采购及分包控制规程

物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。

第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。

第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。

第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。

第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。

第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。

第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。

第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。

第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。

第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。

第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。

第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。

第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。

第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。

第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。

第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。

第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。

物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。

第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。

第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。

第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。

第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。

其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。

第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。

第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。

第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。

第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。

第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。

第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。

第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。

第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。

第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。

第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。

（采购管理）VTCGQP工程采购操作规程为了使工程的材料、设备、监理、施工服务的采购符合项目对质量、进度和成本的要求，使采购过程处于受控状态，特制定本规程。

本管理规程适用于总部的集中采购和项目X公司的壹般采购管理。

1.定义1.1.工程采购：是指X公司项目进行中的施工总包、重要分包、监理、勘查等单位的招投标、签约、实施等相关工作过程。

1.2.总部集中（战略）采购目的和意义：总部集中采购涉及到X公司产品标准及产品质量、成本控制、工程进度控制等各方面。

高效、公平、公开、公正的总部集中采购，是提高X公司管理水平、有效控制成本、体现专业化和规模效益的重要途径，更重要的是，随着X公司业务的快速扩张和管理半径的迅速扩大，总部集中采购是强化后台管理、提高新项目实施效率的重要保证。

1.3.工程采购的几种类型1.3.1.总部集中（战略）采购X公司总部对特定的采购内容以集中统壹的壹次招标确定该项采购内容的中标人，且在规定时期内，所有项目X公司除非特殊情况外均必须无条件执行招标结果。

1.3.2.总部单项招标采购总部对某项目某项招标内容于X公司总部进行该项招标内容的招投标工作，且确定中标人，该项目X公司应无条件执行招标结果。

1.3.3.项目招标采购总部采购中心授权，由项目X公司成本部组织完成的招投标工作，同时须将招标结果及相关合同向X公司总部报备。

1.3.4.不招标单项的采购战略采购框架下的分批合同指受时间、产品及行业垄断影响，无法通过招标采购的单项，应经充分论证后按管理制度向总部采购中心、总部成本管理中心申请，经批准后进行的采购。

2.职责2.1.招标采购工作的组织部门：由总部开展的招标采购工作的组织部门为总部采购中心，由项目开展的被授权的招标采购工作的组织部门为项目X公司成本部。

2.2.总部采购中心2.2.1.负责由总部完成的采购的组织工作。

2.2.2.负责确定X公司战略采购的基本策略。

2.2.3.负责材料设备的市场调研、信息收集。

工程采购管控制度内容一、目的和依据制定工程采购管控制度的目的在于明确采购流程、责任分配、监督机制以及违规处理措施，确保采购活动的合法性、合理性和效率性。

该制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业内部管理规定而制定。

二、采购原则工程采购应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。

所有采购活动必须透明化操作，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，并且在整个过程中保持高度的诚信。

三、采购范围和分类制度应明确界定哪些物资或服务属于采购范畴，并根据采购的价值、重要性等因素将其分类。

通常分为大宗采购、常规采购和零星采购等类别，每一类都有相应的审批权限和程序。

四、采购计划项目部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物品清单、预计采购时间和预算等，并由相关负责人审批。

五、供应商管理建立供应商资质审查机制，对供应商的资质、信誉、产品质量和服务能力进行评估。

建立合格供应商名录，并定期进行评审和更新。

六、采购方式根据不同的采购类别和特点，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

七、合同管理签订合同前，应对合同条款进行严格审查，确保合同的合法性和合理性。

合同执行过程中，应有专人负责监督和管理，确保合同条款得到有效履行。

八、质量控制采购物资到场后，应进行严格的质量检验，确保符合工程要求。

对于不合格的物资，应及时采取退货、换货或其他补救措施。

九、价格与成本控制通过市场调研、成本分析等方式，合理确定采购价格，避免过高或过低的价格对项目成本造成不利影响。

十、监督与审计建立独立的监督机构，对采购过程进行全程监督，确保制度的执行。

同时，定期或不定期开展内部审计或外部审计，评估采购效率和效果。

十一、违规处理明确违规行为的界定和相应的处罚措施。

对于违反采购制度的行为，应严肃查处，并追究相关人员的责任。

关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。

在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。

1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。

在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。

1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。

调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。

二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。

在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。

2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。

合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。

2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。

如有问题应及时通知供应商并督促处理。

三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。

一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。

3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。

如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。

3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。

审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。

四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。

采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。

3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。

3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。

3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。

4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。

当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。

（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。

（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。

（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。

4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。

4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。

4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。

4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。

4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。

质量手册:采购控制工作程序1目的对服务过程及供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2范围适用于对服务所需的原辅材料采购、承担服务项目分包合同的服务项目供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。

3职责3.1管理部a.负责按公司的要求组织对供应采购物资及承担分承包合同的供方进行评价，编制合格从主名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案。

b.负责制定采购计划，执行采购作业。

c.负责审批日常服务分承包合同。

3.2管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。

3.3采购物资、接受服务的相关部门质量检查员负责对采购物资的质量进行检测，对供方提供的服务质量进行监督。

4程序4.1采购物资4.1.1采购物资分类。

管理部根椐对服务质量影响程度分为：a、重要物资：维修建材、五金、机电及工作服、保安器材、清洁用品等；b、一般物资：零星采购的工具、维修与检测设备等。

4.1.2采购物资的申请a、各部门根椐实际情况填写《请购单》，金额在500元以下的报经理审批，500元以上的由经理确认，报总经理批准。

b、《请购单》应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。

4.1.3采购实施a、管理部负责实施采购。

对于重要物资，应由《合格物资供方名录》中选择供方。

对于第一次采购的重要物资供方，应与其签订《采购合同》，明确品名、规格、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；b、采购前采购员应对《采购单》核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。

4.1.4采购物资的验证4.1.4.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：a．由各部门质量检查员进行进货验证；b．由业主或住户在本公司现场实施验证；c．由本公司在供方现场实施验证；d．由业主或住户在供方现场实施验证。

对于后两种情况，管理部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

4.1.4.2验证活动可包括：检验或试验、外观检查、试用、提供合格证明文件等方式。

分包商管理制度及施工要求范文一、引言分包商在建筑施工项目中扮演着重要的角色，对项目质量、进度和安全产生直接影响。

为了确保项目的顺利进行，保证质量和安全，需要建立一套科学的分包商管理制度及施工要求。

本文将提供一份分包商管理制度及施工要求范本，以供参考。

二、分包商管理制度1. 分包商资质管理（1）按照国家有关规定，分包商必须具备相应的资质才能参与招投标或签订合同。

（2）分包商的资质证书必须真实有效，且在合同履行期间保持有效。

（3）对于合作多次并具有较高信誉度的分包商，可以予以优先选择。

2. 分包商评估与选择（1）对于新分包商，应通过评审、考察、实地调查等方式进行综合评估，并确保其技术、管理、信誉等方面符合要求。

（2）评估结果应记录并进行归档，作为选择分包商的依据。

3. 分包合同管理（1）分包合同应明确双方的权利和义务，包括工作范围、质量要求、进度安排、施工费用、安全责任等。

（2）分包合同必须具备法律效力，签订后应及时归档并在项目实施期间进行有效管理。

4. 分包商施工管理（1）分包商应严格按照合同要求进行施工，确保质量、进度和安全。

（2）分包商应配备具备相应技术水平和经验的管理人员，并加强对施工人员的培训和管理。

（3）分包商必须按照施工计划进行施工，并及时向项目负责人和监理单位报告施工进度。

（4）分包商必须按照相关法律法规和安全规范要求进行施工，加强对施工现场的安全管理。

（5）分包商应主动配合项目方和监理单位的工作，如项目方要求的检查、试验、验收等。

5. 分包商质量控制（1）分包商应确保施工过程中的质量问题及时解决，确保施工质量符合合同要求和相关标准。

（2）分包商应按照项目的质量管理体系要求进行施工，并接受项目方和监理单位的检查和评估。

（3）如发现分包商违反合同要求或施工质量不达标，项目方有权要求其整改，并对不合格的工作进行返工或拒收。

三、施工要求范本1. 施工组织要求（1）分包商应按照项目方的施工组织设计方案进行施工，并提前向项目方和监理单位报告施工计划。

对分包方的质量控制主要措施质量控制是任何项目中至关重要的一环，尤其是对于分包方来说。

为了确保项目的顺利进行和最终的质量达标，分包方需要采取一系列的主要措施来进行质量控制。

以下是对分包方的质量控制主要措施的详细描述：1. 严格遵守相关标准和规范：分包方在进行项目施工过程中，必须严格遵守国家和行业相关的标准和规范。

这些标准和规范包括但不限于建筑工程质量验收规范、施工工艺规程等。

分包方需要确保施工过程中的每一个环节都符合标准和规范的要求，以确保最终的施工质量。

2. 建立质量管理体系：分包方需要建立一套完善的质量管理体系，包括质量管理手册、质量管理流程和质量控制计划等。

质量管理体系应该明确规定每个环节的责任和要求，确保分包方的施工过程中每个细节都能得到有效的控制和管理。

3. 严格的材料采购和检验：分包方在材料采购过程中，需要选择合格的供应商，并对采购的材料进行严格的检验。

分包方应建立一套完善的材料检验制度，对材料的质量、性能和规格进行全面检测，确保材料的合格率达到要求。

4. 精细化的施工管理：分包方需要进行精细化的施工管理，包括施工计划的制定、人员配备的合理安排、施工现场的组织和协调等。

分包方应设立专门的施工管理团队，负责对施工过程进行全程监督和管理，确保施工质量的控制。

5. 强化质量检查和验收：分包方应建立全面的质量检查和验收制度，对施工过程中的每一个环节进行严格的检查和验收。

分包方应设立专门的质量检查团队，对施工现场进行定期和不定期的检查，及时发现和解决存在的质量问题。

6. 加强施工技术培训：分包方应加强对施工人员的技术培训，提高他们的技术水平和质量意识。

分包方应定期组织技术培训，向施工人员传授最新的施工技术和质量管理知识，提高他们的专业素质和工作能力。

7. 建立质量问题整改机制：分包方应建立一套完善的质量问题整改机制，对发现的质量问题及时进行整改和处理。

分包方应设立专门的质量问题整改小组，负责对质量问题进行调查和分析，并制定相应的整改措施，确保质量问题得到有效解决。

对各分包的管理措施方案对分包管理措施的规划在业主指定分包的工程和部分专业工程中，必须由专业分包单位施工。

为此，我公司将根据丰富的工程施工经验，制定出各分包单位施工任务的工程施工总进度计划，并经过业主、监理认可后，制定出业主指定分包队伍的最迟进场时间和指定供货商的设备最迟供货时间表，以方便业主掌握各分包单位、供货商的确定时间。

分包商进场后，我们将积极和他们沟通、协调，对原分包商的进度计划进行细化和优化，以确保进度目标的实现。

对专业分包单位的管理设想1、实行各分包单位按专业工程系统统一分包，最终形成功能交付的总分包格局。

即将某一专业工程系统的采购、安装、调试交由一个分包商承担，由其负责分别向本公司进行系统功能交付，本公司则对业主进行工程最终产品的各系统综合功能交付。

这样的总分包格局将有利于在材料采购、工期质量和分工界面等全面落实可追溯的功能最终责任者。

2、要求各分包商联合协商作战，做好相互配合，明确工程的质量目标、工期目标、安全目标、成本目标，明确各分包商的责任、义务和权利。

在业主统一领导、本公司总管理的基础上，确保各分包商的协同作战。

3、实现一切管理从合同出发的管理基本原则，避免扯皮现象。

在工程实施当中，合同是至高和最终的，是所有分包行为准则的基础，对于产品保护、索赔签证、界面争议、共用设施、场地道路和材料的采购选择等都必须以合同为基础。

各分包商碰到矛盾应无条件服从合同条款，以确保本公司总承包管理的有据有效执行。

4、对分包工程施工方案进行审核与优化，明确各分包工程的节点工期，加强对各分包工程的技术综合管理、质量控制与进度控制。

事后做好对各分包工程的质量验收，场地清理、扫尾和成品保护等工作。

承包内部系统的协调管理在组建该工程项目部时，首先应做好内部的组织关系协调，理顺内部的人际关系，在结构的设置上做到职责分明，在信息沟通上要畅通有序，在安排人员时要量才录用，在委任工作时合理分配，提高项目部管理人员的工作效率。