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连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。
经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。
具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。
2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。
采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。
这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。
3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款：(1)每个品种的单位交易量。
其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。
(2)整体交易额。
包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。
(3)货款支付方式。
包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。
(4)运输方法。
包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。
(5)交货期限。
(6)给公司回扣的支付条件。
(7)退货的正当条件。
(8)促销服务事项。
4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。
对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。
超市生鲜运输流程
1. 生产采购阶段:
- 农场或生产基地收割或生产新鲜农产品,如蔬菜、水果、肉类等。
- 进行初步清洗、分拣、包装等处理,确保产品新鲜。
- 根据超市订单,准备合适数量的库存。
2. 配送中转阶段:
- 生鲜产品通过冷藏车或保温箱运输至配送中心。
- 在配送中心进行临时储存,维持恰当的温度和湿度。
- 根据各超市订单,重新分拣并装箱准备配送。
3. 超市配送阶段:
- 配送车辆装载不同超市订单,确保冷藏设备正常运行。
- 生鲜产品以最短路线运送至各家超市。
- 卸货时遵循"先进先出"原则,确保新鲜度。
4. 超市货架销售:
- 生鲜区工作人员迅速上架新到货的生鲜产品。
- 定期检查并调整温湿度,保持理想环境。
- 及时清理并补充货架,保证货品新鲜度和数量充足。
5. 销售过程管理:
- 实行标准化的存储和陈列方式,方便顾客选购。
- 设置生鲜产品的保质期提醒,避免过期滞销。
- 对接近保质期的产品及时打折促销或更新换货。
整个流程中,保持生鲜产品的新鲜度和安全卫生是关键,通过严格控制温度、湿度、运输时间等因素,确保顾客购买到优质新鲜的生鲜食材。
超市物资流程1. 背景超市是一个销售各种商品的零售商，为了保证商品供应的顺畅和高效，超市需要建立一个有效的物资流程。
物资流程是指从商品采购到库存管理和最终销售的整个过程。
本文档将介绍超市物资流程的主要步骤和相关注意事项。
2. 采购2.1 供应商选择超市的采购过程始于供应商选择。
超市应根据商品种类和质量要求，选择可靠的供应商合作。
选择供应商时要考虑价格竞争力、产品质量、交货准时性以及售后服务等因素。
2.2 采购订单一旦供应商确定，超市需要向供应商发送采购订单。
采购订单应包括商品名称、数量、价格、交货日期等信息。
超市可以利用电子采购系统或者传真等方式发送采购订单，并确保及时确认。
2.3 交付与验收供应商根据采购订单交付商品到超市仓库。
超市应进行验收，检查商品的数量、质量和完整性是否符合采购订单的要求。
如有问题，应及时与供应商联系解决。
3. 仓库管理3.1 入库验收合格的商品将进入超市的仓库。
在入库过程中，超市应记录商品的入库日期、批次号以及所在位置等信息。
这有助于日后的库存管理和货物追溯。
3.2 库存管理超市应建立有效的库存管理系统，包括定期盘点、分类存储和及时补货等措施。
目的是确保库存数量的准确性和商品供应的连贯性，避免过量或欠货现象的发生。
3.3 商品出库当超市销售时，商品将从仓库中出库。
出库前需要核对商品的信息，包括销售价格、售出数量等。
超市应确保出库商品的准确性和完整性，避免错误或遗漏。
4. 销售4.1 商品陈列超市应合理陈列商品，使顾客能够方便浏览和购买。
优秀的陈列可以提高商品销售量和顾客满意度。
超市可以使用陈列架、标签等方式，吸引顾客的注意力。
4.2 顾客服务超市员工应提供良好的顾客服务。
包括回答顾客的问题，提供专业建议，以及处理退换货等事项。
优质的顾客服务可以积极促进销售量和顾客忠诚度。
4.3 付款与结算顾客选购完商品后，超市应提供多种付款方式，并确保顾客的支付安全。
超市应遵守相关法律法规，严格执行交易结算流程，并提供相应的和收据。
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
超市采购规章制度与流程一、制度概述超市采购制度是为了规范超市采购活动，保证超市商品的质量和价格，促进采购的规范化和透明化，提高超市的经营效益和竞争力而制定的一系列规章制度。
采购规章制度包括采购计划、供应商管理、采购流程、验收标准等内容。
二、采购计划1、每年初，商场管理员根据去年的销售情况和超市的发展规划制定一年的采购计划。
采购计划包括各类商品的采购数量、采购时间、预算以及供应商的选择等内容。
2、是时，商场管理员进行一次月度采购计划的下达，按照月度计划进行采购活动。
3、商场管理员定期组织各部门负责人召开采购会议，讨论采购进展情况、存在的问题和改进措施等，保证采购计划的顺利实施。
三、供应商管理1、商场管理员根据商品的品质和价格，以及供应商的信誉和服务水平等因素对供应商进行评估，建立供应商库，并不定期进行供应商的绩效考评。
2、商场管理员建立供应商合同管理制度，明确双方的权利和义务，约定商品的价格、质量、交货时间等具体要求，并签署合同。
3、商场管理员建立供应商奖惩制度，对表现优秀的供应商给予奖励，对不合格的供应商采取相应的处罚措施。
四、采购流程1、商场管理员根据采购计划向供应商发出采购订单，明确商品的品种、数量、价格、交货时间等具体要求。
2、供应商接收采购订单后，按照要求准备商品并送达商场仓库。
3、商场管理员对收到的商品进行验收，检查商品的质量、数量以及生产日期等信息是否符合要求。
4、商场仓库管理员对验收合格的商品进行入库，负责记录商品的进出库信息。
5、商场销售员根据商品的数量和销售情况进行陈列和销售，保证商品的供应和销售平衡。
五、验收标准1、商场管理员制定商品验收标准，明确商品的质量标准、数量标准以及验收流程等，保证验收工作的准确性和公正性。
2、商品的质量标准应符合国家相关标准或商场制定的标准，确保商品的品质符合顾客需求。
3、商品的数量标准应与采购订单一致，确保供应商的供货量与商场的需求量一致。
六、总结与展望超市采购规章制度旨在规范超市的采购活动，提高商品的质量和价格，增加超市的竞争力。
超市出入库流程(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。
同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、订烟每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。
一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。
超市供货实施方案一、背景介绍。
随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，超市作为一种新型的零售业态，已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
超市的货品种类繁多，供货渠道也需要不断完善，以满足消费者的需求。
因此，建立一套科学合理的超市供货实施方案，对于提高超市的经营效率和服务质量至关重要。
二、供货方案的制定。
1. 供货渠道的选择。
超市的货品种类繁多，需要从不同的供应商处采购，因此，供货渠道的选择至关重要。
可以选择与厂家直接合作，也可以通过批发市场、供货商等途径进行采购。
在选择供货渠道时，需要考虑货品的质量、价格、配送时间等因素，以确保货品的供应稳定和质量可控。
2. 供货周期的制定。
根据超市的销售情况和库存情况，制定合理的供货周期。
一般来说，可以根据不同种类的货品进行分类，制定不同的供货周期。
对于畅销的货品，可以缩短供货周期，以保证货品的供应充足；对于滞销的货品，可以适当延长供货周期，以减少库存压力。
3. 供货数量的控制。
根据超市的销售情况和库存情况，合理控制供货数量。
可以通过销售数据分析，预测不同货品的需求量，以便合理安排供货数量。
同时，还需要考虑货品的保质期和货架空间等因素，避免因供货过多而导致货品滞销或过期。
4. 供货质量的监控。
建立健全的供货质量监控机制，对供应商的货品质量进行严格把关。
可以通过货品抽检、供应商考核等方式，确保供货质量符合超市的标准要求。
对于出现质量问题的货品，及时与供应商沟通协商，以保障超市的经营利益和消费者的权益。
5. 供货信息的共享。
建立供货信息共享平台，与供应商建立信息互通的渠道。
及时分享销售数据、库存情况等信息，以便供应商根据实际需求进行供货安排。
同时，也可以通过信息共享平台，及时获取供应商的促销信息和新品推介，以丰富超市的货品种类，提升竞争力。
三、实施方案的落地。
1. 确定责任人。
在实施供货方案的过程中，需要明确责任人，建立健全的责任体系。
可以设立供货管理部门，由专门负责供货工作的人员进行统一管理和协调。
超市的订货和补货的原则、流程、方法订货和补货的原则、流程、方法（一）订货原则1、依照日均销售量：必须知道当日进货量的大小，加上前日的存货、再扣去当日存货与损耗,才能了解商品的销量，以便作为订货依据.2、依照快讯商品下订单：正常商品销售都是有限的,通常上快讯促销时销量就会爆增，可参照前期快讯商品的销售增长幅度组织订货。
3、了解节庆、季节性商品及旺日为订货依据：日配商品对节庆、季节转变相当敏感,如元宵、年节时汤圆、饺子特别好卖；冬天时,火锅品好卖；夏天时奶品、冰品好卖。
了解这些当地区域消费习性后，也要考虑普日与旺日：普日就是星期一～星期四,销售量应不大；旺日就是星期五～星期日，销售量较大,要考虑多加订货量。
（二)补货原则1、先进先出:注意保质期愈短的商品必须要先出货.2、整理清洁排面比补货优先：补货固然重要，但卖场杂乱无章会有损公司形象，不要因为补货而忽略整理排面,尤其是在门店营业前.3、补货顺序:4、收掉不可售卖的商品：贩售商品只要是变质、收损破包、有血水、汁水渗出、脏乱收污、保质期过商品、包装商品标签、条码有误或没有标签条码、不清楚都不可再陈列贩售。
5、货品不要头重脚轻：把货品叠放在栈板上，要注意重的、体积大的要放在下层,体积小的、易碎的放在上层，尽量互相交叠整齐，才不会导致叠货不稳造成碎落.6、补货尽量靠近陈列架：为避免影响顾客购物，在商品补货时要注意不要挡住顾客走道。
栈板与箱子都要收好，空纸箱拆箱压扁后放在空栈板上，待补的商品可以放在通道中央，补货完毕后要立即将拖车、栈板、纸箱、剩余商品收回仓库定位。
7、补货轻拿轻放：为避免商品在补货过程中造成破包、变形，补货时要迅速、轻拿轻放，才能保证商品完好。
8、商品标识是否对齐:补货完毕后，要注意价格牌是否对齐，品名、价格是否正确无误.如有缺货，必须保持空货架状态,绝不可拉大其他商品排面,要使用暂时缺货卡来标明，以提醒部门人员订货、补货，也可告知顾客目前正在缺货,最好能在缺货卡上标明何时到货，以安抚顾客。
小型超市货品配送方案背景小型超市作为零售业的重要组成部分，面临着如何高效、准确地配送货品的挑战。
货品配送方案的设计直接关系到超市的运营和顾客满意度。
合理的货品配送方案能够提高超市的运营效率、降低成本，并提供良好的购物体验，使超市能够在竞争激烈的市场中脱颖而出。
方案设计1. 仓储管理在小型超市货品配送方案中，仓储管理是非常关键的环节。
合理的仓储管理能够确保货品有序存放，方便快速查找和取货。
以下是一些重要的仓储管理原则：•根据货品特性和销售情况对仓库进行合理划分，同时采用标记和分类等方法进行标识，使货品易于管理和取用。
•采用先进的仓储设备和技术，如货架、托盘、自动化仓储系统等，提高仓储效率和空间利用率。
•建立科学的库存管理制度，定期盘点和更新库存信息，以及及时补充不足的货品。
2. 订单处理订单处理是货品配送方案中的重要环节。
高效、准确的订单处理能够确保货品及时送达顾客手中，以下是一些建议：•使用订单管理系统，对顾客的订单进行统一管理和处理。
该系统可以自动生成订单、分配配送任务，并提供订单状态跟踪功能，以便顾客随时了解订单进度。
•尽量采用在线订单系统，方便顾客下单和支付，并提供灵活的配送时间选择。
•为订单处理设置明确的时间要求和流程，以确保订单能够及时处理，并提供顾客满意的配送服务。
3. 配送路线规划优化配送路线是提高货品配送效率的关键。
合理的配送路线规划能够减少配送时间和里程，降低运输成本，并确保货品按时送达目的地。
以下是一些路线规划的建议：•利用现代化的路线规划软件，根据配送点的地理位置、货品数量等因素，自动确定最优路线。
这样可以减少司机或配送员的决策时间，避免不必要的行驶和浪费。
•考虑交通拥堵、施工等因素，避免在高峰期和交通限制区域进行配送，以提高配送效率。
•将不同配送点的货品按区域进行分批配送，并根据配送点之间的距离和交通情况进行合理的排序，减少重复行驶。
4. 配送员管理配送员是货品配送方案中不可或缺的一部分。
(完整)超市,大型商场配送流程大型商场配送中心作业流程
(1)下达接货指令.连锁经营企业的总部根据各分店商品的销售情况,向有关供应
商提出进货要求，并向配送中心下达准备接收供应商送货的指令。
在这一阶段,物流配送中心要完成订单处理作业和采购作业两项工作.
（2）接货、验货和入库。
当供应商按时将商品送达配送中心后，配送中心要做好对所送商品的清点与核对，查看是否与总部的订单要求相一致，商品是否有缺损等，做好商品的入库登记和人账，并按配送中心对商品的管理要求,在包装上打上识别码,按仓储管理要求将商品“对号”存放在指定的仓储区内，并将收到商品的详细信息及时上报总部有关部门。
（3）库存保管。
当商品入库存放后,保管人员要按照商品保管的制度、规程和技术要求进行严格作业。
保管的要求包括对商品入库上货架、出库下货架的种类数量等方面认真清点、核对与记录，加强对商品在存放期间的质量、安全的管理,安排好货品进出库的顺序和方式.
（4）拣取、加工和集配。
在此阶段，物流配送中心要根据各分店的订货要求对货品进行分拣、配货和流通加工作业。
为有效保证货品的供应，工作人员要根据各分店订货单资料的统计，确定货品的实际需求量，按照不同分店的订货单资料印制出库拣货单，并根据拣货单进行商品分拣、集配,将商品有序地堆码在集配区内准备送货。
（5)配送商品。
配送中心的有关管理人员在接到总部的送货指令后,向送货车辆下达送货单。
送货单的信息要详细，包括送货时间、分店名称、商品种类及件数等。
负责配送车辆的工作人员，按送货单到集配区进行装货，做好取货记录后，将商品送到各分店，各分店要进行清点、核对和验收.。
超市供货流程超市自营，也就是供应商供货的，其中有两种结算方式：经销--按照供货金额结账;代销--按照销售金额结账。
联营主要是指超市不管库存，只管按照销售扣点;扣点的意思是：比如你当月销售1万元，你的扣点点率是15%，那么超市按照销售金额扣取15%，剩下的就是你的结账金额。
专柜有两种：一种是联营，另一种是租赁，也就是每月超市只管收取租金，其他的都不管。
有些超市专柜的钱是超市收取的，每月结款一次，有些超市钱可以商家自己收取，这个要看你自己和超市谈。
一般分为购销、代销、联营三种方式。
购销最简单：就是超市拿钱来你这买货，一般涉及到是不是现金还是有帐期的，还有就是退换货的问题。
代销的方式：这个与购销有一定的区别，主要是货款结算上的不同，代销的意思就是没销售出去的货品所有权还是你的，在结算时只是根据你的实际销售情况结算款项，在仓库及货架上的货品是不结算货款的。
代销全部是有帐期结算的，只是时间的长短区别。
第三种联营：这种方式基本上就和外面租店差不多了，由你自己派人去销售，只是租金是按销售额的百分比交房租，多卖多交少卖少交而已。
但你不要办理工商、税务等相关手续。
供应商与卖场的销售模式有哪些?可以这样理解:1.代销：卖多少结多少，属于实销实结。
如果你做的是大型的电器又或者是奢侈品之类的生意的话，可以这样做，但如果是食品或者其他快速消费品，千万不要这样做，你会吃亏的，因为退货损耗之类的问题会比较多，具体以月或者是以批次为周期。
2.购销：实际上就卖场直接要你送货上门，现金交易。
3.经销：就是跟商场谈好条件，是半月结或者是月结又或是三个月结。
订好帐期后，以在帐期内所供应货物的实际金额结算。
目前多是第三种方式在做，毕竟中国的零售企业还有供货商都还没有到达那种层次。
所谓双赢，其实说透了就是你的货卖进去了有没有人员跟进，销售好不好，毛利高不高，你自己有没有钱赚，借款顺不顺利，就这么简单。
全面解释清楚有点复杂，不是几句话可以说清的，简单说下吧重要的模式其实就2种：代销和经销。
产品进入超市操作流程[五篇范文]第一篇：产品进入超市操作流程新产品进入超市渠道操作流程以联华为例进超市程序如下1、向超市采购部提出申请2、采购部根据目前超市内的商品的结构新产品是否有特色、前景等方面考察是否可以进入；当然，如果商品没有什么特别之处，多交点入场费也是有进入可能的、如果采购同意进场新品需提供相关厂家的证照和产品的资料质检报告等进行质检确认没问题进场费用交掉就可以进场销售了进场费用：（一般有2种形式）1、进超市费用有进场费（一次性收，看店面大小和分店多少，下同）、条码费或上架费（每个条码50-100元不等）。
收了进场费后，进分店不要再交费。
进场（店）费：一般都和连锁总部的采购部门谈，因为全国各地的产品都汇聚北京，所以首先要让他们觉得你的产品很有优势或有独特的定位。
进场费根据连锁卖场的规模不尽相同。
单品费：进场费只代表你公司的产品可以进场销售，但具体进什么产品，每个产品还有单品费。
2、进超市费用无进场（店）费，只收取单品费（条码）费采用单品单店的形式，即进超市产品条码数*门店数。
如果进场时涉及特殊陈列，还有一个陈列费：堆头费或专架费，想找好地方就要花钱。
一、超市谈判流程1、前期超市调研：销量、信誉、在当地影响力、采购人员情况2、准备工作：公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证），准备进场产品的正式报价单、质检报告、产品样品。
3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用2.后期产品在超市推广的其它费用（DM、地堆、促销员管理费等）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商4.向办事处汇报第一次接触所了解情况，拜访我们的超市经销商，从经销商那里了解超市进场一系列费用，看看还有没有压低超市进场费用的可能。
得出判断后向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线。
二、产品进场流程1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。
超市日常货品管理指南！包括订货、进货、验收等业务操作流程。
超市的货品管理包括订货、进货、验收、退换货、调拨等项业务。
1、订货业务超市的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。
订货业务应注意以下问题：（1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。
这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
（2）订货方式要规范化。
订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。
2、进货业务进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。
进货业务应注意以下事项：（1）进货要遵守时间。
进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
（2）验收单、发票需齐备。
（3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
(4)先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
(5)验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
(6)要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
3、退换货业务退换货是超市根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。
退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。
退换货业务应注意以下事项：(1)确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
(2)填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
(3)退换商品应注意保存。
(4)及时联络各厂商办理退换货。
(5)退货时应确认扣款方式、时间及金额。
4、超市的存货管理商品存货是流通的停滞和资金的占用，但又是必不可少的环节。
市场变化莫测，生产又需要一定的周期，为使超市不致出现缺货现象离不开商品存货。
由于库存要占用资金和场地，会给超市带来成本费用的增加，因此，科学的存货管理十分必要。
超市的存货管理主要包括：存货数量管理、存货结构管理和存货时间管理。
连锁超市物流配送的组织方式2.1 直接由供应商进行配送供应商直接进行商品配送是指由连锁超市企业总部确定供应商，各分店将要货信息反馈到总部，由总部统一向供应商下发分店订货单，供应商直接或间接通过其区域配送中心将商品配送到分店并验收无误后，各连锁分店将收货信息传达给总部，由总部统一和供应商进行核算的物流配送组织方式，如图1所示。
目前这种配送方式应用较少，主要适用于店铺数量少、单店经营品种较多、某些商品采购规模较大且供应商配送能力较强的连锁超市。
该配送方式对供应商而言增加了成本，但对于由供应商到零售超市的供应链整合具有积极的促进作用。
2.2 建立连锁超市自身的物流配送中心进行配送连锁超市自建物流配送中心进行配送属于企业内部供应配送，是连锁超市企业为保证各连锁分店的销售需要，独自出资建立的、对连锁系统内部进行的配送活动。
它一般有统一的计划、指挥系统，因此企业集团内部可以建立比较完善的供应配送管理信息体系，使企业内部需求和供应达到同步，如图2所示。
该模式尽管糅合了传统的“自给自足”，形成新型的“大而全”、“小而全”，在一定程度上造成了资源浪费。
但就目前来看，专业化、社会化配送还没有广泛形成，这种配送模式在一定程度上使连锁超市在分店供货和区域外市场拓展等企业自身需求方面发挥着重要作用。
2.3 委托第三方物流进行配送委托第三方物流进行配送是由具有一定数量物流设施设备（库房、站台、车辆等）及专业经验技能的批发、储运或其他物流业务经营企业，利用自身业务优势，为其他有配送需求的企业展开的纯服务性的配送。
连锁超市物流配送第三方化模式流程是：连锁超市物流信息中心统一收集各分店要货信息后制作发货单，传真一份给厂商，一份给第三方合作伙伴，第三方物流企业按连锁超市的要求，优质高效准时地将货物送达各连锁分店，各连锁分店将收货信息传达给总部，由超市物流信息中心统一和供应商、第三方物流企业进行核算，如图3所示。
该方式的商品配送虽然有客户资料甚至企业经营机密被泄密的风险，但它有利于专业化、社会化商品配送的形成，是目前应肯定并大力推广的模式，代表配送发展的一个方向。
和超市谈判如何占先机
2004年12月<<销售与市场>> 营销版
在“终端为王”的今天，超市已成为众多供应商的一块心病。
一些超市只要稍微有些名气、有一定销量，费用就大，货款结算就十分被动，致使很多供应商无利可图，费用上稍微控制不好就会赔本赚吆喝。
要解决这些问题首先可以通过谈判来完成。
准备
供应商在和超市采购（买手）谈判前应该收集超市相关信息，了解谈判涉及内容，准备所需的相关文件及资料。
1．超市相关信息资料
⑴费用情况，超市各项费用的底线，其他供应商大致的费用情况；
⑵结款方式；
⑶竞品在超市的销售情况；
⑷买手的情况。
2．谈判所涉及的内容
⑴产品质量、品种、规格、价格、数量；
⑵送货、收货方式；
⑶陈列；
⑷促销；
⑸结款、付款方式；
⑹各种费用；
⑺退、换货。
3．所需的相关文件、资料
⑴报价单（盖**）；
⑵营业执照；
⑶商标注册证；
⑷组织机构代码证；
⑸条码证；
⑹国税登记证；
⑺地税登记证；
⑻一般纳税人资格证（⑵-⑻项须提供已年检过的复印件，并盖**）；
⑼厂家授权书（针对经销商）；
⑽凡包装上标示有例如无公害、ISO、3G等的还须提供相关证明文件。
销售食品（包括餐具等）的供应商还需提供：
⑴食品卫生许可证；
⑵食品检验报告；
⑶国家标准或行业标准及质量检测报告；
⑷卫生部批文（保健品）；
⑸烟、酒类专卖证（烟、酒类产品）；
⑹如果是外埠食品还须提供外埠食品检验报告和备案**。
以上各种相关文件资料，各地超市执行得并不太严格，有的只需要部分资料，或根本就不需要。
与买手谈判
有了第一步的准备，再和买手谈判就不会盲目，不会对买手所提出的问题不知所措，同时在谈判中应注意：
1．让买手感觉到自己的诚意，态度决定一切。
供应商对没有把握的事情不要轻易承诺，提出的问题和谈判条件要让买手感觉到是真的，哪怕说的是假话也要自圆其说。
2．在谈判之初少说多听，这样可以更了解买手，从其话中找出破绽。
当买手将自己的观点及报价陈述后，再进行有效突破，以静制动。
3．谈判前尽量搞清对方的政策和底线，做到有备而来，既有利于争取到更好的条件，又不至于使谈判陷入僵局。
某超市买手报出了条码费为6000元/个。
据查背景资料有：
⑴超市报价一般为6000～10000元/个；
⑵成交价为5000～6000元/个；
⑶最后找超市老总讲情还可以打9折；
⑷此买手做事情较为爽快。
有了这些资料后，可以确定：买手报价“合理”；实际成交价在4500元左右。
但是买手的底线到底是多少，我们无法了解与证实。
于是有了下列一些谈话：
供应商：你的报价比较合理，但是公司说最多可以支付3000元/个，因为我的产品在进XX超市（XX超市也是当地的一家超市，是供应
商要进入的超市的竞争对手）时收了2500元/个的条码费，我和公
司好说歹说才同意给3000元/个。
买手：你可以问一问其他供应商嘛，这个价的确最低了，你还可以
找X总打折嘛。
供应商：X总老人家好忙嘛，就不去麻烦他了，你就直接给我一个
最低价好了。
买手：这样吧，最低5000元。
供应商：5000元，XX公司上都是5000元，最后找X总打了个8折，也就是4000元。
买手：哪里哦，明明是打9折。
供应商：你觉得这样好不好，你要么给我4000元/个，我不去找X 总；要么你给我4500元/个，我去找X总打9折。
我公司那边我再
争取，好不好？
买手：这个……
供应商：就这样嘛，你给我开个费用单，我如果在公司说好就来交费，再签合同怎么样？
买手：（沉默了一会儿）好嘛，就4000元，但是你不能去找X总
打折了，这是我们公司的底线，如果你再去找X总，我们就会很为难。
4．产品报价要留有余地，费用自报价也要合理地留有余地。
特
别是KA店报价一定要和CD店有区别，大卖场报价过低，费用就冲
不出来，就会无利可赚。
大卖场在供价上要求最低供价，供应商在
态度上一定要坚决，一旦承诺是市场最低供价就决不能在供价上让步。
因为越让步买手越觉得报价上有水分，会给谈判带来更多的障碍。
5．对谈判的进程要掌握有度，切不可让买手知道或看出你势在
必进的想法。
谈判的过程是漫长的，不要指望一次就能搞定，每一
次谈判所涉及的问题不宜太多。
如果供应商在谈判中对很多问题都
表示默认或让步，买手就会觉得你要么是生手，要么就是急于进场。
这样他就会态度更坚决，供应商就会处于极为被动的地位。
对超市
而言“大品牌撑门面，小品牌赚利润”，所以无论是大品牌还是小品牌，对超市而言，都会给它带来“利润”。
6．让步要让得有价值，没有回报的让步等于自杀。
让步的本质
不应该被看作是被迫的妥协，应当被看作是获利的一种手段。
在某
一方面作出让步就要求买手也要在另一方面作出让步，作为“交换”
条件。
对买手的让步要多评价，少回应性地让步，让买手觉得自己
的让步是一种诚意，而不是一种软弱。
7．见好就收。
当谈判中由于买手的不经意已经让到了一个双方
都可以接受的条件时，应及时结束谈判，否则有可能会出现全盘重
来的恶运。
有一家食品厂在和某超市谈判中，通过多方努力把费用比从去年的35%降到现在的20%（需要以经销商的名义重新进场），一下就降了15个点的费用，可以说这是一个来之不易的结果，但是这家食品厂却要求费用上再降5个点或者就20个点但必须以自己公司的名义做。
最终买手实在无法忍受了，说：“现在每个供应商每年的费用不增加就已不错了，我都已做了这么大让步，你们还觉得不够，那就
算了，你们明天来清场。
”
8．给买手选择的机会，实际上就是没有给他机会。
在某一费用上买手要3个点，业务员讲了很多原因后，说出公司最
多同意1个点（实际上公司同意2个点），然后就说：“这样吧，公
司同意1个点，我再努力向公司申请一下，你看是申请1.5个点好
还是2个点好。
”
9.正确使用“僵局”，解决谈判中的分歧。
在和买手谈判时，如果分歧与冲突太大，还可以使用“僵局”的办法。
僵局不是一种状态，也不是一种结果，而是一种手段。
但前提是谈
判者要有操控“僵局”的能力。
僵局可以考验买手的决心、诚意和信用。
业务员可以将自己虚拟成“第三者”，从而为自己制造并赢得时间。
僵局产生的背景条件：
⑴难割舍：实现双方或其一方利益“看起来”是有希望的，并且僵
局的源头本身所具有的诱惑力对任何一方都是难以拒绝的。
⑵难靠近：僵局的源头看起来一直无法达成共识，并且任何一方立场的变化都将受到各方面强大的压力。
⑶难替代：僵局的源头应该是谈判的核心，并且要一方作出让步，都必须是在对方让步的前提下。
当僵局产生后要认清本质，客观的分析。
作为与买手谈判的人员此
时也不再是单一的谈判者，更多的是一个以第三方形式出现的调停者，周旋于买手与“公司”之间，将公司的意见（即自己的意见）告
诉买手，然后用个人的意见改变买手的期望值，把责任归于自己，
把功劳归于买手。
简而言之，即谈判过程中通常所采用的“红脸”和“黑脸”。
签订合同
谈判结束后，要及时地将谈判内容落实，即签订购销合同。
在签
订合同时应认真审查合同内容，看是否与谈判所商定的结果有出入，有些模糊不清的条款要明确。
对一般的购销合同而言，在审查时主
要对结算方式和费用这两方面进行严谨的推敲，以免出现歧义。
1.超市的结算方式：
⑴先款后货，即先付货款后送货；
⑵货到付款，即超市在收货后就结算货款；
⑶滚动付款，即当次送货的款项在下次送货时结算；
⑷货到延期付款，即从货物入库之日起N天后予以结算；
⑸铺底销售，即在货款结算时总的应收款减去铺底金额就是应结算货款的金额；
⑹实销实结，即货款结算金额的多少根据产品实际销售金额来确定。
另外，有些超市还规定：每月（周）不论何日送货都以下月（周）的第一天作为付款计算日。
在货款结算方式上用的前置特别多，有
些超市更是将几种结算方式混合在一起作为供应商的货款结算方式。
2.费用收取的主要形式：
⑴入（进）场费又称开户费；
⑵上架费又称条码费；
⑶DM海报费；
⑷店庆费又称周年庆；
⑸节庆费，一般超市收取费用的节日有元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆；
⑹月佣又称无条件返利或进货奖励；
⑺无退货奖励。
在审查合同时一定要仔细，避免出现经过辛辛苦苦的谈判，在某些条款上超市作出了让步，却由于签订合同时的大意增加了费用项
目或是由于结算方式的改变，让自己吃了“哑巴亏”。
同时须对合同
认真审查，以免出现歧义，让“文字游戏”给闹糊涂。
比如原来谈判的意思是货到超市仓库后30天付款，但在签订合
同时就简单写成月结30天。
一签，分歧就来了，到底是“货到超市
仓库等上柜后30天付款”还是“货物销售后30天付款”，或者是“货自入库起30天后付款”？而一般超市所简单讲的月结，即为实销实结。
