招待费管理办法

《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。

第二条使用范围业务招待费。

是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。

因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。

第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。

第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。

二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。

三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。

四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。

第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。

第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。

二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。

招待费管理办法招待费管理办法1. 引言招待费是指用于招待商务合作伙伴或公务接待等活动的费用。

为了规范招待费的使用和管理，提高经费的使用效率和透明度，本文档制定了招待费的管理办法。

2. 适用范围本招待费管理办法适用于所有公司、组织和机构内使用招待费的情况。

3. 招待费使用的目的和原则3.1 目的- 维护良好的合作关系- 提升公司形象- 促进业务拓展3.2 原则- 合理性原则: 招待费使用必须符合实际需要，避免浪费和奢侈。

- 公正性原则: 招待费使用必须公平、公正，均衡对待各方。

- 透明性原则: 招待费使用必须记录清楚，以便审计和监督。

4. 招待费的管理流程4.1 申请- 申请人需填写招待费申请表，并注明招待活动的目的、时间、地点、参与人员等相关信息。

- 申请表需经过直接上级审批，如需要额外资金支持，还需经过财务部门审批。

4.2 使用- 招待费仅限于商务招待和公务接待等正式场合使用。

- 招待活动需事先确定预算，并在预算范围内使用。

- 严禁将招待费用于个人娱乐活动或其他与工作无关的消费。

4.3 记账和报销- 招待费开支需及时记账，并按照财务制度进行报销。

- 报销单应包括招待费用的明细和相关凭证。

4.4 监督和审计- 招待费的使用情况需接受公司内部审计和财务部门的监督。

- 审计部门将定期对招待费的使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。

5. 招待费的限制和禁止5.1 限制- 招待费总额不得超过公司规定的预算限额。

- 对同一人或同一活动的招待费用需符合公司的比例限制。

5.2 禁止- 禁止将招待费用于个人消费或其他与工作无关的活动。

- 禁止通过虚假报销或其他手段进行招待费的滥用。

6. 处罚措施对于违反本招待费管理办法的行为，将按照公司规定进行处罚，包括但不限于：- 责令退还违规使用的招待费用- 停止或限制申请者的招待费使用权限- 追究相关人员的纪律责任7. 附则本文档的解释权归公司所有，若有需要，公司可对其进行修改和补充，并及时向员工进行通知和培训。

招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范黑龙江省农投生物科技有限公司（以下称本公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，制定本办法。

第二条本办法所称公务接待，是指因工作需要接待各种检查、调研、会议、学习、业务接洽等公务活动。

第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。

第四条公务接待应当严格控制接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

第五条公务接待不得安排在商务会馆、酒吧、歌厅、洗浴场所、旅游景点等与实际工作无关的地点。

第二章接待标准第六条接待外来客人需要用餐的，用餐地点首选在集团公司的食堂或酒店用餐。

第七条接待公司内部人员发生的费用，公司不予报销。

第八条接待客人用午餐，不许饮酒。

第九条接待外来客人用餐消费标准实行人均定额与总额控制相结合的方法核定，不同级别不同地域用餐标准为：地区分类说明：一类地区是指北京、上海；二类地区是指广州、深圳；三类地区是天津、重庆、三亚、各省会城市、经济特区城市、沿海开放城市；四类地区是指普通地级城市；五类地区是指县、县级市、乡镇、农村或农场等地。

第十条接待用餐应严格控制陪餐人数，接待对象在10人及以内的，配餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一。

第十一条公务接待不得购买酒、香烟等招待客人，重要客人可适当购买水果用于接待。

第十二条公务接待均不得购买奢侈品等用于赠送客人。

第十三条禁止下属公司间进行没有特别需要一般性学习交流、考察调研，禁止以学习考察等名义和方式变相旅游。

第三章审批及报销第十四条招待用餐在本办法标准之内的，按公司下发的资金审批权限据实报销。

超过本办法规定标准，未超50%的报董事长审批。

第十五条报销费用时需填写接待费报销说明，说明中应如实填写接待对象、事由、用餐地点、用餐人数、用餐金额等情况。

第十六条接待费用的报销票据要提供酒店开据的正规发票，并加盖开据单位印章。

业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。

是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。

招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。

因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。

2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。

3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。

4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。

②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。

以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。

包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。

2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。

主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。

3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。

每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。

公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。

第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。

第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。

（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。

（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。

第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。

（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。

2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。

3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。

（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。

第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。

第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。

（二）接待对象、接待目的。

（三）接待时间、地点、规模。

（四）预计费用和费用明细。

（五）其他相关说明。

第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。

第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。

（二）接待费用明细单。

（三）发票、收据等财务凭证。

（四）其他相关证明材料。

第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。

（二）接待费用明细单是否与申请单相符。

（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。

（四）其他相关证明材料是否齐全。

业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。

适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。

二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。

特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。

三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。

原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。

住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。

一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。

交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。

在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。

礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。

四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。

报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。

报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。

五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。

六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。

在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。

七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。

避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。

八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。

招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。

第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。

第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。

第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。

第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。

第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。

第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。

第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。

第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。

招待费管理办法
为了加强招待费的管理，控制不合理支出，规范费用报销流程，特制定本管理办法。

第一条招待费管理范围：
因公招待有关人员发生的就餐费、娱乐费用、因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。

第二条招待费的申请和审批：
1、业务往来需要招待，由对口业务部门填写《招待业务申请单》，办公室审核，报副总批准；
2、重要的关系户（工商、税务、房管、公安、城管等）来人接待，由办公室填写《招待业务申请单》，总经理批准；
3、出差在外地因公需要招待的，要电话请示总经理，说明招待事由，经总经理同意后，方可招待，待返回后3个工作日补办审批手续；
4、特殊情况、重要客人的招待由总经理指派专人或直接安排。

第三条招待标准：
招待费用开支必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待
的目的和接待的方法，合理接待，严禁铺张浪费。

具体标准如下：招待费用标准
注：以上标准不含从办公室领用的烟酒
第四条招待费的报销流程：
1、经办人凭招待发票、消费清单《招待业务申请表》填写报销单；
2、办公室审核《招待业务申请单》上登记烟酒领用情况；
3、财务负责人检查发票是否与申请事项一致,《招待业务申请单》是否填写齐全，是否预算外支出。

4、总经理审批意见。

5、出纳根据完成审批的报销单付款。

第五条相关规定：
1、招待费报销实行一事一报，严禁多次招待事项一次集中报销；严禁与其他费用混合报销。

2、本地招待一律由办公室统一安排，烟酒从办公室领取。

外地招待在返回单位5个工
作日内，必须报销费用。

3、没有完善招待审批程序而发生的招待费，费用一律自理。

招待费管理办法
第一章总则
第一条为了规范招待费的使用和管理，提高招待费的使用效益，制定本办法。

第二条本办法适用于单位内部组织的各类宴请、会议、培训、
考察等活动中发生的招待费支出。

第二章招待费的范围和标准
第三条招待费包括：餐费、住宿费、交通费、场地费、礼品费
等费用。

第四条招待费的标准应根据单位的财务状况和实际情况，在相
关政策规定的基础上确定。

第五条招待费的范围应明确，确保支出符合公务需要和公共利益，避免奢侈浪费。

第三章招待费的使用程序
第六条招待费的使用应事先制定招待费使用计划，并报上级领
导批准。

第七条招待费的使用计划应包括活动目的、时间、地点、招待
对象、招待费预算等内容。

第八条招待费的使用应严格按照计划进行，不得超出预算范围。

第四章招待费的管理措施
第九条单位应建立招待费使用台账，记录招待费的收入和支出情况，并定期进行核对和复核。

第十条单位应定期对招待费的使用情况进行审计，发现问题及时整改。

第十一条对于违反招待费管理办法的行为，单位应及时进行纠正，并追究相关责任。

第五章附则
第十二条本办法自发布之日起正式实施，单位应根据实际情况制定相应的实施细则。

第十三条本办法解释权归单位负责。

第十四条本办法经单位领导审批后生效，修订时应同样程序。

以上内容为模拟，仅作参考。