过程审核结果报告

过程审核报告一、引言。

本报告旨在对公司某项具体工作过程进行审核，以确保工作流程的合理性、高效性和规范性。

通过对工作过程的全面审查和评估，旨在发现问题、改进工作方法，提高工作效率和质量。

二、审核范围。

本次审核主要涉及公司某项具体工作过程的执行情况、工作流程的规范性、工作人员的配备和培训情况、工作环境的安全性等方面。

三、审核对象。

审核对象为公司某具体工作过程的执行情况，包括工作人员、工作流程、工作环境等。

四、审核内容。

1. 工作流程的规范性。

对工作流程的制定和执行情况进行全面审查，包括工作流程的合理性、流程的规范性、工作指导书的完善性等方面。

2. 工作人员的配备和培训情况。

对工作人员的数量、专业素质、培训情况等进行全面评估，确保工作人员能够胜任工作任务。

3. 工作环境的安全性。

对工作场所的安全设施、安全操作规程等进行全面检查，确保工作环境的安全性。

五、审核结果。

经过全面的审核和评估，得出以下结论：1. 工作流程的规范性较高，流程清晰，指导书完善，有利于工作的高效进行。

2. 工作人员的配备和培训情况良好，工作人员数量充足，专业素质较高，培训情况完善。

3. 工作环境的安全性得到有效保障，安全设施完备，操作规程严格执行。

六、存在问题。

在审核过程中，发现了以下问题：1. 工作流程中存在一些不必要的繁琐环节，影响了工作效率。

2. 部分工作人员对于新工作流程的适应性较差，需要加强培训和指导。

3. 工作环境中存在一些潜在的安全隐患，需要及时整改。

七、改进措施。

针对存在的问题，提出以下改进措施：1. 简化工作流程，优化流程环节，提高工作效率。

2. 加强对工作人员的培训和指导，提高工作人员的专业素质和适应能力。

3. 加强对工作环境的管理和维护，及时排除安全隐患，确保工作环境的安全性。

八、结论。

本次审核发现了一些问题，但也充分肯定了工作流程的规范性和工作人员的配备和培训情况。

通过提出改进措施，相信公司某具体工作过程的执行将更加高效、规范和安全。

过程审核报告审核目的：验证公司各创造过程是否符合体系要求，评价过程质量水平，发现不足，以推进和完 善过程，提升 过程质量水平。

审核范围： 审核各创造过程。

审核依据： ISO/TS16949:2022 标准、提问表(VDA6.3 过程审核)、程叙文件、三级文件、过程 审核检查表、 顾客需求等。

审核日期：审核组长：审核组员：过程审核综述：本次过程审核是本公司 2022 年度第一次例行过程审核，审核小组由6 人组成，本次过程审核 得到了总经理、 管理者代表及受审部门负责人的高度重视和全力支持，审核过程中得到公司有关 部门主管和全体人员的积极配 合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的；由于大 家的共同努力，使本次过程审核活动按计划 圆满完成。

本次审核计划对公司的创造过程进行了全面的审核，因包装过程无任何文件与记录，未审； 仓储部份仅有入库与领料的证据，且领料的证据没有三级文件支持，未审。

其它过程均进行了审核，包括押出、贴合、复合、 退火 延伸、分层、分切过程。

本次审核发现严重不符合项 6 项，普通不符合 10 项。

一、 严重不符合项1、 在开辟跟量产之间的交接比较混乱， SOP 、参数表等在现场可得，但无统一的交接过程，也没 有交接的相 关记录。

2、 控制计划的内容，在现场无对应的指导文件，包含作业 SOP 和检验 SOP 。

3、 现场作业人员无资质证明。

对作业人员的培训、评价无记录，员工能力无记录。

4、 人力顶岗无安排，《应急计划控制程序》 4.1.1.1 中的应急计划无落实。

5、 针对生产设备的维护保养部份，现场未能提供保养计划、保养记录等有效记录。

6、 测试设备无法有效监察质量要求，如押出站 A 等 PP 膜的厚度规格为 15 ± 0.5um ，但所使用 的测试仪器精度为 1um 。

二、 普通不符合项1、 原材料部份，现场存在 2022 年 11 月发现的 PE 料包装破损，无状态标识无隔离。

14.2生产（每个过程阶段）报告目录：14.2.1人员/素质14.2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责？要求/说明操作工能确实地进行自检，自检记录完善、规范 制程检验每个环节的记录完善，真实并有效 员工定额合理，有充裕的时间保证产品质量 员工能提出合理化改进建议质量人员在质量不符合要求的情况下，有权终止生产 能很好地理解现场的过程控制文件046√14.2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？要求/说明操作工位的6S操作工在设备异常时清楚地知道将执行的程序流程并确保安全 产品出现质量问题时能及时停止生产并标识化隔离疑问产品 设备维护正常，模具及工艺人员的现场服务/支持046√14.2.1.3员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？（*提问）要求/说明检验人员经过培训合格上岗，并有持续提高的计划（有培训记录，学习计划） 检验人员的顶岗计划，人员配置必须为合格人员操作工是否经过标准化作业、质量意识/责任、安全操作方面的培训生产及检验人员对所负责区域产品的质量缺陷知识有必要的积累（经验的重要性） 严格并规范执行标准化操作、包装、全检等过程控制文件 对存档责任件（D/TLD）有必要的认识并按要求执行046√现场图片审核记录：现场的《三检质量记录卡》上的数据记录全为合格，这个结果表明：要么整个制程过程没有不符合，没有不合格品产生；要么整个制程品控已失效。

审核记录：110机台，MODEL Y运动款顶灯灯体，操作工为新进厂2周的新工人，工号：7766（未穿工作服），操作动作生疏，查看培训记录，标准作业指导书的培训记录中显示11月10日接受过培训，但无显示培训合格现场图片审核记录：509机台，Modell-s后门盖板，剪模、刮边工位产生的碎模、碎屑等直接落到地面上、地面上扔有坏口罩，过程6S存在不足。

不符合/薄弱项:过程点检记录是否真实？过点检的有效性偏低。

不符合/薄弱项:生产过程中的6S活动有待改。

VDA过程审核评价报告一、引言VDA是德国汽车工业协会的简写，成立于1901年，是德国最具影响力的汽车行业组织之一、VDA过程审核评价是针对汽车供应商进行的一种评估和改进工具，旨在帮助供应商提高其产品和过程质量，以满足汽车制造商的要求。

本报告将对VDA过程审核评价的目的、评价过程、评价标准以及评价结果进行描述和评价。

二、VDA过程审核评价的目的三、VDA过程审核评价的评价过程在评价阶段，审核员对供应商的过程进行审核，包括现场观察、文件审核和与相关人员的访谈。

评价标准主要包括过程稳定性、符合性、改进能力和持续改进。

在报告编写阶段，审核员根据评价结果撰写评价报告，并向供应商提供该报告。

评价报告包括供应商的过程的评价和改进建议。

四、VDA过程审核评价的评价标准1.过程稳定性：评价该供应商的过程是否稳定，是否存在不稳定因素及其原因。

稳定的过程可以提供可靠和一致的产品。

2.过程符合性：评价该供应商的过程是否符合相关的法规、标准和客户要求。

符合性是确保产品符合质量标准的基础。

3.改进能力：评价该供应商的过程是否具有改进的能力。

供应商应该能够通过持续改进来提高其产品和过程的质量。

4.持续改进：评价该供应商是否有一个有效的持续改进计划，并且能够在实践中持续改进其过程。

持续改进是保持竞争力的重要途径。

五、VDA过程审核评价的评价结果通过对供应商的过程进行审核评价，可以得出供应商的评价结果。

评价结果主要包括过程的优点和不足之处。

优点包括稳定的过程、符合相关要求、改进能力强和持续改进计划。

供应商应继续保持这些优点，并在此基础上进一步提高。

不足之处包括不稳定的过程、不符合要求、改进能力弱和缺乏持续改进计划。

供应商应着重改进这些方面，并制定相应的改进计划。

六、结论然而，VDA过程审核评价也有一些局限性，例如评价结果可能受限于一次性的评价，不能全面展现供应商的实际情况。

因此，供应商需要在日常经营中不断改进和提高，以满足汽车制造商的要求。

XX部门研发体系内审报告1.审核过程概述1.1 审核目的根据公司管理要求和产品研发质量管理体系运行要求，持续开展产品研发质量管理体系内部审核以提升集团产品研发质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，并从中发现改进机会。

1.2 审核范围➢涉及的部门/角色：产品研发过程涉及的核心角色（如产品经理、项目经理、测试负责人、开发负责人、NPI和QA人员等）。

➢抽审项目：XX项目/部门。

1.3 审核时间2022年3月16日至17日，3月19日下午，共2.5天1.4 审核依据ISO9001:2015质量体系标准条款中与研发有关的条款、集团产品研发质量管理体系文件（包括OA 流程）、产品研发过程裁剪计划、相关法律法规要求等。

1.5 审核人员张三、李四。

1.6 审核执行情况2.审核结果2.1 概述本次审核项目共检查项点共222项，符合项201个，过程符合率90.54%；问题项数共21个，其中严重不符合0个、一般不符合11个、轻微不符合项1个。

另外，提出观察项/改进建议项9个，各项目审核的审核结果详情如下：2.2 变电站三维视频智能巡检系统3.5审核结果2.2.1整体情况：变电站三维视频智能巡检系统3.5项目是21年8月根据现有产品L8采集站的衍生产品，机柜外形按L6采集站等比例放大后对内部硬件布局作调整；该项目本次检查项点共66个，符合项点55个，过程符合率83.33%，其中一般不符合项4个，观察/改进项6个。

2.2.2审核发现4. 未执行试点验证方案，存在任务分配冲突和遗漏风险。

2.3 动环监控系统软件产品C3I V2.2项目审核结果2.3.1过程符合情况：动环监控系统软件产品C3I V2.2是基于2.0和2.1版本的基础新增或整合了能耗管理等功能，属于研发工作量投入较小的迭代产品；该项目本次检查项点共85个，符合项点81个，过程符合率95.29%；其中一般不符合项3个，观察/改进项1个。

2. 3.2审核发现1. 测试方案中策划的测试项未能提供测试结果，未验证的功能和性能可能在交付后暴露出产品缺陷。