差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
西安电子科技大学差旅费报销单
附单据共 张
★报销人承诺：本人所提供的票据已查验，真实合法。
剪 裁 线
报销须知：
1、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
2、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
3、学生不可作为经办人。
4、差旅费报销提供往返交通费票据、住宿费发票以及证明出差事由的相关支撑书面材料（如会议或培训通知、调研计划等,机票请另附登机牌）。
5、伙食补助费、交通补助费包干使用，外地交通费、餐费一律不予报销。
6、从严控制自驾车辆（包括租车）出差，因特殊需要必须自驾出差的，原则上报销的汽油费和过路过桥费应控制在城市间交通费最低标准。
7、超标准乘坐交通工具，或超标准住宿的，超出费用自理
8、是否冲借款一栏请务必填写。
9、如出差人为学生，原则上应将报销款项打入学生的交行借记卡中。
10、超过5万元（含5万元）财务负责人签字。
11、在职人员出差时间超过一个月的，报销时须出具所在单位领导同意的出差意见纸质版一份，超过天数的出差补助减半。
