有关选定，应按照以下的程序建立管理系统。
a)零部件和副材料的选定程序b)上述选定的批准和记录管理程序c)使用于零部件的原材料均应为索尼绿色伙伴(各事业所的批准)的交货品。
XXX科技有限公司目 录章节号标 题页次0.1GP环境质量手册修订履历表31.0概述4 1.1目的4 1.2适用范围4 1.3引用标准4 1.4术语和定义4 1.5GP环境质量手册的制/修订,批准,发布和控制过程5 1.6公司简介5 1.7GP产品生产控制管理方针和目标61.8GP管理者代表任命书72.0GP环境质量管理体系要素8 2.1管理职责8-10 2.2GP环境质量体系10 2.3环境物质的管理标准11 2.4GP文件与记录管理要求11 2.5GP信息交流管理要求12 2.6GP内部品质/环境稽核管理要求12 2.7GP管理评审管理要求12 2.8GP教育,训练管理要求13 2.9GP采购作业与供应商管理要求13 2.10GP样品管理要求14 2.11GP部品来料检验,制程检验,出货成品检验管理要求14 2.12GP产品生产过程管理要求15 2.13GP产品标识与可追溯性管理要求15 2.14GP产品工程变更/4M管理要求16文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 1 页共 22 页XXXX科技有限公司目 录章节号标 题页次2.15GP产品仓库管理要求16 2.16GP检验,监视和测量设备管理要求16 2.17GP不合格品管理要求17 2.18GP数据分析,测量和改进17 2.19GP客户投诉处理管理要求18 2.20GP纠正措施管理要求18 2.21GP预防措施管理要求19附件一GP(Green Partner)系统推行(应急处理方案)小组组织架构图20附件二GP(绿色产品)管理与追溯流程21附件三GP体系环境质量手册与作业标准(程序文件)清单22文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 2 页共 22 页XXXX科技有限公司0.1 手册修订履历表序号更改说明拟制日期批准日期A.0首次编制2018-12-282018-12-28文件名称文 号GP-Q-001管制印章GP环境质量手册版 本 A.0日 期2018-12-28第 3 页共 22 页XXXX科技有限公司1.0 概述1.1 目的本手册是XXXX科技有限公司以用索尼公司GP体系SS-00259环境管理物质限定标准建立环境质量保证系统，目的是明确客户绿色部品要求，有计划地废除和削减相关有害化学物质,达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法律法规，保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—
01
标准要求
1、是否建立了文件化的环境管理方针
4.2环境方
针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是
否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框
架
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期
R26—01
标准要求4.3.3目标和指标
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
1、是否在相关职能和层次上建立和保持了
文件化的环境目标和指标
建立目标时是否考虑了法规的要求
建立目标时是否考虑了重要环境因素
建立目标时是否考虑了技术上的可行
性、财务、运行和经营的要求
建立目标时是否考虑了相关方的观点
目标指标是否符合环境方针
目标指标是否包含了污染预防的承诺
8
、
目标指标是否可测量
目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人I公司领导审核员I I审核日期。
修订履历修订号修订内容摘要发行日期A.0首次发布2018/12/29起草者：日期：2018/12/29核对者：日期：2018/12/29批准者：日期：2018/12/29文件名称文 号GP-S-004管制印章GP内部品质/环境稽核作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 1 页共 4 页管制文件GP内部品质/环境稽核作业标准1.目的经由定期与非定期的GP内部品质/环境稽核作业，确保GP环境体系的各要项均能有效达成即定的品质/环境品质目标。
2.范围适用于公司GP体系及SONY公司SS00259环境物质标准要求体系运行情况的审核.3.职责3.1 GP管理者代表委托品质部负责制定内部GP体系年度审核计划.3.2 GP管理者代表选定审核组长及审核员,并审批内部体系审核计划.3.3 审核组长负责制定并执行审核计划,提交审核报告,跟踪不合格项纠正措施的实施.3.4 受审核部门负责配合内部体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改.4.定义4.1 不符合4.1.1 指违反公司GP环境质量手册或作业标准,作业人员没有依照质量/环境作业标准实施作业,会造 成GP质量管理体系失效或影响公司对客户提供产品或服务的质量,对环境造成影响;4.1.2 我司对不符合项定义为三类:1.严重类;2.一般不符合项;3.观察项;1.严重类:完全违背作业标准要求或违反SONY公司SS00259环境物质要求或国家法津法规,给公司 或顾客造成严重的损失;2.一般不符合项:A.公司GP质量体系条文中要求的事项,未形成文件;B.作业标准中要求的事项未 执行; C.作业标准中要求的事项几乎全部做错;D.相同性质的次要缺点在几个部门同时出现;3.观察项:目前作业并不受影响,但长此运行下去可能会造成GP环境品质体系的失效性;4.2 符合：指GP环境/质量管理体系审核中没有发现不符合项;5.程序5.1 制订GP审核计划:5.1.1 由GP管理者代表指定其专人负责;5.1.2 其指定专职负责人于每年年底制订下一年度的《年度GP管理体系内部审核计划表》,包含预定审核部门的区域,选定审核范围及预定执行的月别与时间,呈GP管理者代表核准;文件名称文 号GP-S-004管制印章GP内部品质/环境稽核作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 2 页共 4 页5.1.3 定期审核按公司的运作要求,即每年一次,即每年的十月或十一月份进行审核,审核中必须全面含盖索尼公司针对SS00259环境相关要求;5.1.4 审核计划可依客户要求安排临时性审核或根据公司发展需要作出修正,但由于品质异常或相关部门经理提出,则由公司总经理或GP管理者代表批准后可进行不定期审核;5.2 审核前的准备5.2.1 GP审核组的组成5.2.1.1 GP审核组的成员必须与被审部门无直接的责任关系.5.2.1.2 GP审核人员必须是接受过ISO9001/SS00259内审员培训并经GP管理者代表任命的内审员,由GP管理者代表以《GP内部质量体系审核组人员名单》的形式,确认审核员资格.5.2.1.3 GP管理者代表指定具有内审员资格,并具有较强独立工作能力的审核员任GP内审组长.5.2.2 在审核前3天,由GP审核组长召开一次审核会议,明确审核计划内容并进行任务分工.5.2.3 审核实施计划的内容5.2.3.1 审核的目的、范围和依据.5.2.3.2 审核组成员5.2.3.3 审核日期、日程.5.2.3.4 受审核部门及审核内容.5.2.4 审核组应提前3天将审核实施计划以书面形式下达到受审核部门；5.2.5 受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作,如果对审核项目和日期有异议,需在 2天内通知审核组协商另行安排；5.2.6 GP审核组长根据审核实施计划组织内审员编制检查表；5.3 审核的实施5.3.1 审核开始时,审核员向受审核部门简要的说明本次审核的目的和范围,并确定配合人员.5.3.2 文件和资料的审查5.3.2.1 审核员检查与受审部门的质量活动及SS00259环境物质控制活动有关的作业标准,作业指 导书等是否符合标准、手册的要求,是不是现行有效的受控版本,并检查其实施的情况.5.3.2.2 审核员检查受审核部门的记录等原始资料是否齐全符合要求5.3.3 现场的审查5.3.3.1 审核员参照检查表中具体内容对受审部门进行现场检查5.3.3.2 审核员通过交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据,并记录.5.3.3.3 当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所有存在问题的客观性进行研 究,力求公正.文件名称文 号GP-S-004管制印章GP内部品质/环境稽核作业标准版 本 A.0日 期2018/12/29文件类别■ 程序书 □ 作业指引第 3 页共 4 页。
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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