各类班组结算管理规章制度

劳务班组劳资结算规定及流程一、目的：为了规范各项目部支付工资行为，预防和解决拖欠劳务工工资问题，维护农民工合法权益，根据国家有关法律、法规及公司有关制度的规定，结合项目部的实际情况，特制定本制度。

二、范围：本公司所有开发、承建项目1、劳务班组结算送审前提条件：劳务合同已签订；签订的合同为有效合同；承包范围内工作全部完成；2、工程技术部对劳务班组施工项目已签发书面验收合格文件（工程部负责表格）；杂工、零星工程、不可预见工程除外；对于中途退场班组，需提交经工程技术部确认的最终验收移交记录文件。

3、结算会签表已经各职能部门相关人员签名。

（预算部负责表格）劳务班组项目结算送审分类要求（考虑按劳资分析项目进行分类）4、根据施工顺序，各劳务班组的结算严格按下列要求分类或合同约定施工内容进行结算：临建工程项目；基础工程项目；±0.00以下结构工程项目；±0.00以上结构工程项目；±0.00以上装饰装修工程项目；外排水管井、化粪池等工程项目；迎检等不可预见项目；保修期维护工程。

三、结算分类的具体要求1、临建工程项目生活区的宿舍、饭堂、卫生间、围墙等临建工程项目；施工区的办公室、文施硬地化、施工道路、加工区雨棚等临建工程项目。

2、基础工程项目机械或人工土石方工程、基坑支护及支护拆除工程、承台和地梁以及集水井、基础换填工程、塔式起重机基础工程、基坑周边回镇等工程项目。

以下结构工程项目0.00、±3．基础垫层工程、防水工程、钢筋工程（含套筒）、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、满堂红脚手架工程等工程项目。

4、±0.00以上结构工程项目钢筋工程、模板工程、混凝土工程、电渣压力焊工程、砖砌体工程、满堂红脚手架工程等工程项目。

5、装饰装修工程项目地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、室内门窗工程等工程项目。

地面水泥砂工程、地板砖工程、墙面砖工程、室内门窗工程、防水工程等工程项目；室外外墙打底保温、外墙涂料、外墙面砖、外墙门窗等工程项目。

**工程项目班组结算管理制度一、总则1、为加强管理，规范公司所属项目部各施工队伍的合同及结算工作，特制定本办法。

2、结算工作归口管理部门为集团经济核算部，经济核算部负责对整个公司的结算工作进行监督、审计、检查和指导。

对公司项目成本进行核算，对项目成本管理进行评估。

二、结算人员的管理及责任：1、项目结算工作的第一责任人为经济部经理，项目结算的直接责任人为项目预结算人员。

2、项目的预结算人员同时接受经济部经理及公司主管副总经理的领导。

3、对于结算工作中出现的失误或弄虚作假，要追究相关人员的责任，造成经济损失的，相关责任人员要承担相应的经济责任，对于情节恶劣，严重违规操作的，还要给予相应处罚，直到除职，甚至追究刑事责任。

三、结算的有效依据1、施工合同的有效性管理（1）合同的签定：对于公司所属的每一个工程项目，合同的签定者由董事长直接指定（注：合同签定者不一定是项目部人员），重大合同，由董事长亲自签批。

合同的签定者根据董事长授权范围和内容来签定合同。

无董事长授权的任何人员，不能签定合同，违规签定属无效合同。

（2）合同的签定者应就合同的如下内容把好关：合同的工作内容和范围、履行方式、价格、计量方式、付款方式、双方的责任和义务及违约责任。

合同的主要条款应清楚明了，避免出现合同争议。

对于影响结算的计量方式和单价承包的范围在文字上要仔细推敲。

对于专业性较强的内容应有相关专业人员的参与。

（3）合同签定后，合同签定者应在合同签定后的三个工作日内上报经济核算部备案。

2、零星工程的管理：（1）原则上工程部所有的施工内容应以合同为依据来执行。

零星工作费用须控制在一定的范围内，对于零星工程费用超出常规范围的，要根据项目情况对项目管理人员和工程项目经理的工作进行考核，对于因工作失误或弄虚作假而造成公司经济损失的要追究相关人员的经济责任。

（2）工程部应根据工程的实际情况，合理的安排施工班组，尽量避免出现零星工作量。

零星工作应为在事前无法预见，不包含在合同工作范围之内的，工作量少，工程总金额在1000 元以内的工程(对于室外工程如市政基础设施、绿化及无有效施工图纸依据的应根据实际发生工程量如实签证计量)。

班组计件管理制度第一章总则一、为了规范和加强班组计件管理，提高班组成员的工作积极性和效率，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内各班组的计件管理工作。

第二章计件标准的确定一、计件标准的确定应根据具体工种、工艺、工序、设备和材料进行科学合理的标定。

二、计件标准的确定应当充分调研，充分征求班组成员的意见，并根据实际情况进行调整和改进。

三、计件标准应当公平合理，不存在过重或者过轻的情况。

第三章计件工资的结算一、计件工资的结算应当依据实际产量与计件标准进行结合计算。

二、计件工资的结算应当及时准确，不得有误差和漏算的情况发生。

三、计件工资的结算应当公开透明，班组成员有权查阅自己的工资结算情况。

第四章计件工作质量的考核一、计件工作质量应当作为考核的重要指标之一。

二、计件工作质量的考核应当考虑到数量和质量的综合情况，不能只追求数量而忽略质量。

三、计件工作质量的考核应当由专门人员进行监督和评定，班组成员有权对评定结果提出异议。

第五章计件工作的激励与奖惩一、对于表现出色，完成任务，工作出色的班组成员，应当给予适当的激励和奖励。

二、对于违反计件管理制度，工作质量不合格，工作失误的班组成员，应当给予相应的惩罚和教育。

三、激励与奖惩应当公平公正，不能存在偏袒和任意性。

第六章员工权益的保障一、员工的合法权益应当得到保障，不能存在拖欠工资、无故扣减工资和各种违法行为。

二、员工在计件工作中的伤害和事故应当得到合理赔偿和安排。

三、员工在计件工作中的举报和申诉应当得到及时处理和回应。

第七章班组计件管理的监督与检查一、公司应当设立专门的监督部门，对班组计件管理情况进行监督和检查。

二、对于发现的违规行为和问题，应当立即进行处理和整改。

三、监督与检查应当严格依法依规进行，不得存在滥用职权和蛮横行为。

第八章制度的执行和落实一、公司应当对制度的执行进行全面的宣传和培训，确保每个班组成员都了解并遵守制度。

二、对于制度的违反行为应当给予严肃处理，不能有例外。

分包单位（班组）结算管理办法1、目的为进一步规范专业分包单位（班组）的工程结算申报、审批程序，明确各级责任和义务、加快工程结算的审批速度，为工程结算支付提供准确合理的依据。

2、适用范围本管理办法适用于我司新建、改造、维修工程项目的专业分包工程结算申报及审核，其他工程可参照执行。

3、职责范围3.1项目管理部：项目管理部各条线职能板块人员对承包人提交的工程结算原始资料进行审核，核实结算依据资料是否合规、合法、合理、真实反映，对资料的真实性、完整性负责。

3.2公司预结算部：工程预结算审核工作的主要职能部门，对项目部提交的有关承包人工程结算文件进行全面、独立、严谨地审核，解决结算过程有关造价争议事项。

4、工作内容4.1项目管理部4.1.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；4.1.2审核申报的结算范围与实际施工范围是否一致；4.1.3审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否一致；4.1.4 审核设计变更及现场签证资料与实际完成情况是否相符；4.1.5审核合同工期、实际开工日期与实际竣工日期是否真实，如存在实际工期超过合同工期，则书面说明延期原因与造成延期的责任方；4.1.6审核承包人是否存在扣（罚）款，对承包人漏报的相关扣（罚）款予以补充收集；4.1.9对承包人承接的工程实际施工范围、施工完成情况、工程完成质量、安全综合评定、造价争议事项等情况出具审核意见书，由项目经理签字后提交总公司预算部审核。

4.2公司预结算部4.2.1审核结算申报文件的真实性、完整性及合理性，检查签字是否存在冒签、仿签现象；4.2.2审核编制结算的竣工图纸与实际施工做法是否经过项目管理部经办人及负责人签名确认；4.2.3审核计价方式、单价是否符合合同约定；4.2.4审核子目、工程量、材料设备价格、取费标准的准确性；4.2.5审核设计变更及现场签证资料是否符合相关管理规定，并根据确认的资料核算造价；4.2.6审核承包人是否存在相关扣（罚）款明细并与财务部核实扣款情况；4.2.7解决与该分包工程有关的造价争议事项；4.2.8结算造价的组成必须区分合同内和合同外部分；4.2.9提供相应子目的工程量计算书；4.2.10填写分包单位（班组）结算确认书。

班组结算管理制度（草案）一、目的为规范结算操作流程，明确职责，及时做好完工班组的结算工作，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各项目下属的各类班组（包括清工班组和包工包料班组）的完工结算。

三、结算分类及时限规定（一）完工结算（公司内部结算）完工结算是指各类班组按合同约定完成现场施工后，由土建公司和财务处负责牵头对班组的工程量、民工工资、各类应扣应摊费用等费用进行内部统计结算。

内部统计结算数据不得对外泄露。

完工结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。

1、主体班组（钢筋、木工、外架、泥水等五大类）必须在完工之日起25天内做好完工结算。

2、其他安装、装饰等班组必须在工之日起20天内完成完工结算。

（二）竣工结算（对班组的结算）竣工结算是指根据各类班组内部劳务承包合同结算条款约定，在竣工验收且结算完毕后，并在内部完工结算的基础与班组进行的结算。

竣工结算必须在规定的时间内完成，并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。

1、主体班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起20日内完成竣工结算。

2、其他安装、装饰类班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起15日内完成结算。

（三）特别规定如在完工结算或竣工结算过程中，因特殊原因无法在规定的时间内完成的，必须由土建公司向公司总经理打申请报告，说明原因并提出延期完成结算的工作计划，否则将作为不能按期完成工作处理。

四、管理职责（一）土建公司管理职责1、全面负责各类完工班组的完工结算和竣工结算工作。

2、负责根据项目部的通知，组织相关处室对完工班组按《各类班组工期管理规定》做好竣工确认及签署好竣工报告。

3、负责按《工程丈量管理制度》的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量，并及时把结算上报财务处。

4、负责按本制度规定的流程做好各类工程量、各类应扣应摊费用、民工工资等费用的审核。

5、负责对于结算过程中存在争议的问题提出解决方案或思路并上报公司总经理进行审批。

工地班组结算的财务制度工地班组结算是指在施工过程中，对于工地班组的工作量、耗材消耗情况、工资发放等进行清算的过程。

本财务制度旨在规范工地班组结算流程，确保结算的准确性和公正性，保障工地班组和公司的合法权益。

二、结算流程1. 结算周期工地班组结算周期为每月一次，具体结算日期由公司财务部门和工地班组经理商定，且需提前至少3个工作日通知。

2. 结算准备在结算日前，工地班组需要将当月的施工工作量、劳务费用、材料消耗情况等信息准备齐全，并由工地班组负责人和财务人员进行确认。

3. 结算审核经过准备工作后，工地班组将结算单据提交给公司财务部门进行审核。

财务部门将核对工地班组提供的资料是否完整、准确，并与实际情况进行核对。

4. 结算付款经审核无误后，公司财务部门将工地班组的结算款项通过银行转账等方式进行支付，同时将结算明细和支出情况通知给工地班组。

5. 结算备案公司将工地班组的结算情况备案，作为日后的核查依据，确保结算的完整性和真实性。

三、结算内容1. 工作量结算工地班组需要每月将工作量汇总并填写结算单据，详细列出施工情况、工作人员人数、工时、工作内容等信息，以便公司进行审核和结算。

2. 劳务费用结算工地班组的劳务费用包括工资、社会保险、福利待遇等，工地班组需要准确记录每位员工的工作时间、出勤情况、请假情况等信息，以确保工资发放的准确性。

3. 材料消耗结算工地班组的材料消耗情况也是结算的重要内容，工地班组需要详细记录材料的种类、数量、单价等信息，并保留好购买凭证和消耗记录，确保结算的准确性。

四、结算标准1. 工资标准工地班组的工资标准由公司和工地班组自行协商确定，但应符合当地最低工资标准和相关劳动法规定，确保员工权益。

2. 材料价格工地班组在结算时应按照市场价格和购买凭证上的价格进行结算，确保材料消耗的准确性和可靠性。

3. 务实性原则在结算过程中，公司和工地班组应本着务实性原则，及时解决结算中的矛盾和问题，保证结算的顺利进行。

作文三年级语文备课教案：拓展学生的文化视野语文教育是一门非常重要的学科。

在学习过程中，学生不仅需要掌握词汇、语法等基础知识，更需要学习其背后的文化内涵。

这就需要我们在备课教案上注重拓展学生的文化视野，让学生更好地了解中华文化和世界文化。

一、在启发学生语感的教学中，加入诗词歌赋的韵味。

在学生日常学习中，我们需要更多地注重语感的培养。

在这方面，我们可以多引导学生欣赏古今中外的优秀诗词歌赋，从中感受文字之美和情感之深。

同时，可以组织学生来学习和吟诵优秀的古诗词，在培养语感的同时，也帮助学生更好地领略中华文化的韵味。

二、通过文学作品，拓展学生世界文化视野。

文学作品是一种最能表现人类文化内涵的艺术形式，通过文学作品，我们可以更好地了解不同地区、不同历史时期的文化特色和价值观。

我们可以组织学生去阅读一些世界名著、名诗、名歌，让他们了解不同文化之间的区别和联系。

同时，还可以编排一些有趣的文学课堂，让学生在轻松愉悦的氛围中更好地感受文学的魅力。

三、以历史故事、名人事迹为切入点，开展爱国主义教育。

作为语文教育的重要组成部分，爱国主义教育也作为学生综合素质教育中的重要内容。

我们可以通过一些生动有趣的历史故事和名人事迹，让学生了解中华文化的源远流长以及中华民族的伟大成就。

通过这样的教育，可以进一步加强学生的爱国情感，让他们更深刻地认识到自己是中国人应该有的文化自信。

四、加强语文课程和其他科目的联系，拓展科学文化视野。

作为一门综合性学科，语文不仅需要关注语言文字方面的知识，还需要与其他科目互相联系，拓展学生整体的文化视野。

我们可以在语文课堂上引入自然科学、社会科学等综合性的内容，让学生了解不同领域的知识，在提高自己的综合素质的同时，也更好地了解世界各地的文化特色和价值观。

在备课教案中，我们需要更加注重拓展学生的文化视野，引导学生了解不同地区和国家之间的文化差异和联系，让学生在语文学习中感受到多彩的文化魅力。

这必须始终跟随学生认知和掌握语文知识、文化的深度和广度的发展而进行调整。

工程班组结算制度一、制度背景随着工程建设项目的不断增多和规模的不断扩大，工程班组也作为施工单位的基本组成部分，起着至关重要的作用。

为了保证工程施工的质量和进度，合理规范工程班组的结算制度显得尤为重要。

本文就工程班组结算制度进行详细的探讨，以期为相关单位提供参考。

二、制度内容1.工程班组结算的原则（1）按照质量为主，按时完工的原则进行结算。

（2）严格按照合同规定的工程量和施工要求进行结算。

（3）不得违规操作，违规操作的扣款要有明确的依据和标准。

2.结算程序（1）工程班组在施工过程中应当及时向施工单位交付相关的施工报告和进度报告，以便于施工单位对工程进度和质量进行监督。

（2）施工单位应当在验收工程过程中作出详细的记录，对工程进度和质量进行评估。

（3）结算程序分为两个阶段：初验和终验。

初验是指工程施工的初步验收，终验是指工程竣工后的最终验收。

3.工程结算标准（1）工程班组结算标准应当严格按照合同约定的工程量来进行结算。

（2）结算标准应当包括人工费、材料费、设备费等各项费用，结算单据应当真实可靠。

（3）不得私自增加或减少工程量，如有质量问题应当及时处理。

4.工程款支付方式（1）工程结算款应当按照工程进度和质量等因素来确定支付方式，可分期支付或一次性支付。

（2）支付款项应当通过银行转账或支票等正规渠道进行，不得私自支付现金。

（3）支付款项的具体金额应当通过工程部门和财务部门进行审核确认后方可支付。

5.收款方管理（1）工程班组的收款方应当为单位集体账户，不得私自转账或提现。

（2）收款方必须与工程班组实际施工单位一致，不得私自更改或转移。

（3）收款方必须经过严格审核和确认，方可接收支付款项。

6.结算争议处理（1）如在工程结算过程中出现争议，应当与施工单位协商解决。

（2）如无法协商解决，可向相关政府部门或仲裁机构投诉，以解决争议。

（3）不得采取暴力或非法手段解决结算争议。

7.制度执行和监督（1）工程班组结算制度应当严格执行，不得私自改变或违规操作。

各类班组结算管理制度一、总则为规范班组结算管理，保障员工权益，提高班组运作效率，特制定本制度。

二、结算对象本制度适用于所有班组，包括生产班组、服务班组等各类班组。

三、结算周期结算周期为每月一次，具体结算日期由班组负责人确定，并提前告知员工。

四、结算内容1. 工资结算：根据员工出勤情况和工作绩效，计算工资并进行结算。

2. 岗位补贴：根据员工所在岗位的特殊性，给予相应的岗位补贴。

3. 加班工资：对于需要加班的员工，按照加班工资标准进行结算。

4. 绩效奖金：对于工作表现突出的员工，给予一定的绩效奖金奖励。

5. 其他福利：包括但不限于交通补贴、餐补、住宿补贴等福利的结算。

五、结算流程1. 信息采集：班组负责人收集员工出勤情况、工作绩效等信息。

2. 数据汇总：将采集到的信息进行整理、汇总，形成结算数据。

3. 结算计算：根据结算数据进行计算，确保结算的准确性。

4. 结算审核：班组负责人对结算数据进行审核，确保无误后提交财务部门。

5. 结算支付：财务部门审核无误后，将结算款项支付给员工。

六、结算标准1. 工资标准：根据国家规定的最低工资标准，结合员工岗位、工作性质等情况确定具体工资标准。

2. 补贴标准：各类补贴标准应符合公司规定，不得私自调整。

3. 加班工资标准：按照劳动法规定的加班工资标准进行结算。

4. 绩效奖金标准：绩效奖金应根据员工绩效评定结果确定，不得违规发放。

5. 福利发放标准：福利发放应按照公司规定的标准进行，不得任意调整。

七、奖惩机制1. 奖励：对工作表现优秀的员工给予一定的奖励，包括绩效奖金、荣誉证书等。

2. 惩罚：对违规情况严重的员工给予相应的惩罚，包括罚款、降级等处理。

八、其他规定1. 员工有权了解自己的结算情况，如有疑问可向班组负责人或人力资源部门咨询。

2. 员工在结算过程中如发现有误，应当及时向相关部门反映，以便及时调整。

3. 班组负责人有权对结算数据进行审核，确保结算的准确性。

4. 对于违反结算管理制度的行为，将依据公司规定进行处罚。

各类班组结算管理制度班组结算管理制度是指对班组的工资、考核、福利、奖励等方面进行管理的制度，以确保工作的公平、公正、透明。

下面是一份班组结算管理制度的详细内容：一、班组结算的定义和目的班组结算是指根据班组成员的劳动贡献和绩效，将工资、奖金进行分配的过程。

班组结算的目的是公正、合理地确定每个班组成员的工资水平，激励班组成员持续努力，提高工作效率和质量。

二、班组结算的原则和程序1.公平原则：班组结算要公平，不偏袒任何一个班组成员。

2.竞争原则：班组成员之间要建立健康的竞争关系，通过竞争激发个人的工作动力。

4.稳定原则：班组结算制度要稳定，不随意更改规则。

5.绩效考核：班组成员的工资水平与绩效挂钩，通过定期考核确定绩效。

6.结算周期：班组结算按月进行，每月底进行结算，次月发放工资。

三、班组成员的工资构成1.基本工资：根据班组成员的岗位和工作经验确定基本工资水平，可以根据个人能力、工作表现进行适度上调。

2.绩效工资：根据班组成员的绩效考核结果确定，绩效优秀者可以获得额外的绩效奖金。

3.加班工资：如果班组成员需要加班，按照加班时间和加班工作的难度给予适当的加班工资补偿。

4.奖金：根据工作岗位设定多个奖金项目，包括日常工作奖、优质产品奖、技术创新奖等，根据奖项设定的条件和标准给予班组成员相应的奖金。

5.福利待遇：班组结算中还包括班组成员的福利待遇，如社会保险、公积金、医疗福利等。

四、班组结算程序1.绩效考核：每个月底进行班组成员的绩效考核，绩效考核可按季度、半年或全年进行。

2.工资核算：根据绩效考核结果，核算每个班组成员的工资构成，包括基本工资、绩效工资、加班工资和奖金。

3.工资分配：根据每个班组成员的工资构成，进行工资分配，确保公平合理。

4.工资发放：将工资按月发放到每个班组成员的个人账户。

五、违规处理和申诉途径1.对于不履行工作职责、工作业绩不达标或其他违规行为的班组成员，可以采取警告、罚款、调整工资等措施进行处理。

班组结算管理制度第一章总则为规范班组结算管理工作，确保班组结算工作的准确性和规范性，提高班组的管理水平和工作效率，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有班组的结算管理工作。

第三章结算管理责任1. 班组长是本班组的结算管理责任人，负责本班组的结算管理工作。

2. 班组长和财务部门要进行结算管理工作的沟通和协调，并确保结算工作的准确性和及时性。

3. 结算管理责任人要对本班组的结算工作进行全面的监督和检查，发现问题及时进行整改并向相关部门汇报。

第四章结算管理流程1. 每月月底班组长要组织本班组成员进行结算工作，包括收集本月所有工作的材料和数据。

2. 班组长要对收集的工作材料和数据进行核对，确保准确无误。

3. 班组长要及时将核对后的数据和材料报送给财务部门，以便进行最终的结算。

4. 财务部门要在收到班组长报送的数据和材料后，及时进行最终结算并向班组长反馈结果。

5. 班组长要对最终结算结果进行核对，并向财务部门提出意见和建议。

第五章结算管理监督1. 财务部门要对班组的结算管理工作进行全面的监督和检查，发现问题及时进行整改。

2. 各班组要相互学习借鉴经验，确保每个班组的结算工作都能做到规范、准确和及时。

3. 公司领导要对各班组的结算工作进行全面的监督和检查，确保各项工作的落实和执行。

第六章结算管理规范1. 班组结算工作要按照公司相关规定执行，不得擅自篡改或虚假报账。

2. 班组结算工作要做到严格按照流程进行，不得有任何私自处理或疏漏情况。

3. 班组结算工作要做到信息及时准确报送，不得有误导或隐瞒情况。

第七章结算管理奖惩1. 对于结算工作做得好的班组，公司将给予相应的奖励和表彰。

2. 对于结算工作做的不好的班组，公司将给予相应的处罚和教育。

3. 对于严重违反结算管理制度的班组，公司将给予相应的处理，并追究相关责任人的责任。

第八章结算管理制度的解释与修改1. 对于本制度存在的问题或不完善之处，公司领导可根据实际情况进行解释和修改。

关于内外班组施工结算管理的要求一、对外包班组的操作要求1、施工任务单的开具：需严格执行先订立合同，后施工的原则。

合同订立后，由项目经济师对施工任务确认单中需要签字的各相关岗位进行书面合同交底(对那些外包班组已签字并且正在公司内部流转的合同，可先据此合同进行交底)。

在分包班组施工前，由生产经理根据合同约定的承包内容来开具《施工任务单》，并做好交底工作，双方签字确认后存档。

2、进度款的申请：每月的24日前，项目部生产经理需根据合同约定对需要支付进度款的分包班组当月所完成的工作进行确认并开具《施工任务确认单》，由分包班组负责人将《施工任务确认单》在项目部各相关岗位进行流转签字后交给施工员；同时要求分包班组负责人向项目部提供当月完成产值表和职工生活费发放表。

公司核算员25日去项目部施工员处收取相关资料，然后进行对分包单位所报产值核实并将核实情况通知分包单位。

确保在月底前将进度款申请单上传公司OA平台进行流转，并进行跟踪督促各相关部门及时进行签字；同时书面流转单在项目部流转签字后月底前必须交给财务科（进度款申请流转单由核算员到各相关岗位上进行签字，天津项目书面进度款流转单由核算员带回来）。

原则上分包单位合同未签订好的不申请进度款。

3、分包单位结算：分包单位完成合同约定的工作内容后，经项目部验收符合合同要求后向分包单位出具结算用的《施工任务确认单》，其流程同上（对分包单位增加合同约定的施工范围的部分，要及时签订好补充合同）；同时要求分包单位提供预算产值报表（附详细的分部分项工程量计算书）及财务要求的相关手续，公司核算员到项目生产经理处收取分包单位的结算资料。

（结算流转单由核算员到各相关岗位上进行签字）。

4、其他要求：分包单位原则上必须全部完成合同约定的施工内容后再办理结算，对因某种原因未完全履行合同的，项目部应在《施工任务确认单》对其施工范围进行准确界定，其遗留项目按合同约定进行产值扣减。

对分包单位的遗留质量问题原则上由其负责保修，在项目部通知分包单位后，其不进行保修的，所发生的保修费用需在分包单位的结算款中进行扣除。

班组经费使用管理制度内容一、制定目的班组经费使用管理制度的制定旨在规范班组经费使用的流程、标准和监督，确保经费使用合理、公正、透明，并优化资源配置，提高工作效率和质量。

二、适用范围本制度适用于公司内所有班组的经费使用管理。

三、经费申请与批准1.班组经费的申请、使用以及结算都必须经过严格审批程序，不得私自动用。

经费的申请适用以下两种方式：–小额经费（金额小于X元）：班组长可直接向上级主管提出申请，经批准后即可使用。

–大额经费（金额大于X元）：班组长需编制经费申请报告，报告需附上资金使用计划、工作方案及预期成果，然后向上级主管提交申请，待审核批准后方可使用。

2.经费使用中如遇临时需求，需提前向上级主管提出补充经费申请，并在使用后立即上报。

3.经费申请审批流程：–班组长填写经费申请表并提交给上级主管。

–上级主管审核申请表，并根据实际情况进行审批。

–经费批准后，上级主管签字并下达指示，班组长负责实施。

四、经费预算与编制1.班组经费预算由班组长负责编制，预算内容包括人员工资、设备材料、差旅费、培训费等。

2.班组经费预算编制要准确、合理，并符合公司总体财务预算要求。

五、经费使用管理1.经费使用必须符合公司相关规定，并遵循节约用钱的原则。

2.经费支出必须经过合理计划、合理审核、合理评估。

3.经费支出必须与实际工作需要相符，不得随意挪用、浪费。

4.每笔经费支出都要有相应的票据或财务凭证，负责人必须妥善保管，确保日后审计时能够提供相关证明。

六、经费结算与报销1.每月底，班组必须对经费的使用情况进行汇总，并按照规定的流程报销。

2.正式报销必须提供原始票据或财务凭证，并填写完整的报销申请，包括经费支出明细、金额、日期等信息。

3.报销申请需上交给公司财务部门进行审批，审核无误后，财务部门将办理相应的报销手续。

七、经费监督与审计1.公司将定期对班组经费使用情况进行监督和审计，并对违规使用经费的行为进行严肃处理。

2.班组长应积极配合监督和审计工作，并根据监督和审计结果及时整改问题，做出合理的解释和解决方案。

结算管理办法为规范公司对班组结算工作，根据公司相关规定，特制定以下具体办法：1、结算原则1.1.1严格按照各班组施工的范围及相关变更，进行班组结算。

1.1.2按各班组实际完成量进行结算，并控制在业主结算量以内。

1.1.3班组的签证、索赔等施工范围外的费用控制在工程业主签认的标准以内，原则上于竣工结算后工程资金到位时予以结算。

1.1.4控制各班组工程款的支付。

班组工程付款严格按合同的付款条件，支付额度控制在月度预结算单审核金额范围内。

1.1.5班组的工料超耗（甲供材料）应在结算时予以扣除，损耗标准以定额损耗标准为依据，除合同另有约定外。

1.1.6班组结算单的最终签认前，必须由公司相关各部门对各班组所做工程进行验证签认，各验证部门要以书面形式明确验证结果。

若验证中存在问题需要处理的，由各部门提出处理意见，项目经理部监督其完成。

预算人员最终核定应扣款额，并办理结算手续。

2、结算的依据：2.1 双方签字的协议、合同、施工图纸、变更资料、竣工图、标准图集及施工规范；2.2 协议、合同履行期间，双方往来的书面文件、资料，但除图纸（含变更文件）和业主、监理书面指令外，其它书面资料必须经主管部门领导和项目分管领导签字确认才能作为结算依据；2.3 我方现场施工技术人员和其它有关人员施工记录；2.4 按图纸（包括业主、监理书面资料）计算的工程量必须经过复核程序，以其它方式确认的工程量必须经过复核和项目主管领导签字；2.5 国家和地方政府相关部门颁布的定额及材料价格信息；2.6 合同执行过程有关的文件及其他有效资料：工作联系单、设计变更签证及变更设计、甲供材料清单等；3、工程最终结算的前提条件：3.1班组已按约定完成合同协议规定的内容，且质量符合双方约定；3.2班组有偿使用我方的设备、机具、材料，已办理了费用结算手续；3.3由我方提供，班组免费使用的设备、机具、材料已办理了退还手续，如有损坏已办理了费用赔偿结算手续；3.4对于包干使用材料，已办理了实际的领用量签字确认手续；3.5我方有偿提供的其他服务，已办理了费用结算手续；3.6班组雇用的农民工资已经支付，且没有遗留问题；3.7其它应由各班组做的事项已经完成；3.8其它需在办理结算前的须办结的事项办理完毕；4、工程的最终结算:4.1上述事项必须全部完成和办结完毕，方可办理提请办理结算申请。

各类班组结算管理制度班组是企业组织结构中非常重要的一环，班组结算管理制度是一种便于企业财务部门管理班组人员工资、奖金、福利等相关事项的制度。

班组结算管理制度的建立可以很好地规范班组人员工资管理的过程，保证企业班组管理的公正性和透明度，进一步提高员工的工作积极性和干劲，推动企业的发展。

班组结算管理制度包括结算范围、结算标准、结算流程、结算周期、结算方式及相关奖惩措施等方面。

下面将分别对这些方面进行分析：一、结算范围班组结算管理制度中要清楚规定哪些人员属于班组结算管理范围，包括班组负责人、工人、技术员等工段所有人员。

同时，要进一步明确培训人员、实习人员、短期合同工等属于相关管理范畴还是独立管理范畴。

二、结算标准班组结算管理制度中应当规定班组人员的工资标准，主要包括基本工资、津贴、奖金、福利等。

基本工资应当遵循国家和行业规定，分类别进行管理和发放。

津贴和奖金要根据工作量、工作质量、正常出勤、秩序卫生等因素，作出合理的制定；福利方面包括社保、医保、住房公积金等，取决于企业的设立和政策的要求。

三、结算流程班组结算管理制度中必须清楚规定班组人员的工资管理流程，包括加班津贴计算、绩效奖金核算、考勤补扣等相关流程。

在加班津贴计算方面，班组组长或负责人必须记录每个员工的加班情况并核实计算，然后以计算结果提交上级部门核准；在绩效奖金核算方面，则应明确绩效考核和奖金发放对象、奖金发放时间和奖金数额等相关内容；在考勤补扣方面，要规定相关政策和规则，明确补扣的具体标准和考勤表、考勤机等工具的使用方法。

四、结算周期班组结算管理制度中必须设立明确的结算周期，如每月结算、每季度结算、每半年结算等。

同时，要提醒班组人员结算周期内应如何处理，如每月应录入工资发放信息，设立显著的工资发放时间等。

五、结算方式班组结算管理制度中必须清楚规定班组人员工资的结算方式，包括现金发放、银行转账、电子钱包等。

同时，要要求班组人员如何申领工资，如应当在规定时间和地点领取工资、如应当提交相应的单据和资料等。

各类班组结算管理制度引言班组结算是企业管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的财务状况和员工的收入。

为了规范各类班组的结算管理，提高工作效率和减少管理成本，制定班组结算管理制度是必不可少的。

本文将针对各类班组的结算管理制度进行详细讲解，包括班组结算的定义、工资核算、结算周期和流程、结算方式、以及结算管理中的常见问题和处理方式。

班组结算的定义班组结算是指根据班组成员的工作结果和工作量，按照一定的标准对其进行工资核算，并进行相应的结算操作。

班组结算一般发生在每个结算周期结束后，周期的长度可以根据企业的具体情况来确定。

工资核算班组工资核算是班组结算管理的核心环节。

在进行工资核算时，需要考虑以下几个方面：1.基本工资：根据班组成员的岗位和职级，确定其基本工资水平；2.绩效工资：根据班组成员的工作表现和业绩，给予相应的绩效工资奖励；3.加班工资：对于有加班情况的班组成员，按照加班工资政策给予相应的加班工资；4.考勤扣款：根据班组成员的实际考勤情况，对于迟到、早退等情况进行扣款处理；5.福利扣款：根据班组成员的个人事由，如事假、病假等情况，对其进行相应的福利扣款。

结算周期和流程班组结算周期的长度可以根据企业的具体情况来确定，一般为一个月。

结算流程一般包括以下几个步骤：1.收集数据：负责班组结算的人员需要收集班组成员的考勤记录、工作量数据等信息；2.核算工资：根据收集到的数据，进行工资核算，包括计算基本工资、绩效工资、加班工资等；3.生成工资表：根据工资核算结果，生成班组成员的工资表，并打印出来；4.审核工资表：由负责结算管理的人员对生成的工资表进行审核，确保数据的准确性；5.发放工资：将审核通过的工资表发放给班组成员，并记录每个成员的签收情况；6.归档管理：将结算相关的文件进行归档管理，以备日后查阅和审计。

结算方式班组结算一般有以下两种方式：1.现金结算：将班组成员的工资以现金形式发放给他们；2.银行转账结算：将班组成员的工资通过银行转账的方式发放给他们。

项目部劳务班组劳务费用结算管理办法本文介绍了项目部劳务班组劳务费结算管理办法，旨在规范管理流程，确保结算过程真实、公平、公正。

具体内容如下：1.项目部需确定施工劳务班组，并报公司批准。

班组劳务协议及单价需报公司审批，否则无效。

2.劳务结算依据为工程施工指令单、施工图纸和现场实际发生的合格工程量，与中间计量无关。

3.所有劳务工程量由现场施工员提供数据，由工程科计算，项目部总工审核，项目经理审批，报公司工程部审查，公司总经理审批后作为结算依据。

4.劳务工程量计算以施工图纸为基础，以劳务合同中的计量计价约定为原则。

如计量单位不一致，可进行换算。

实测实量记录为依据，图纸工程量作为参考。

实际工程量大于图纸工程量需有文字说明并有相关部门的审批或签证。

图纸以外或非班组原因的工程量需有项目技术负责人签字的实测实量记录作为计算依据。

5.劳务结算分为分包和清包。

6.分包劳务中间计量计价方法和支付：计量截止日为每月的12日，在当月30日前完成计量计价手续。

劳务班组提供已完工劳务基础资料，工程科按约定计算劳务价款，形成中间计量计价报表，报项目经理审核。

综合办核减材料、机械费用及各种代垫、代付和应扣款项，送项目总工审核后，由劳务班组签字确认，再送工程科出具劳务进度款支付申请单，需有班组负责人、工程科、综合办、项目总工、项目经理签字后报公司部经理审批后由公司财务办理支付。

日常计量支付比例按劳务合同约定支付。

最终结算以建设单位验收合格并经政府审计结果认定的工程量和双方约定的结算计算规则作为结算依据。

文章中的段落已经没有格式错误和明显问题。

修改后的文章更加清晰明了，便于读者理解。

1.劳务班组应根据审批后的“劳务进度款支付申请单”填写借据，借据必须包含借款金额、用途和“该借款在本班组劳务结算款中无条件扣回”等信息。

借据样式附后。

2.用于支付材料和机械租赁费的借款必须注明单位名称、开户银行和账号，并提供相应税率的增值税专用。

而用于支付工人工资的借款必须附工资表。