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註. 各项目的评价应评价为《 Yes, No 》2个阶段, Yes → Y, No → N, 无相关事项时输入→ N/A. 但, 必须项目不可N/A处理(Revision No: 3.0, Date: 2007.04.01)
註. 各项目的评价应评价为《 Yes, No 》2个阶段, Yes → Y, No → N, 无相关事项时输入→ N/A. 但, 必须项目不可N/A处理(Revision No: 3.0, Date: 2007.04.01)
(Revision No: 3.0, Date: 2007.04.01)
註. 各项目的评价应评价为《 Yes, No 》2个阶段, Yes → Y, No → N, 无相关事项时输入→ N/A. 但, 必须项目不可N/A处理(Revision No: 3.0, Date: 2007.04.01)
註. 各项目的评价应评价为《 Yes, No 》2个阶段, Yes → Y, No → N, 无相关事项时输入→ N/A. 但, 必须项目不可N/A处理(Revision No: 3.0, Date: 2007.04.01)
Quality System Audit Check Sheet
註. 各项目的评价应评价为《 Yes, No 》2个阶段, Yes → Y, No → N, 无相关事项时输入→ N/A. 但, 必须项目不可N/A处理(Revision No: 3.0, Date: 2007.04.01)。
4必须为防止顾客不满事项再发生是否对必要的标准再修正?
15一般是否自主地点检针对顾客不满事项的改善对策的实施与否及结果记录?16一般是否按照顾客别整理不满事项并进行有效性验证履历管理 ?
1
10
6
项目
NO 区分
配分得分1必须信赖性试验必要的试验设备及 Jig是否具备?12一般信赖性试验基准书是否具备?
13一般以不良检出强化或部品信赖性提高为目的试验条件是否修正?14必须对开发,量产部品是否实施信赖性试验?
15一般是否明确安排年度信赖性实验的计划并对比实施情况?16一般信赖性实验的基准与实际的实施条件是否一致?
17一般18必须信赖性实验不合格时是否进行原因分析及树立改善对策?19一般1
3
90 累计得分
127
表格编号:KS03QR0300-D 保存期:5年光星电子 品质部
客户不满处理合计得分合计得分
对变更点发生的部品需进行实验时,是否进行信赖性检证?实验不合格时,是否通报不合格内容并对出荷部分也予以措施?
审 查 内 容
审 查 结 果
信剌性试验。
供应商审核表
供应商名称：
供应商编号：
现场审核得分：
现场审核会签：日期：
审批：日期：
考察组成部分：
□供应商企业基本情况
□体系状况调查
□现场审核
□样品试用评价
编号：版本：
共 9 页 第 2 页
供应商审核表
供方基本情况 版本： 公司
本：
供应商审核表共9页第3页
共 9 页 第 4 页
供应商审核表
体系与现场管理
版本
共 9 页 第 7 页
供应商审核表
编号： 版本：
体系与现场管理
版本：
共 9 页 第 8 页
供应商审核表
编号： 版本： 体系与现场管理
版本：
共 9 页 第 9 页
分项得分 （项目实得分汇总*100/项目标准分汇总）
供应商审核表
编号： 版本： 体系与现场管理
版本：
1.此项目符合程度越高，分值越高；反之越低。
2.评分分为 0-4 四个等级,0 表示完全没有做到， 1 表示部分做到，2 表示大部分能够做到，3 表示完全做到， 4 表示完全做到且定期审视持续改进，N/A 表示不涉及或不适合。
请特别注意：每一分数表格内必须填写 0,1,2,3,4 分数及 NA ，不得有空白。
3.分项中的子项不进行审核或不涉及的部分选择 N/A 即可，总分计算中将不予统计，同时在分项得分中去除。
4.审核得分大于等于 60 分为合格，小于 60 分为不合格。
编号：版本：。
1.Management system 管理体系861212 9.Outing and service 出货与服务9.4 Contract Review System 合同评审系统Does the organization have a formal contract review system in place to convert customer’s requirements into organization internal requirements with respect to requests for quotation, purchaseagreements, purchase orders, internal plans and specifications etc.The organization shall be able to provide evidence of the use of the contract review system. 是否有正式合同评估系统将客户的要求转换组织内部的要求,如报价,采购协议,定单,内部计划和规格等,是否能提供执行的证据229.5 Customer satisfaction program客户满意度调查Are there an active customer satisfaction program based on delivery performance, customer feedback, customer surveys and interviews,etc. Management shall take actions based on the results of theprogram.是否有基于交货业绩,客户反馈,评审,面谈等对客户满意度调查?基于调查的结果是否采取对策?2210.1Product qualification 样品认证Whether does have a function team participate sample approve in the phase of prototype and pre-production.? Does quality engineer attend this team or not ?.是否有专门的样品小组参与样品承认和试产,预生产? 质量部门是否参与?2210.3New Product Introduction 新产品导入Does the supplier shall have a clear process for product transfer from sample phase to volume production. The organization shall review the volume production readiness of the product in final design review or another relevant review. The organization shall organize New Product Introduction and training to productionpersonnel. These actions shall be completed prior to first volume production.供应商是否有详细流程来规范产品从样品到量产的移转流程? 是否有审核其资料已经准备就绪?量产前完成相关人员的培训2210.2 Qualificationmanagement 认证管理record ? Do the supplier submit sample qualification template before mass production 承认的结果数据是否保存?是否能在量产之前提交迈凯实样品承认表?2211.1 Environment Management System 环境体系认证Does the factory fulfill valid environmental standards?是否通过了环境审核？Is the audit enterprise regular?审核公司正规吗？2211.2 MDF submissionIs the supplier capable of declaring the raw material content according to Efore requirements221009610.Product Verification, Qualification and Validation 产品验证，确认与验证11. Environment issues 环境管理。
供应商审核表
供应商名称：
供应商编号：
现场审核得分：
现场审核会签：日期：
审批：日期：
考察组成部分：
□供应商企业基本情况
□体系状况调查
□现场审核
□样品试用评价
编号：版本：
供应商审核表供方基本情况
版本：
供应商审核表共9页第3页
供应商审核表版本
说明：
1.此项目符合程度越高，分值越高；反之越低。
2.评分分为0-4四个等级,0表示完全没有做到， 1表示部分做到，2表示大部分能够做到，3表示完全做到， 4表示完全做到且定期审视持续改进，N/A表示不涉及或不适合。
请特别注意：每一分数表格内必须填写0,1,2,3,4分数及NA，不得有空白。
3.分项中的子项不进行审核或不涉及的部分选择N/A即可，总分计算中将不予统计，同时在分项得分中去除。
4.审核得分大于等于60分为合格，小于60分为不合格。
