ISO17025：2017保证检测能力、公正性和诚实性程序

文件制修订记录1.0目的确保检测数据输入或采集、数据存储、数据传输、数据处理的适用性、完整性和保密性。

2.0适用范围本程序适用于检测结果有关的数据的采集、处理、记录、报告、存储或检索。

3.0职责3.1技术负责人负责本程序的实施。

3.2检测人员负责检测数据的采集、处理、记录、报告和电子方式存储。

4.0控制程序4.1 数据的采集、记录4.1.1检测人员在检测过程中要及时将检测数据记载在原始记录上，填写内容要真实、准确。

原始记录要依据《记录控制程序》的要求规范填写。

4.1.2计算机和自动化设备采集和处理的检测数据要随时打印出来，并标记与检测样品相关联的编号，作为检测原始记录保存。

4.1.3计算机和自动化设备内的数据要随时备份，以防止数据丢失。

4.2 数据的传输4.2.1数据每次转移都必须审核，对原始记录和检测报告须采用“二核一审”方式。

检测人员完成检测工作后，对原始数据进行处理、计算所得出检测结果进行自核；同检测岗位的检测人员对原始记录中的原始数据、计算过程、检测结果等进行核对，检测报告签发人员进行最后的全面审核并签发。

4.2.2数据在传送过程中要为客户保密，不得向外部人员提供。

4.2.3数据在传输过程中要防止被非法修改。

4.3 数据的报告本公司的检测结果以检测报告或类似的形式由授权签字人对外签发。

4.4 数据的保存原始数据及记录、报告和备份的数据由文件管理员统一登记、管理并保存。

4.5检测用计算机及数据采集自动化设备的控制4.5.1计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使用要求和检测工作要求（如温度等），必要时，应进行有效的监控。

4.5.2本公司所使用的自动化设备的现行软件或商品化的现行软件，在其设计应用范围内使用，可以认为已经过了充分验证。

4.5.3本公司自行开发的计算机软件应足够详细地文件化，并对其适用性进行适当验证。

本公司配置或修改的软件也应进行验证。

4.5.4不得私自修改计算机和自动化设备内的程序文件和数据，确需修改时经技术负责人批准后实施，必要时要经过验证。

文件制修订记录1.0目的为确保本公司全体员工不被卷入任何可能降低其在能力、公正性、判断力或运作诚实性方面保证诚信度控制程序的活动，保证本公司对检测活动的公正性和诚信性。

2.0适用范围适用于本公司所有开展的检测服务活动。

3.0职责3.1 最高管理者负责发布公正性声明，对公正、诚信承担相关法律责任；3.2 综合部负责收集客户、认证等其他外部机构、组织、个人对本公司公正性和诚实性活动实施情况的无论是正面还是负面的评价；3.3 全体员工按公正性声明要求开展体系活动。

4.0程序4.1保证公正性和诚实性活动的识别、实施4.1.1 最高管理者应组织管理层人员根据《质量手册》、《预防措施控制程序》或体系改进要求识别本公司需要有哪些层次的文件来指导本机构的保证公正性和诚实性活动的实施，哪些现有文件需要改进，哪些改进要求需要写入现有文件中。

以保证有文件化的要求来指导和维护本公司的公正性和诚实性活动，预防出现体系活动的失效。

4.1.2 各职能部门和职能人员根据识别要求和任务参与编制/修订本公司关于保证公正性和诚实性的管理程序、公正性声明、奖惩、廉正等规章制度。

4.1.3 质量负责人审核这些程序、声明、规章制度内容的符合性和可操作性。

4.1.4 最高管理者批准发布本机构保证公正性和诚实性的程序、声明、规章制度，确保公司工作人员免受可能影响工作质量的不正当压力及影响。

4.1.5 综合部协助最高管理者将这些程序、声明、规章制度在本机构内部进行培训和宣传，并将这些文件根据文件控制要求发放到对应的人员或场所。

使所有人员了解、理解并执行这些文件要求。

4.1.6 在新进人员上岗前，必须进行保证其行为公正性的培训，提醒其注意不正当行为的影响和危害。

4.1.7公司保证对所有客户的检测服务都满足同样水平。

检测人员经考核合格后，持证上岗、操作。

检测工作必须严格按照公司管理体系文件所规定的程序、规程、方法进行，确保检测结果准确可信。

4.2保证公正性和诚实性活动的实施有效性的核查4.2.1 综合部应动态的从外部的沟通、交流活动中收集外部各方（检测委托方、支持服务与供应商、认证认证审核机构）对本公司公正性和诚实性活动的评价。

1.目的为确保检测结果的准确可靠，对标准（参考）物质进行有效的控制和管理。

2.范围适合用于检测的标准（参考）物质的使用、储存、保管等活动。

3.职责3.1技术负责人应：3.1.1负责监督对标准（参考）物质管理的执行情况。

3.1.2负责对标准（参考）物质报废的审核批准。

3.2仪器设备和消耗品管理员应：3.2.1负责建立《标准（参考）物质登记表》。

3.2.2负责标准（参考）物质的购买、储存、使用、报废管理。

4.工作程序4.1 标准（参考）物质的购置4.1.1见《外部支持服务和供应品管理程序》。

4.1.2仪器设备和消耗品管理员应建立《标准（参考）物质登记表》。

4.2 标准（参考）物质的管理要求4.2.1标准（参考）物质的标识：所用于检测的标准（参考）物质均应贴有唯一性的管理编号，并对其状态加以监控，以防止超期限、超范围使用。

4.2.2标准（参考）物质应专柜保存，保存条件应符合标准（参考）物质保存要求，注意防晒、防震、防潮等，避免失效或损坏。

4.2.3标准（参考）物质的发放、领用实行登记审核制度。

由使用人填写《标准（参考）物质领用表》，经审核后领取。

4.2.4标准（参考）物质在使用时，使用人员要填写《标准（参考）物质使用记录表》及《标准（参考）物质溶液配制记录表》，保管人员要不定期进行检查。

4.2.5标准（参考）物质的量值溯源见《实现测量可溯源程序》。

4.2.6标准（参考）物质的报废：对于过期的、变质、已失去使用价值的标准（参考）物质，则由检测室负责人提出申请，由仪器设备和消耗品管理员确认后填写《标准（参考）物质报废申请表》，技术负责人审核，质量负责人批准后，进行回收、销毁等方法妥善处理。

4.2.7标准（参考）物质的期间核查见标准（参考）物质核查作业指导书。

4.3标准（参考）物质的技术档案4.3.1仪器设备和消耗品管理员应对标准（参考）物质建立技术档案。

包括以下内容：4.3.1.1标准（参考）物质名称、编号；4.3.1.2标准（参考）物质相关采购文件（如采购计划、供应商名单、验收记录等）；4.3.1.3标准（参考）物质的技术文件（如：证书、说明书、合格证、检定校准证书等）；4.3.1.4标准（参考）物质的使用记录、报废申请等；4.3.1.5检定/校准计划；4.3.1.6标准（参考）物质的保管场所；4.3.1.7标准（参考）物质的使用规范、操作规程等。

页次第 60 页共 4页文件名称抽样控制程序发布日期2019年1月1日1 目的为确保检验检测样品的代表性、有效性和完整性，保证检验检测数据的科学、公正，需对抽样过程实施有效的质量控制。

2 范围适用于抽样方案的制定、样品的抽取过程。

3 职责3.1 技术负责人负责抽样方案的批准。

3.2 检测组组长负责抽样方案的审核。

3.3 检测组组长负责抽样任务的安排和组织编制抽样方案。

3.4 检测室抽样人员负责抽样方案的编制及抽样的实施；抽样人员应是经过考核，取得抽样资格的授权人员。

3.5收发员负责相关资料的收集、整理、移交及抽样样品的验收。

4 工作程序4.1 抽样的时机4.1.1 产品监督抽查。

4.1.2 批量产品的仲裁检验、委托检验。

4.1.3 法律、法规或强制性标准中规定需要抽样的。

4.1.4 产品标准、检验方法要求抽样的。

4.1.5 客户要求抽样的。

4.1.6 其他需要抽样的情形。

4.2 抽样的依据4.2.1.1依据对应标准指定的抽样方法标准执行。

4.2.1.2未指定抽样方法的：页次第 61 页共 4页文件名称抽样控制程序发布日期2019年1月1日a. 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验，执行GB/T 2828.1；b. 按极限质量（LQ）检索的孤立批检验，执行GB/T 2828.2；c. 跳批抽样的，执行GB/T 2828.3；d. 以声称质量水平为质量指标的，执行GB/T 2828.4；e. 按接收质量限（AQL）检索的逐批序贯抽样检验，执行GB/T 2828.5；f. 以小总体声称质量水平为质量指标的，执行GB/T 2828.11；4.2.2 上级行政主管部门制定的规范性文件，如《产品质量监督抽查实施规范/细则》、《生产许可证换（发）证实施细则》等。

4.2.3 根据产品特性、状态及批量数依据相关标准执行。

4.3抽样方案的制定4.3.1 抽样方案制定的依据：根据指定的抽样方法标准、产品标准、抽样规范/细则、客户指定标准或双方约定的标准制定抽样方案。

1.目的为了有效的识别影响公正性的因素,消除或最大化减少该因素对公正性的影响。

确保检测工作的科学性、公正性，保证检测活动运作和判断的诚实性、检测结果的客观性，避免卷入任何可能会降低本公司的信誉、公正性及检测能力的活动，特制订本程序。

2.适用范围本程序适用于检测数据的采集、记录、处理、检测结果的判断等整个检测活动全过程的控制。

3.职责3.1董事长：颁发“公正性声明”，批准“员工行为规范”、“服务质量承诺”；负责批准，并领导公司全体员工贯彻执行保证公正性措施。

3.2技术负责人：负责制定并贯彻执行保证公正性措施。

3.3各检测室主任、检测员：严格按照国家现行有关技术法规进行各项检测和检测活动；组织本组人员遵守“公正性声明”、“员工行为规范”、“服务质量承诺”及本程序的公正性措施要求，抵制来自内、外部的不正当的压力影响，保证检测结果的科学性、公正性；负责、指导和监督本程序的持续有效运行；调查违背公正性、诚信度的行为，并向公司董事长报告工作3.4公司全体员工：自觉抵制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权力和其他方面压力的影响，保证检测工作的正常运作。

4.程序4.1 法律地位和责任4.1.1本公司具有独立开展检测业务的能力，本公司董事长对日常工作有独立的管理权力，确保业务工作的独立性、公正性、不受任何单位或机构行政干预。

本公司对实施检测活动所签发的各种报告及结果负责。

4.2 公正性声明4.2.1为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心，公司董事长颁布的“公正性声明”，表明本公司不从事任何可能影响判断独立性和检测诚信度的活动，表明了公正性、诚信度的承诺。

本公司严格按照我国现行有关法律、法规、《检测和校准实验室能力认可准则》（ ISO/IEC 17025：2005）、《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）、《检验检测机构资质认定评审准则》、CNAS-CL44：2015《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》、GB50618《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》、DB11/T386《建设工程检测检测管理规程》等文件建立了质量管理体系，并予以保持，确保检测结果的公正、准确。

ISO17025:2017质量手册(实验室认可服务)最新模板XXX实验室（所在单位）法定代表人的公正声明（此声明适用于实验室主任不是法定代表人的情况）我作为XXX实验室所属单位的法定代表人，要求实验室制定并贯彻为维护检测工作公正性和诚实性的行为准则，按照认可准则要求建立和维护管理体系，贯彻管理方针和服务目标。

我保证实验室完全独立自主的开展检测业务，坚持公正、诚实的服务宗旨，杜绝单位内外领导和部门不恰当地干预检测活动，不给员工施加商业、财务和其他压力。

我要求人事、后勤和物资管理部门对检测工作给予大力配合和支持，在人力资源，能源保证，物资采购，设施修缮，交通运输等方面给予充分的保障。

我承诺在检测活动中尊重和保护客户的知识产权、专利权和所有权，并承担相应的民事法律责任。

法定代表人：年月日委托书我作为XXX单位的法定代表人，授权XXX为XXX实验室主任（最高管理者），代理行使我对实验室的管理职权，负责建立实验室的管理体系，配置检验活动的资源，维护实验室的检验能力，按照认可准则的要求建设实验室。

在检测活动中，可以独立与客户签立检测合同，履行相应的法律义务。

我承诺我将按照《中华人民共和国民法通则》的要求承担相应的民事法律责任。

法定代表人（签定）日期：年月日质量手册修改记录表修订页公正性声明、实验室员工守则第一章前言第二章质量方针、服务目标和承诺第三章质量手册的管理第四章管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4要求、标书和合同的评审4.5检测或校准的分包4.6服务和供应品采购4.7服务客户4.8投诉4.9不符合的检测或校准工作的控制 4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录的控制4.14内部审核4.15管理评审第五章技术要求5.1总则5.2人员5.3设施和环境条件5.4检测或校准方法及方法的确认 5.5设备5.6测量溯源性5.7抽样5.8检测或校准物品的处理5.9检测或校准结果的质量保证5.10结果报告实验室最高管理者公正性声明为维护实验室的公正性，保持检测活动的独立性，本实验室声明：1.遵守国家法律、法规和认可机构的要求，履行法律义务，承担法律责任；2.坚持独立检测、独立判断，保持和发展认可的检测能力；3.坚持公开、公平、对所有客户一视同仁的检测服务原则；4.不从事与客户送检产品相关的研发、生产、销售和技术咨询等活动。

页次第 81 页共 4页文件名称能力验证控制程序发布日期2019年1月1日1 目的为了提高检测工作能力，确保检测结果的有效性及可信度。

2 范围本程序适用于检测工作全过程的监控和能力验证。

3 职责3.1 技术负责人负责审核质量控制计划，对质量控制的结果进行评审。

3.2 检测组组长负责编制实验室间的比对或能力验证计划、内部控制计划。

3.3 有关部门和人员负责实施质量控制计划。

3.4 主任负责质量控制计划的批准。

4 程序4.1 验证比对分类本实验室的申请认可的检测项目，检测组组长每季度打开CNAS的网页了解能力验证活动情况，积极按照CNAS-RL02《能力验证规则》的附录：CNAS能力验证领域和频次表要求进行，能提供的项目都要申请经费参加。

检测组按照检测工作的需要和按认可准则有关规定的能力验证周期，具体确定能力验证工作的计划，并提交《年度质量控制计划》。

验证比对分类如下：4.1.1能力验证计划、“一对一”能力评价（测量审核）。

4.1.2 实验室组织/提出的实验室间比对或参考比对。

4.1.3 实验室组织的内部比对。

4.2能力验证活动准备页次第 82 页共 4页文件名称能力验证控制程序发布日期2019年1月1日a. 每年年初，检测组组长根据实验室的实际情况及CNAS制定的能力验证计划情况，制定实验室年度能力验证计划，技术负责人批准后实施。

实施过程中可根据能力验证提供者的实际开展时间进行适当调整。

b. 能力验证计划的制定应尽可能全面覆盖实验室认可的领域（包括项目、方法和物品），但由于技术和成本原因，需考虑能力验证是否可获得，不是所有领域(包括项目、方法和物品)都可开展能力验证，只有可获得的项目才列入参加计划。

c. 能力验证提供者的选择途径按照CNAS-GL032《能力验证的选择核查与利用指南》第4.2条款规定进行。

d. 能力验证的频次应至少满足CNAS-RL02:2018《能力验证规则》附录B之要求。

4.2 比对活动的实施4.2.1 外部机构组织的实验室间能力验证或比对4.2.1.1 积极参加外部或上级业务指导部门组织的实验室间验证比对试验。

页次第 85 页共 9页文件名称检测报告控制程序发布日期2019年1月1日1 目的我中心以结果报告的形式向客户传递结果，为保证客户和我中心的利益，有必要对结果报告的设计、编写、审核、批准、发放、修改、追回等全过程进行有效控制。

2 范围本程序适用于本中心所有的结果报告。

注：结果报告包含对外出具的检验检测报告和汇总总结（汇总总结：任务下达文件/合同中要求的汇总总结）。

3 职责3.1 具有各专业资格要求的检测人员负责编写检测报告。

3.2 技术负责人负责报告的审核。

3.3授权签字人负责检测报告的批准。

3.4 检测组负责检测报告格式的确定。

3.5 综合组负责检测报告的发放、归档保存。

4 程序应准确、清晰、明确和客观地出具结果，并且应包括客户同意的、解释结果所必须的以及所用方法要求的全部信息。

4.1 检测报告的类型本中心的检验检测报告分为以下类型，需要在结果报告的适当位置标识：A、委托检验：客户委托送样，并需要根据要求或规范对全部/部分结果进行符合性的声明的报告。

页次第 86 页共 9页文件名称检测报告控制程序发布日期2019年1月1日B、委托检测：客户委托送样，仅出具检测结果的报告。

C、认证检验：政府任务指令的无公害、地理标志抽样认证检验报告，需要根据政府相关文件要求对全部结果进行符合性声明。

D、抽样检验：受客户委托，由我中心人员抽样，需要根据要求或规范对全部/部分结果进行符合性的声明的报告。

E、抽样检测：受客户委托，由我中心人员抽样，仅出具检测结果的报告。

F、其他特殊客户要求报告。

4.2检验检测报告的设计4.2.1结果报告的格式由检测组领导组织管理部设计，经质量负责人批准后使用。

设计要满足客户以及相关准则的要求，要精心编排，尤其是检测数据的表达方式必须容易为客户理解，最大限度地减少误解或无用的可能性。

4.2.2当检测标准、规范对报告格式有要求的，按其规定格式执行。

如没有要求的，按中心统一要求进行报告格式的设计。

文件制修订记录1.0目的为确保检测数据准确可靠，对本公司开展的检测活动（包括样品的抽样、处理、运输、存储和准备以及测量不确定度的评定和分析检测数据的统计技术）中所采用的方法进行控制。

2.0适用范围适用于检测活动中方法收集、选择、制定、使用、管理和确认。

3.0职责3.1 检测部负责对所开展检测项目依据方法的收集和确认，作业指导书的编制、实施和修订；检测方法的开发和制定；非标准方法的确认。

3.2 技术负责人负责本公司开展的检测项目的检测方法及作业指导书应用的批准，负责对偏离标准方法（非标方法）的批准。

3.3 综合部负责标准方法的有效性确认、更新管理工作；负责标准、作业指导书的分发、复印和保存。

3.4 检测人员对方法应熟悉、理解并能熟练掌握和正确使用。

4.0管理程序4.1 检测方法的识别在体系运行之初，检测部应根据所开展的检测项目及质量手册中方法的选择原则，选用适合的检测方法开展检测，以满足预期用途，并形成《技术标准一览表》，报综合部管理。

a. 客户指定检测所用方法时，经合同评审人员审定，如果符合测试要求，应采用客户指定的方法进行检测工作。

b. 当客户未指定检测所用方法时，应选择国家标准发布中发布的方法，或行业、地方发布或经标准化管理部门备案的标准，并在实验工作中采用。

c. 如果客户提出的方法不合适或已过时应向客户做出说明。

d. 在检测前，有关人员应证实能够正确运用所使用的标准方法，如果方法标准发生变化，应重新予以证实。

4.2 检测方法的时效性确认4.2.1 检测方法收集后应由综合部对方法的时效性进行确认，确认按以下规定执行：(1) 在体系运行过程中每六个月，综合部应对《技术标准一览表》中的检测方法、评判标准通过标准化研究机构的网站进行一次时效性确认，及时将更新的方法通报给使用部门，在使用部门确认能满足预期项目的开展后，由综合部更新《技术标准一览表》。

(2) 资质认定初次、复查、扩项申请提交前的1个月内，综合部应将申请项目中应用的方法列表后，报标准化研究机构，由其出具正式的“方法有效性确认报告”。

版本: A1 页号:2/3 1.0 目的：为保证检测工作的公正性和诚实性，维护实验室的信誉。

2.0 适用范围：本实验室公正性措施的制定、宣贯、监督和维护。

3.0 职责：3.1实验中心主任：3.1.1发布公正性声明，组织制定公正性、诚实性措施；3.1.2组织宣贯，安排监督、检查；3.1.3带头抵制来自上级和其他方面对检测工作独立性和公正性的干预；3.1.4制定有关奖惩规定；3.1.5应当维护本程序的有效性。

3.2技术负责人:3.2.1协助实验中心主任制定在检测活动中确保公正性和诚实性的具体措施并监督实施；3.2.2保证检测全过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐级审批制度落到实处。

3.3质量负责人：3.3.1把执行本程序文件的情况纳入内审计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的贯彻实施情况；3.3.2对审核中出现的问题提出纠正和预防措施并组织跟踪检查。

3.4监督员：3.4.1监督检测员诚实出具检测数据，检测报告，严格校核程序；3.4.2 定期按照《公正性和诚实性措施检查表》检查各人员相关人员是否有违反行为，并向实验中心主任报告；3.4.3及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技术和质量负责人反馈。

4.0 工作程序4.1公正性、诚实性措施的制定和宣贯4.1.1实验中心主任应制定公正性、诚实性措施，带头贯彻执行并使之不断完善。

4.1.2实验中心主任或责成有关负责人在全体员工大会上宣贯公正性声明及措施，对新员工应指定专人对其适时宣贯。

4.1.3 必要时可把措施张贴在明显的位置，接受社会各方和客户的监督。

4.2 公正性和诚实性措施的要点4.2.1在制定年度计划和下达创收指标时应明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。

4.2.2 对来自上级部门和关系部门的不正当干预，实验室应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时实验室应研究对策以集体名义予以抵制。

4.2.3 本实验室出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，原始记录由检测员相互校核,技术负责人、授权签字人、监督员应确保检测、校核、签字确认制度落到实处。