{管理信息化BPM业务流程}公司各项业务流程图DOC32页)

管理信息化BPM业务流程业务流程与物流创新18.1.1海尔集团:以“市场链”为纽带的业务流程再造海尔集团是一个以家电为主，集科研、生产、贸易及金融各领域为一体的国际化企业。

1999年海尔开始实施国际化战略，在全集团范围内对原来的业务流程进行了重新设计和再造，并以“市场链”为纽带对再造后的业务流程进行整合，在业务流程上与国际化大公司全面接轨,实现国际化海尔的效率和效益,大大提升了海尔的国际竞争力，取得了前所未有的经营效果。

一、以“市场链”为纽带的业务流程再造提出的背景在人类进入二十一世纪之际，以信息技术、网络技术为代表的高新技术正全速把企业带入一个新经济时代，企业经营国际化、全球经济一体化已成为一种主流趋势。

在这种形势下，企业只有满足用户的个性化需求，才能从根本上赢得“市场”竞争的优势。

这就要求企业员工的素质、生产能力、布局、组织结构必须适应个性化的市场要求。

个性化不是一句空话，没有与个性化需求相适应的员工创新力和责任心的提升，企业就谈不上竞争力，更谈不上与国际化大企业的竞争，而解决这些问题的根本在于从组织层次上必须对原有的业务流程进行重新设计和再造，提升业务流程适应市场的速度，在流程上与国际接轨；从员工层次上提升责任心和创新能力，建立起员工的责任心和个性化需求有机联系的管理创新机制，海尔以“市场链”为纽带的业务流程再造就是在这种背景下提出的。

二、以“市场链”为纽带的业务流程再造的内涵以“市场链”为纽带的企业业务流程再造主要是指以海尔文化和OEC管理模式（即日事日毕，日清日高管理法）为基础，以定单信息流为中心，带动物流和资金流的运行，实施三个“零”目标的业务流程再造。

通过市场链同步流程的速度“市场链”，在每一流程内的上道工序岗位与下道工序岗位通过索酬、索赔和跳闸手段，形成岗位之间的“市场链”。

2.以流程再造为核心：流程再造从根本上对原来的组织结构进行重新设计和整合，从原来直线职能型的结构转变成平行的流程网络结构，优化管理资源和市场资源的配置，实现组织结构的扁平化、信息化和网络化，从结构层次上提高企业管理系统的效率和柔性。

{管理信息化BPM业务流程}科龙项目业务流程表及说明书科龙营销K/3系统项目业务流程说明书(分公司部分)科龙营销体系K/3项目组（2001.05.30）目录1科龙营销分公司业务流程图51.1采购业务流程71.1.1采购业务流程81.1.1.1直发中转仓采购业务流程图81.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述101.1.2采购退货业务111.1.2.1采购退货审核流程111.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图111.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述12 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务131.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图13 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述15 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务161.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图161.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述18 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务191.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图19 1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述19 1.2销售业务221.2.1销售业务流程231.2.1.1正常商品销售业务流程231.2.1.1.1正常商品销售业务流程图231.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述251.2.1.2委托代销业务261.2.1.2.1委托代销业务流程图261.2.1.2.2委托代销业务流程描述281.2.1.3自营店销售业务291.2.1.3.1自营店销售业务流程图291.2.1.3.2自营店销售业务流程描述311.2.1.4售后直销业务321.2.1.4.1售后直销业务流程图321.2.1.4.2售后直销业务流程描述341.2.2销售退货业务流程351.2.2.1销售退货审核流程351.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图35 1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述37 1.2.2.22000年业务销售退货业务流程381.2.2.2.12000年业务销售退货业务流程图381.2.2.2.22000年业务销售退回业务流程描述40 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程411.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图411.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述421.2.2.4退发票方式销售退货业务流程431.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图431.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述44 1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程451.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图45 1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述46 1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程471.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图471.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述481.2.3销售换货处理流程491.2.3.1销售换货处理流程图491.2.3.1.1销售换货处理流程描述501.3仓存业务511.3.1库存调拨业务流程511.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程521.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图521.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述531.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程541.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图54 1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述55 1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程561.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图56 1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述57 1.3.2售后换货业务流程581.3.2.1周转机售后领用业务流程581.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图581.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述59 1.3.2.2三包机补差处理业务流程601.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图601.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述61 1.3.2.3三包机换货处理业务流程621.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图621.3.2.3.2三包机换货业务流程描述631.3.2.4等级品入库处理业务流程641.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图641.3.2.4.2等级品入库业务流程描述651.3.3售后收销售退货代管处理流程66 1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图66 1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述67 1.4其他业务681.4.1总部直发客户销售业务流程681.4.1.1总部直发客户销售业务流程图681.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述71 1.4.2分公司配送方式销售业务流程72 1.4.2.1配送领货处理业务721.4.2.1.1配送领货业务流程图721.4.2.1.2配送领货业务流程描述731.4.2.2配送销售业务741.4.2.2.1配送销售业务流程图741.4.2.2.2配送销售业务流程描述752附件（流程图编制说明）762.1目的762.2方法762.3要求762.4科龙营销公司业务流程图常用符号说明77 3科龙营销K/3系统项目业务流程确认783.1说明：783.2双方项目组签字确认781科龙营销分公司业务流程图科龙营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1采购业务流程采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1采购业务流程1.1.1.1-------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.1.2业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期销售发票--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在K/3系统中录入物流专员采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务科⑧在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2采购退货业务采购退货业务1.1.2.1采购退货审核流程1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：采购退货财务退货类型审核-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。

（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。

2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。

3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。

4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。

财务业务流程一、报销业务：1、承包定额内费用：包括（讯费、业务费、补助、交通费、零星购料），由基层单位申报→财务会计审核→财务部长审核签字→财务负责人审核签字→财务部进行帐务处理→复核会计复核凭证→资金支付。

2、承包定额外费用：包括（因特殊业务或临时业务而发生的费用），由经办单位经办人申报→财务进行数据和发票审核→主管领导（或安排业务的领导）签字→财务部长审核执行签字→财务负责人签字→报销会计帐务处理并复核→资金支付。

3、专项费用，是指各加气站气量输差量，依据企管部认定奖励的费用。

由经办单位（一般是站长）申报→财务部长根据企管部下达的可支付金额审核签字→财务部长签字并登记台帐，如有材料费用则办理入库（经物资站签字）→财务负责人签字→报销复核后付款。

4、工会经费：是指公司为组织工会活动而发生的费用。

由经办人申报→工会主席签字→财务会计审核→财务部长签字→帐务处理5、教育经费：是指公司为提高职工素质培训等发生费用。

由经办人申报→人力资源部部长签字→财务会计审核→财务部长签字→主管财务负责人签字→帐务处理。

二、借款业务1、实行定额的单位：包括营销中心、**项目组、**项目部、**市场开发部。

由经办单位填写借款单→主管领导审批→财务部长签字→借款资金支付。

2、车辆、零星物资采购：包括大小车队日常运营费用借款、物资站零星采购业务。

由经办单位填写借款单→财务部长审核签字→财务负责人（10000元以内）签字→借款资金支付。

3、其它业务的借款：由经办单位办理借款单→公司主管领导（或安排任务领导）签字→财务部长审核签字→资金支付。

三、对外付款业务：1、在财务有挂帐的客户：由客户发出索款函（包括欠款数额、客户帐号、开户行）→经班单位经办人核实是否予以支付（包括对材料的质量、质保期、使用状况等）并签字→财务部核对帐务→财务部长签字→财务负责人签字→主管领导签字→（5万元以上）董事长签字→返财务部帐务处理支付。

2、新办理需对外付款或挂帐业务：（1）根据合同约定由经办单位和经办人→财务部核实资料的齐全和合理性（包括合同、发票、立项、反馈、入库情况等）→财务部长审核→有预付款的业务按合同执行无预付款的业务视资金情况报财务负责人审批签字→5万元以上由董事长签字。

（BPM 业务流程管理)生产制造公司各部门业务流程图汇总××××××××制造有限公司流程图2013 年 11 月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 (11)2.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 (15)3.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程序 号作业流程责任人 使用表单作业内容用人部门提出人员需求申请，经1企管部审核后上报审批：1.生产 员工由副总审批;2.其他人员由总 经理审批企管部汇总各部门人员申请需求， 2制定招聘计划,经总经理审批后实施3总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按4审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

工作行为规范系列公司管理部信息工作流程图（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-45977公司管理部信息工作流程图Information management flowchart of company management department说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

公司管理部信息工作流程示意图第一章总则第一条为了管理部人员发现的问题及时向公司领导汇报，同时确保信息准确真实地反映，特制定本条例。

第二条本条例适用于江苏XX公司管理部信息汇报流程考核和运用。

第二章实施条例第三条所属部门:管理部第四条信息工作流程示意图重要问题部门或分公司自报重要问题管理部对口信息员管理部综合信息科科长管理部主任总裁助理级部门经理级董事长备注:1、信息管理的原则是客观性、真实性、及时性、公正性、有效性。

2、信息的流程首先是各部门、分子公司当天将各部门、分子公司所完成的工作情况传递给管理部对口信息员。

3、管理部信息员对信息去伪存真、删减增添，并至少能够作出浅度分析，最后将信息整理汇报给管理部综合信息科。

4、管理部综合信息科将信息进一步处理分析，提炼出关键信息及深度分析，并分成部门经理级阅读信息、总裁助理级阅读信息、董事长阅读给管理部主任。

5、管理部主任对信息进行最终把关，并传递给部门经理、总裁助理，汇报给董事长。

第三章附则第十二条本条例解释权、监督执行权归管理部。

第十三条本条例自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd。

优品（BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.1:公司贷款发放图5.2:公司贷款联机归还图5.3:公司贷款批量归还图5.4:单位定期存单换单及质押图5.5:公司贷款展期图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移图5.8:公司贷款核销图5.9:收回已核销贷款图5.10:公司贷款当日差错处理图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理图5.12:贴现放款图5.13:贴现收回或转逾期、核销图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账图5.16:回购式票据融资到期处理图5.17:买断式票据融资到期处理图5.18:融资期限变更图5.20：同业拆借放款图5.21:同业拆借还款图5.22：同业拆借展期图5.23：同业拆借形态转移图5.24:委托贷款放款图5.25：委托贷款还款图5.26：委托贷款展期图5.27:委托贷款核销图5.28:贷款划转录入图5.29：贷款划转确认图5.30：PCAS公积金贷款发放图5.31：PCAS公积金贷款柜台还款图5.32：PCAS公积金日终处理图5.33:以资抵债划转图5.34:以资抵债处置图8.1：跨中心往账业务、来账业务图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程流程图：图9.2：进口信用证业务流程（1） （5） （12）（4）（6）（7）（2）（10）（11）（3） （8） （9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或信用证指定银行交单；7、交单银行审单。

（BPM业务流程管理)公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程表请假流程表出差流程图部门总监或总经理专项档案管理流程相关部门相关领导重要档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导行政管理中心公文（发文）管理流程相关领导行政管理中心相关部门招聘管理流程财务总监审核不合格不同意合格财务管理流程费用报销管理流程相关部门按财务规范填写和粘贴票据通过否通过资产购置管理流程相关部门通过 小型资产 大型资产 通过通过大型资产 通过资产调用管理流程相关部门通过资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门财务部否通过 通过财务部资金流出管理流程相关部门项目成本计划编制流程工程造价、运营拓展部工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部选定供应商（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门工程管理部/运营拓展部相关领导工程管理部/运营拓展部注释：单项工程变更金额超过5万元的，视为重大工程变更。

工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部相关部门工程管理部相关领导工程管理部工程进度与计划管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部质量缺陷单位工程竣工验收管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。

BPM业务流程管理房地产集团全套业务流程图经典规范流程一、人事行政部行政－01 会议管理流程…………………………………………………04行政－02 专项管理流程 (05)行政－03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06行政－04 管理（发文）流程 (07)行政－05 管理（收文）流程 (08)行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09行政－07 网络信息管理流程……………………………………………10行政－08 重要借阅管理流程 (11)行政－09 文书管理流程 (12)行政－10 秘书日常事务管理流程………………………………………13人事－01 培训计划管理流程……………………………………………14人事－02 招聘管理流程…………………………………………………15人事－03 员工定薪管理流程……………………………………………16人事－04 职位说明书管理流程…………………………………………17人事－05 绩效考核管理流程……………………………………………18人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19二、市场发展部市场－01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20市场－02 产品定位报告编写流程………………………………………21市场－03 可研分析工作流程……………………………………………22市场－04 销售计划管理流程……………………………………………23市场－05 销售价格管理流程……………………………………………24市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25市场－07 物业销售流程…………………………………………………26市场－08 市场推广流程…………………………………………………27市场－09 广告宣传流程…………………………………………………28市场－10 合同签定流程…………………………………………………29市场－11 销售优惠管理流程……………………………………………30市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31市场－13 房屋交付流程…………………………………………………32市场－14 客户投诉处理流程……………………………………………市场－15 信息管理流程…………………………………………………34三、资金财务部财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35财务－02 资产购置管理流程……………………………………………36财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37财务－04 资产调用管理流程……………………………………………38财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40财务－07 资金流入管理流程……………………………………………41财务－08 资金流出管理流程……………………………………………42四、总工程师工程管理流程编制说明……………………………………………………43工程－01 方案设计管理流程……………………………………………44工程－02 初步设计管理流程……………………………………………45工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………48工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………49工程－07 工程进度与计划管理流程……………………………………50工程－08 设计变更管理流程……………………………………………51工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54工程－12 技术资料管理流程……………………………………………55工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57工程－15 材料检验管理流程……………………………………………58五、造价审计部造价－01 项目成本计划编制流程………………………………………59造价－02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60造价－03 监理招标管理流程……………………………………………61造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………62造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64造价－07 工程合同管理流程……………………………………………65造价－08 费用签证管理流程……………………………………………66造价－09 工程款中期支付管理流程……………………………………67造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………68造价－11 履约保证金退还管理流程……………………………………69造价－12 造价信息管理流程……………………………………………70造价－13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71造价－14 审计资料管理流程 (72)******房地产集团有限公司会议管理流程编号：行政－01 编制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司专项管理流程编号：行政－02 编制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司固定资产管理流程编号：行政－03编制日期： 修改日期:相关领导******主管领导审核审批总裁审批纪要发文承办承办、监督总裁审批主管领导审核财务总监审核（发文）管理流程编号：行政－04 编制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司（收文）管理流程编号：行政－05 编制日期：第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导编号：行政－08 2007-05-12开始第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******房地产集团有限公司文书管理流程编制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 相关领导编号：行政－10 编制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部 相关领导******培训计划管理流程编号：人事－01 编制日期：2007-05-12第 次修改 :相关部门 相关领导否主管领导审核**编号：人事－02编制日期：2007-05-12第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：2007-05-12第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导******绩效考核管理流程编号：人事－05 编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:被考核人人事行政部相关领导达成共识达成共识******房地产集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事－06 编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导不合格不同意同意******房地产集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场－01 编制日期：2007-05-12第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导******产品定位报告编写流程编号：市场－02 编制日期： 2007-05-12第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导******房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场－03编制日期： 2007-05-12第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导。

【BPM业务流程管理】业务流程演示业务流程演示发布时间：2011.03.22 新闻来源：浏览次数：2600 一、标准总体流程二、标准销售流程①、根据合同录入销售订单信息；②、根据订单信息核对，生成销售发货单，通知仓库备货；③、在②的过程中如有需采购或加工的商品则提报采购需求或等待加工；④、形成销售发货单通知仓库的同时，要生成应收单通知财务备档；⑤、当未完成订单中的商品到位后需再次生成销售发货单及应收帐单；三、标准采购流程①、根据库存数据分析、库房需求、销售需求向采购部提出采购需求；②、采购部根据需求信息向供应商进行询价，签订采购合同；③、根据采购合同生成采购入库单，通知仓库收货、并给财务应付单；④、仓库按采购入库单内容进行经检查确认收货；⑤、仓库收货后，出具入库单返回采购部；四、标准仓储物流流程①、根据销售发货单审核生成出库单，审核备货；②、根据采购入库单，生成入库单，质检入库；③、根据①②的定单信息进行产品备货或收货，然后通知物流进行配送；④、如遇有需加工产品，通过加工部领料生产，加工完成后成品入库；；⑤、当完成订单中的商品收、发后，将凭证交至财务处进行备档结算所用；五、财务应收、应付流程①、根据销售合同及应收单连同仓库出库单，形成收款单；②、根据应付单、采购合同连同采购入库单，生成付款单；③、仓库向财务提供出入库凭证收据；④、凭收款单及相关凭证与客户进行对帐，收款；⑤、依照付款单及相关凭证给供应商汇款结算；六、销售退货流程①、当客户要求退货时，经销售经理同意后，销售部制定销售退货单通知仓库及财务；②、销售退货单转到仓库端接收；③、仓库端根据销售退货单核对客户返货；④、仓库将返货入库单交至财务部，财务部根据销售部冲红票据及返货凭证与客户进行货款清算；七、采购退货流程①、采购部向供应商提出退货申请，经确认后，向财务部提报退货单；②、仓库按退货要求将货品发回供应商处，；③、财务部根据退货结算单及退货凭证与供应商进行货款清算。

{管理信息化BPM业务流程}企业工作程序业务流程及关系图⏹当前文文件修改密码：⏹更多数据请访问精品数据网(.....)第二部分（上）工作程序业务流程及关系图长沙安盛企业管理顾问有限公司工作业务流程与关系设计说明一、亚华宾佳乐乳业有限公司主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计方法说明公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查分析的基础上,采用当前国际上应用最广泛的复杂系统设计和分析工具（IDEF方法）绘制和设计出来的。

力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际，基本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。

二、亚华宾佳乐乳业有限公司部门业务流程及关系图设计说明公司部门业务流程及关系设计原依据是亚华宾佳乐乳业有限公司目前的业务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。

因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。

鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶粉销售部、液态奶销售部）只做了一个业务流程。

意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。

三、亚华宾佳乐乳业有限公司业务流程及关系图的符号说明公司部门业务流程图采用IDEF方法，绘出部门层业务（职能）流程图，没有展开细化。

图中框盒表示活动、职能或某项工作（抽象形式）；盒上边箭头表示控制信息（输入）；盒右边箭头表示信息输入（即业务需要）；盒右边箭头表示业务输出（结果形式）和送达关系；盒下边箭头表示从事该业务的主体（见下图）。

图左边框为信息送达单位。

控制输入输出人或设备亚华宾佳乐乳业有限公司新产品开发部业务流程及关系图亚华宾佳乐乳业有限公司计划制订下达流程图奶粉销售部销售三部办事处主任岗位流程图奶粉销售部周转仓保管员岗位流程图液态奶销售部分发中心主任岗位流程图液态奶销售部分发中心片区主管岗位流程图液态奶销售部配送车队配送司机岗位流程图广告促销部经理岗位流程图新产品开发部技术数据员岗位流程图奶粉车间大（小）包装班装粉员岗位流程图奶粉车间大（小）包装班称量员岗位流程图液态奶车间豆奶班班长岗位流程图液态奶车间收奶班公司收奶员岗位流程图奶技中心技术服务中心主任岗位流程图奶技中心丰裕牧场挤奶班班长岗位流程图奶技中心示范牧场挤奶员岗位流程图奶技中心示范牧场饲养员岗位流程图人力资源部部长岗位流程图人力资源部人事助理岗位流程图保安部保安员岗位流程图感谢阅读多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑。

{管理信息化BPM业务流程}房地产集团全套业务流程图程 (16)人事－04职位说明书管理流程…………………………………………17人事－05绩效考核管理流程……………………………………………18人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19二、市场发展部市场－01集团年度经营计划制订流程…………………………………20市场－02产品定位报告编写流程………………………………………21市场－03可研分析工作流程……………………………………………22市场－04销售计划管理流程……………………………………………23市场－05销售价格管理流程……………………………………………24市场－06销售工作督察工作流程………………………………………25市场－07物业销售流程 (26)市场－08市场推广流程 (27)市场－09广告宣传流程 (28)市场－10合同签定流程 (29)市场－11销售优惠管理流程……………………………………………30市场－12销售资料管理流程……………………………………………31市场－13房屋交付流程 (32)市场－14客户投诉处理流程……………………………………………33市场－15信息管理流程 (34)三、资金财务部财务－01费用报销管理流程……………………………………………35财务－02资产购置管理流程……………………………………………36财务－03资产入帐管理流程……………………………………………37财务－04资产调用管理流程……………………………………………38财务－05资产处置管理流程……………………………………………39财务－06资产盘点管理流程……………………………………………40财务－07资金流入管理流程……………………………………………41财务－08资金流出管理流程……………………………………………42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明……………………………………………………43工程－01方案设计管理流程……………………………………………44工程－02初步设计管理流程……………………………………………45工程－03施工图设计管理流程…………………………………………46工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47工程－05开工准备工作管理流程………………………………………48工程－06施工图会审管理流程…………………………………………49工程－07工程进度与计划管理流程……………………………………50工程－08设计变更管理流程……………………………………………51工程－09质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52工程－10基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53工程－11单位工程竣工验收管理流程…………………………………54工程－12技术资料管理流程……………………………………………55工程－13综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56工程－14保修期内工程维修管理流程…………………………………57工程－15材料检验管理流程……………………………………………58五、造价审计部造价－01项目成本计划编制流程………………………………………59造价－02工程项目总承包招标管理流程………………………………60造价－03监理招标管理流程……………………………………………造价－04分包工程招标管理流程………………………………………62造价－05甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63造价－06甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64造价－07工程合同管理流程……………………………………………65造价－08费用签证管理流程……………………………………………66造价－09工程款中期支付管理流程……………………………………67造价－10工程结算支付管理流程………………………………………68造价－11履约保证金退还管理流程……………………………………69造价－12造价信息管理流程……………………………………………70造价－13审计工作检查考核管理流程…………………………………71造价－14审计档案资料管理流程………………………………………******房地产集团有限公司会议管理流程编号：行政－01编制日期：2007-05-12 第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司专项档案管理流程编号：行政－02编制日期：2007-05-12 第次修改修改日期:******房地产集团有限公司固定资产管理流程编制日期：2007-05-12 第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导******第 次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政－05编制日期：2007-05-12 开始人事行政总监审核******房地产集团有限公司编号：行政－06编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司网络信息管理流程编号：行政－07编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导编号：行政－08编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期相关部门人事行政部相关领导人事行政总监审核******房地产集团有限公司文书档案管理流程编号：行政－09编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司秘书日常事务管理流程编号：行政－10 编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导 ******房地产集团有限公司培训计划管理流程编号：人事－01编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导招聘管理流程编号：人事－02编制日期：2007-05-12第 次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导否是******房地产集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事－03 编制日期：2007-05-12 第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事－04 编制日期：2007-05-12 第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导******房地产集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事－ 05编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期:被考核人人事行政部相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识******房地产集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事－06编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导不同意同意合格不同意同意******集团年度经营计划制订流程编号：市场－01编制日期：2007-05-12 第 次修改修改日期: 相关部门市场发展部相关领导******房地产集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场－02编制日期：2007-05-12第次修改修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场－03编制日期： 2007-05-12 第 次修改修改日期: 相关部门市场发展部/策划公司相关领导。

（BPM业务流程管理)银行基本业务流程图完整版银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.1:公司贷款发放图5.2:公司贷款联机归还图5.3:公司贷款批量归还图5.4:单位定期存单换单及质押图5.5:公司贷款展期图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移图5.8:公司贷款核销图5.9:收回已核销贷款图5.10:公司贷款当日差错处理图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理图5.12:贴现放款图5.13:贴现收回或转逾期、核销图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账图5.16:回购式票据融资到期处理图5.17:买断式票据融资到期处理图5.18:融资期限变更图5.20：同业拆借放款图5.21:同业拆借还款图5.22：同业拆借展期图5.23：同业拆借形态转移图5.24:委托贷款放款图5.25：委托贷款还款图5.26：委托贷款展期图5.27:委托贷款核销图5.28:贷款划转录入图5.29：贷款划转确认图5.30：PCAS公积金贷款发放图5.31：PCAS公积金贷款柜台还款图5.32：PCAS公积金日终处理图5.33:以资抵债划转图5.34:以资抵债处置图8.1：跨中心往账业务、来账业务图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程流程图：图9.2：进口信用证业务流程（1） （5） （12）（4）（6）（7）（2）（10）（11）（3） （8） （9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或信用证指定银行交单；7、交单银行审单。

{管理信息化BPM业务流程}国内营销中心关键业务流程概述国内营销中心关键业务流程目录前言 3第一章国内营销中心总体流程5第二章营销信息系统建立和管理流程9第三章营销计划及预算流程17第四章品牌推广流程26第五章渠道管理流程38第六章团装合同签订报备流程43第七章客户关系管理与售后服务流程52第八章国内营销中心部门协调流程62附录市场督导及检查制度63前言一、国内营销中心整合与优化的目的通过对公司营销系统综合诊断，运用现代整合营销的理论与方法进行全面整改，帮助企业摆脱困境，抓住市场发展机会，创新市场营销活动，从而使企业能更好地规避风险与威胁，主动出击、迎接挑战，战胜衰退危机，以达成整体经营业绩的不断提升，实现企业持续、稳步和健康发展的目标。

二、国内营销中心整合与优化的思路1、转变观念、理清思路、调整策略、主动出击、积极应战，因为思路决定出路，只有思路正确，才能制订行之有效、切实可行的营销战略规划和市场竞争策略。

2、搞好年度销售目标、计划和营销费用预算、控制，并分解目标、落实措施、加强跟进检查和修正调查。

3、建立健全营销系统管理操作平台，减少人为因素，促使管理工作科学化、制度化、人性化、规范化、尤其是规范市场管理。

4、改善营销系统组织结构，建立国内营销中心。

明确划分部门职能和岗位职责，落实“责、权、利”一致的原则，建立一个符合市场竞争需要的组织机构和管理运作体制，增强销售管理、品牌管理、团装服务、客户服务、物流、营销财务六大功能模块，使市场营销系统构成一个健全的组织体系。

5、加强营销队伍的自身建设，提高营销人员的业务素质和敬业精神，尤其是对营销人员的教育培训要舍得花力气、下功夫、投资金、抓效果。

6、引入激励机制、竞争机制和淘汰机制，给营销队伍注入强大的动力和“兴奋剂”，激励士气、鼓足干劲，提高整体的战斗力，让能者上、庸者下，增加他们的责任心和危机感，搞好营销人员的目标业绩考评，真正要体现“多劳多得”的原则；让广大加盟商与某集团形成利益共同体，并制订有效的政策鼓励、奖励优秀的加盟商，以调动他们的积极性。

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。

{管理信息化BPM业务流程}某集团业务流程案例1DOC52页E R P系统****营销公司业务流程指导说明案例编制：****ERP项目组目录1****营销分公司业务流程图71.1采购业务流程81.1.1采购业务流程81.1.1.1发中转仓采购业务流程图81.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述101.1.2采购退货业务111.1.2.1采购退货审核流程111.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图111.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述12 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务131.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图13 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述15 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务161.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图161.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述17 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3采购暂估业务处理221.1.3.1采购收货当月暂估处理221.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图221.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2采购暂估业务流程描述241.2销售业务241.2.1销售业务流程251.2.1.1正常商品销售业务流程251.2.1.1.1正常商品销售业务流程图251.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述271.2.1.2委托代销业务281.2.1.2.1委托代销业务流程图281.2.1.2.2委托代销业务流程描述291.2.1.3自营店销售业务301.2.1.3.1自营店销售业务流程图301.2.1.3.2自营店销售业务流程描述331.2.1.4售后直销业务331.2.1.4.1售后直销业务流程图331.2.1.4.2售后直销业务流程描述351.2.2销售退货业务流程351.2.2.1销售退货审核流程361.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图36 1.2.2.1.2销售退货（当月退发票）业务流程描述37 1.2.2.2上年年业务销售退货业务流程381.2.2.2.1上年年业务销售退货业务流程图381.2.2.2.2上年年业务销售退回业务流程描述39 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程401.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图401.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述411.2.2.4退发票方式销售退货业务流程411.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图421.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述43 1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程431.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图44 1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述44 1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程451.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图451.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述471.2.3销售换货处理流程481.2.3.1销售换货处理流程图481.2.3.1.1销售换货处理流程描述501.3仓存业务错误!未定义书签。