关于因公出国差旅费的补充规定

员工因公外出报销、补贴办法第一篇：员工因公外出报销、补贴办法员工交通、住宿、餐饮费用报销、补贴办法为提高员工出差办事效率和办事质量，现对员工因公出差的差旅费和食宿补助报销标准作如下调整：1.交通费用和住宿费用报销1.1.员工因公出差应事先作好安排，并事先根据出差安排计划选择好交通工具和住宿，避免不必要的费用支出。

1.2.所有交通费和住宿用必须出具正规票据，根据实报实销的原则进行报销（住宿费最高报销120元/天，超出部分由员工自行承担）1.3.长途交通报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。

1.4.交通费用和住宿费用报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。

2.餐费补贴2.1.外出体检中午超过12点30分，补贴10元/人；下午超过19点30分，补贴10元/人。

2.2.加班超过7点半补贴10元/人2.3.出差需在外住宿，以实际住宿天数，按照60元/天报销（不可享受2.1的补贴）。

2.4.如需招待客户，需就向上级申请（说明情况及费用预算），获批后的招待费用才可报销。

业务员支援体检每月超过2天以上，半天补助30元，全天补助60元 3.其他补贴3.1.业务人员每月支援体检超过2次（业务员本人的业务除外），从第三次开始半天补贴30元，一天补贴60元。

，以此类推。

3.2.加班超过4小时，补贴30元，同时安排半天调休；加班超过8小时补贴60元，同时安排一天调休，以此类推。

4.餐饮费报销4.1体检业绩2万元以上的单位才可报销餐饮费4.2宴请客户前需向上级主管就宴请地点、大致金额等相关信息做备案，上级主管通过后才可报销，如宴请后才备案一律不予以报销。

4.3如签单并体检可全额报销该单位的餐饮费用、如未签单并体检，则只可报销该单位餐饮费的40%，其余部分由业务员自行承担。

5.电话费报销5.1业务员每月报销电话费100元，业务主管每月报销电话费150，所报销的话费，行政以电话飞充值卡的形式予以发放。

第二篇：员工因公外出餐费补贴规定员工因公外出餐费补贴规定一.目的：为了保护员工权益，体现公司福利政策，方便员工工作和生活，鼓励员工更加积极的投身本职工作，结合公司实际情况，特制定本管理办法。

中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定为贯彻落实《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行〔2006〕313号)精神，进一步加强中央国家机关和事业单位差旅费管理，现结合实际情况，就有关问题作如下补充规定：一、城市间交通费管理（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。

当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。

（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。

单位级别在司局级以下的，须经本单位领导批准。

（三）出差人员乘坐火车动车组参照乘坐软席火车规定执行。

其中，司局级以上人员可以乘坐动车组一等座；处级以下人员可以乘坐动车组二等座。

（四）乘坐汽车出差，应严格控制使用单位公务车辆，尽量选用公共交通工具，以减少能耗和经费开支。

二、住宿费管理（一）中央国家机关出差人员必须到定点饭店住宿，有以下特殊情况之一，未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销：1.出差地无定点饭店的；2.出差地定点饭店无空房的；3.由接待单位安排在本单位内部宾馆、招待所住宿，并在出差地住宿费开支标准上限以内，按照收费标准交纳住宿费的；4.其他特殊情况。

（二）饭店住宿收费标准低于每间房每天150元时，处级以下出差人员可一人住一房间。

三、市内因公外出费用管理（一）在北京市区工作的人员因公到远郊区县、远郊区县的工作人员因公到市区或其他远郊区县，比照出差报销两地间交通费、住宿费，发放或报销伙食补助费、发放公杂费。

工作人员所在单位已实行公务移动通讯费用补贴制度，并由有关单位免费提供交通工具的，不再发放公杂费；未实行公务移动通讯费用补贴制度的，或未使用免费交通工具的，公杂费减半发放。

北京远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。

制度类别：行政部制度制度编号：SXNX-ZZ-1112-（第1版1次）-2019某某某有限公司差旅费管理办法（国/境外出差）编写部门行政部签发日期2019年07月10日生效日期2019年07月10日第一条目的为加强公司因公临时出国（境）人员费用开支管理，加强预算控制，保障公司对外承接经营项目、商务考察、培训等外事工作的需要，遵照国家有关法律法规，并结合公司实际制定本办法。

第二条适用范围1、本办法适用于某某某有限公司及陕西上格之路生物科学有限公司组派因公临时出国（境）团组和人员。

2、临时出国（境）人员指公司组团或指派人员出国考察、参观、开会、培训等人员。

本办法仅适用于出国时间为三个月以内的人员，出国（境）时间在三个月以上人员费用开支标准及设立办事处等出国（境）人员费用开支标准另行制定。

第三条预算管理1、按照“勤俭办外事”的方针，公司组织安排出国（境）公务活动应做好年度外事费用预算。

原则上在核定的年度财务预算内组织安排出国（境）活动。

2、若无年度预算，出差人应在事发前编制出国费用计划表，列明出访事由、国别、路线、接待单位等并报财务部、总经理审批（见附件1）。

第四条费用报销标准第五条交通工具1、出国（境）人员要选择经济合理的路线，并尽可能购买往返机票。

预定的国际往返机票款由公司转账直接支付机票代理商或航空公司，不得以现金支付。

2、副总及以上级别成员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧；其他级别人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。

其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。

3、出国（境）人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行，国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

4、出国（境）人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行，应事先在出国费用计划中列明，报公司领导批准并报财务部门审核。

出国人员在批准的计划内旅行，其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报实销。

第六条其他费用1、出国（境）人员在国外的伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），按以下办法执行：①、除特殊情况外，出国（境）人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。

出国差旅费报销标准在公司出差或公务活动中，员工可能需要前往国外进行差旅，而差旅费用的报销标准是一个备受关注的问题。

为了规范公司员工出国差旅费用的报销，制定了以下的出国差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 机票费用，员工在出差期间所需的往返机票费用，报销标准以经济舱价格为准，超出经济舱价格部分由员工自行承担。

2. 公共交通费用，员工在国外出差期间所需的公共交通费用，如出租车、地铁、公交车等，按照发票实际金额报销，需提供有效的发票和行程证明。

二、住宿费用。

员工在国外出差期间的住宿费用，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。

员工需提供酒店发票和入住证明。

三、餐饮费用。

员工在国外出差期间的餐饮费用，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。

员工需提供餐厅发票和消费明细。

四、通讯费用。

员工在国外出差期间的通讯费用，包括国际漫游费、电话费等，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。

员工需提供通讯费用的有效发票和详细清单。

五、其他费用。

员工在国外出差期间的其他费用，如签证费、保险费等，报销标准以公司规定的差旅标准为准，超出标准的部分由员工自行承担。

员工需提供其他费用的有效发票和相关证明文件。

六、报销流程。

员工在国外出差结束后，需及时将相关费用报销申请提交给财务部门，同时提供完整的费用报销凭证和相关证明文件。

财务部门将在收到申请后尽快进行审核和报销处理。

七、注意事项。

1. 员工在国外出差期间的费用报销需符合公司相关规定，严禁虚假报销或超标准报销。

2. 员工在出差期间需妥善保管好相关费用的发票和证明文件，以便日后的报销申请。

3. 对于特殊情况下的费用报销，员工需提前向公司相关部门进行沟通和申请，经批准后方可报销。

以上即为公司出国差旅费报销标准，希望全体员工能够严格按照规定执行，做到合理使用公款，规范报销流程，共同维护公司的财务秩序。

感谢大家的配合和支持！。

沈阳航天新光汽车零部件有限公司文件公司发字〔2008〕8号签发：李力敏出国人员差旅费、补贴标准根据财政部和外交部下发的财外字[2001]73号《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知，结合我公司的实际情况，现将具体规定通知如下：第一条出国人员的国际旅费按以下办法执行：（一）出国人员要选择经济合理的路线。

所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机，并尽可能购买往返机票。

（二）出国人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。

其所发生的国际旅费据实报销。

（三）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助12美元。

第二条出国人员在国外的住宿费、伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目），按“各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表”执行。

第三条特殊情况，按以下办法：（一）根据工作需要和特点，不宜个人包干的代表团组，其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握，包干使用。

（二）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

第四条出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算。

每人每次出国在10天以内的，发给50美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。

第五条出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。

确有必要赠送礼品的，必须按照节约、从简的原则执行。

第六条出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单。

各种报销凭证用中文开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

第七条出国人员赴欧元区国家，其住宿费、伙食费、公杂费开支标准均以欧元作为货币单位。

在欧元未进入流通领域之前，出国团组可按欧元标准相应领取以固定折算率计算的当地货币，或直接领取美元，比价以领取经费之日中国人民银行总行发布的欧元与美元比价确定。

第八条出国人员在有出国（境）任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。

最新差旅费补充规定职工差旅费是企业常见的一项成本开支,职工差旅费的内容是丰富的,凡是在各种形式的外出行为中发生的各种形式的开支都应列入差旅费范围。

下面是店铺为大家整理的关于：最新差旅费补充规定。

欢迎阅读!最新差旅费补充规定第一条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效; 第二条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。

(1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

(2)当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

(1)远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

(2)远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。

(3)远途出差住宿酒店首选七天连锁酒店、如家连锁酒店，如该城市无以上两家酒店，可选择同级消费水平酒店入住。

具体酒店住宿标准见第四条内容列示。

3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

第三条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、总裁/总监出差，报请公司董事长审批;3、客户经理/部门经理出差，报请总裁审批;4、业务或其他人员出差，报请部门经理同时报总裁审批;二、公司指派出差1、即由公司执行总裁或部门总经理根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、报销事项; 三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

因公出国管理规定因公出国管理规定因公出国管理规定1一、出公差的定义与程序凡是因工作需要离开办公岗位及值班岗位的，都是出公差。

分为县内出公差与县外出公差，凡是出公差的都应严格按照程序审批。

1、县内出差的应口头向上一级汇报，被批准后必须在岗位挂牌说明去向，出差结束后应及时撤销岗位挂牌。

没有被批准而出差的，每发现一次视为当事人旷工，扣除当日工资及考核奖。

出差前不在岗位挂牌及出差后不及时取消挂牌的，发现一次对当事人罚款20元。

2、县外出差应严格规范填写出公差申请表，注明出差的事由、时间、人员、车辆等，由分管副总签批。

分管副总县外出差的，由总经理签批。

出差前应在岗位挂牌说明去向，出差结束后应及时取消岗位挂牌，并认真填写出公差记录表。

未获签批县外出差的每发现一次视为当事人旷工，罚款100元并扣除当日工资及考核奖。

出差前不在岗位挂牌及出差后不及时取消挂牌的，发现一次对当事人罚款50元。

3、县内、县外出差使用本部门车辆的，由分管副总签批，使用办公室车辆的由办公室主任签批，出差结束后应在出公差登记表中使用公车栏注明出差起止时间、人员，里程、司机等并逐一签名，发现一次不规范的对所有出公差人员罚款100元，造成损失的由出公差人员共同赔偿。

4、签批领导不在家的电话请示，事后补签，未及时补签的按照未被批准的管理规定对当事人处罚。

5、出公差使用公车造成违章、事故或者车辆损坏的，损失由出公差人员共同赔偿。

二、出公差的要求凡是因工作需要或者是领导安排的，都可以申请出公差。

1、出公差必须是因为工作需要，巧立名目或者没有出公差必要而进行出公差的，发现一次对当事人罚款500元并赔偿损失。

2、出公差的过程必须是工作的全过程，弄虚作假、假借出公差办私事或者旅游的，发现一次对当事人罚款2000元并赔偿损失，情节严重的'扣除保证金予以开除。

3、出公差应提高效率，尽量缩短时间，认定一次浪费出公差时间的对当事人罚款200元。

4、县外出公差应留有每个时间段与客户在有门牌的出差地的照片或者视频备查，无照片的视为弄虚作假，对当事人罚款2000元并赔偿损失，照片保留时间为3天。

因公临时出国人员费用开支标准为了规范因公临时出国人员的费用开支，保障国家和单位的财产安全，同时也为出国人员提供合理的费用补偿，特制定本费用开支标准。

一、差旅费。

1. 交通费，根据出差地点不同，交通费用按照国家和单位相关规定执行，包括机票、火车票、汽车票等。

2. 住宿费，出差期间的住宿费用按照国家和单位相关规定执行，需提供有效的住宿发票。

3. 餐饮费，出差期间的餐饮费用按照国家和单位相关规定执行，需提供有效的餐饮发票。

二、因公临时出国人员的补贴。

1. 因公临时出国人员在境外的补贴标准按照国家相关规定执行，包括食宿补贴、交通补贴等。

2. 出国人员在境外的通讯费用由单位负责支付，需提供有效的通讯费用发票。

三、其他费用。

1. 因公临时出国人员在境外的医疗保险费用由单位负责支付，需提供有效的医疗保险费用发票。

2. 出国人员在境外的其他费用，如会议注册费、参观费等，由单位提前统一安排支付。

四、费用报销。

1. 出差人员需按照单位规定的程序和要求报销费用，提供真实有效的费用发票和报销凭证。

2. 费用报销需在规定的时间内办理，超过规定时间的费用将不予报销。

五、违规处理。

对于因公临时出国人员在费用开支方面存在违规行为的，将按照国家和单位相关规定进行处理，包括责任追究、停止补贴、处罚等。

六、附则。

1. 本标准自发布之日起执行，如有调整，另行通知。

2. 对于特殊情况的费用开支，需提前向单位申请并经批准。

在因公临时出国人员的费用开支方面，我们应严格按照相关规定执行，做到合理、规范、透明，确保国家和单位利益的最大化，也为出国人员提供合理的费用补偿，共同维护单位形象和员工权益。

员工国外差旅补助及报销管理办法（暂行)为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为,特形成此管理办法,本管理办法主要包括厦门捷讯传动轮机械有限公司的所有部门员工在因公到国外出差所发生的交通费用、住宿费用、伙食费用及差旅补助等给予明确规定.管理办法细则如下：1。

高层领导中总经理或同级领导所有差旅费用实报实销，副总及以下职员到国外出差则须先提前获得上级批准,并在出差前填写《差旅计划审批表》在人事部报备。

2、差旅报销项目分为交通费用报销、住宿费用报销（含住勤费）、伙食费用报销（含误餐费）和差旅补助等。

2。

1差旅报销项目：2.1.1交通费:不管距离长短,哪种交通工具，全部实报实销;其中任何超过200美元的单次交通费用，如果不是提前在差旅计划中审批过的，则均提前请示上级以获得授权。

2.1。

2住宿费：如由本公司自行承担者，随同总经理或同级领导出差住宿费实报实销；部门经理级和副总级每天住宿限额为120美元，以住宿发票实际票额报销,若自己解决住宿问题者,可获得40美元每人每夜的住勤费（住宿补助），两人合住等额标间则各获得20美元每人每夜的住勤费；经理级以下职员为90美元,以住宿发票实际票额报销,若自己解决住宿问题者，可获得30美元每人每夜的住勤费(住宿补助)，两人合住等额标间则各获得15美元每人每夜的住勤费。

上述为在发达国家或地区,在非发达国家或地区（上述的所有金额全部缩减40％。

2。

1。

3伙食费：如由本公司自行承担者,随同总经理或同级领导出差伙食费实报实销;其它所有职员不分级别，每天伙食限额为50美元,以伙食发票实际票额报销，若无相关票据或误餐者，可获得40美元每人每天的误餐费.上述为在发达国家或地区,在非发达国家或地区（上述的所有金额全部缩减40%)。

2.2差旅补助:所有员工到国外办事，一次出差期间，间隔24小时为一天,额外补助100元/天（人民币）;剩余部分满12小时不满24小时算一天,额外补助100元;剩余部分不满12小时算半天,额外补助50元。

出国差旅费补贴标准随着全球化的发展，出国差旅已成为许多公司商务活动中的常见事项。

为了规范和统一公司员工出国差旅费用的报销标准，制定出国差旅费补贴标准显得尤为重要。

本文将就出国差旅费补贴标准进行详细介绍，以便公司员工在出国差旅报销时能够清楚明了，避免出现不必要的纠纷和误解。

1. 交通费用。

出国差旅中最为常见的费用之一便是交通费用。

公司对于员工出国差旅的交通费用给予一定的补贴，以确保员工能够顺利到达目的地展开工作。

具体补贴标准如下，经济舱机票费用全额报销，商务舱机票费用报销比例为80%。

火车、汽车等其他交通工具的费用按实报销，但需提供有效的发票和行程证明。

2. 食宿费用。

在出国差旅过程中，员工的食宿费用也是需要得到公司补贴的部分。

公司对于员工在出差期间的食宿费用给予一定的标准补贴，以保障员工的基本生活需求。

具体补贴标准如下，酒店住宿费用按照目的地当地的星级酒店标准进行补贴，每天最高补贴额度不超过当地标准的80%。

餐饮费用按照实际发生的费用进行报销，但需提供有效的发票和消费清单。

3. 通讯费用。

在出国差旅期间，员工的通讯费用也是需要得到公司补贴的部分。

公司对于员工在出差期间的通讯费用给予一定的标准补贴，以保障员工在国外的正常沟通需求。

具体补贴标准如下，员工在国外的电话、上网等通讯费用按照实际发生的费用进行报销，但需提供有效的发票和通讯清单。

4. 其他费用。

除上述费用外，出国差旅中可能还会产生一些其他费用，如签证费用、保险费用等。

公司对于这些费用也会给予一定的补贴，以减轻员工的经济负担。

具体补贴标准如下，签证费用、保险费用等其他费用按照实际发生的费用进行报销，但需提供有效的发票和相关证明材料。

总结。

出国差旅费补贴标准是公司管理制度中的重要部分，对于员工的出国差旅活动具有重要的指导意义。

公司应当根据实际情况制定合理的出国差旅费补贴标准，并严格执行，以保障员工的合法权益，促进公司的健康发展。

希望本文所述内容能够对公司出国差旅费补贴标准的制定和执行提供一定的参考和帮助。

因公出国费用报销管理办法第一篇：因公出国费用报销管理办法因公出国费用报销管理办法第一章总则第一条为加强和规范**集团因公出国费用管理，推进集团转型发展，拓展对俄农业投资等国际业务，参照《黑龙江省因公临时出国经费管理办法》的有关内容，结合集团公司实际情况，制定本管理办法。

第二条本办法适用于集团公司，各直属单位和下属单位可参照执行或制定相应管理办法。

第三条出国费用包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第四条因公出国团组应坚持强化预算约束、保证外事重点、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则。

严格履行经费报批程序和计划审批制度，严格控制出国规模、出访人数、国家数和在外停留天数。

坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

第二章费用的报销管理第五条出国人员应在回国后10个工作日内依据报销流程进行报销，采用的汇率为抵达我国国境当日汇率。

第六条出国人员的费用报销需提供相关出国任务批件、出入境纪录复印件及有效票据，在《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》（见附件）规定的标准内据实报销，一旦超出规定报销标准，需附报超标情况说明并由部门主管领导签字后履行报销程序。

第七条需经上级主管部门审批的出国人员，报销时还需提供《因公临时出国任务和预算报批表》，在批准的经费额度内据实报销，如超出规定标准，需附报超标情况说明并由部门主管领导签字后履行报销程序。

第三章国际旅费第八条出国人员应按职级标准乘坐交通工具。

中央国家机关和事业单位差旅费管理办法财行[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。

现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。

二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。

在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。

内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。

出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。

附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

因公出国报销标准出差是工作中常见的事情，而因公出国更是需要严格遵守相关规定和标准。

为了规范因公出国的费用报销，公司制定了以下的出国报销标准，希望大家严格遵守，以确保公司财务的合规性和效益的最大化。

1. 交通费用。

因公出国的交通费用包括往返机票、火车票、轮船票等交通工具的费用。

在购票时，应选择适当的舱位和席别，并提前预订以获取较为经济的价格。

对于机票的购买，应尽量选择直达航班，避免中转，以节省时间和费用。

在报销时，应提供有效的行程单和发票，以便进行费用的核实和报销。

2. 餐饮费用。

因公出国期间的餐饮费用应以合理、节约的原则为准则，不得超出规定的标准。

在选择用餐场所时，应优先选择性价比较高的餐厅，避免过于奢华和昂贵的消费。

对于餐饮费用的报销，应提供详细的餐单和发票，以便核实费用的合理性。

3. 住宿费用。

因公出国期间的住宿费用应选择符合公司规定的标准的酒店或宾馆，不得超出规定的价格范围。

在预订住宿时，应选择性价比较高的酒店或宾馆，避免过于豪华和昂贵的住宿条件。

在报销时，应提供有效的住宿发票和入住登记记录，以便核实费用的合理性。

4. 通讯费用。

因公出国期间的通讯费用应以合理、节约的原则为准则，不得超出规定的标准。

在选择通讯方式时，应优先选择费用较为经济的通讯方式，避免过度的国际漫游费用和通讯费用。

在报销时，应提供详细的通讯费用清单和发票，以便核实费用的合理性。

5. 其他费用。

因公出国期间的其他费用包括因公出国期间的交通、餐饮、住宿、通讯以外的其他必要费用。

在报销时，应提供详细的费用清单和发票，以便核实费用的合理性。

总之，公司对因公出国的费用报销进行严格的管理和控制，希望大家能够严格按照规定的标准进行费用的报销，以确保公司财务的合规性和效益的最大化。

同时，希望大家在因公出国期间，能够严格遵守公司的各项规定和要求，做到廉洁自律，合理合法地使用公款，共同维护公司的形象和利益。

中石油出国出差补助管理规定中石油出国出差补助管理规定一、目的为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。

二、适用范围适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。

三、内容1.出差手续1.1.出差审批手续1.1.1出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；1.1.2员工出差预计差旅费数额在500.00元以上的可预借差旅费，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；1.1.3出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。

1.2出差报销手续1.2.1员工出差回公司，应在 3 日内到财务部核销有关差旅费；1.2.2报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。

逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；1.2.3出差人员报销，须提交《出差申请单》；1.2.4出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发现将予以严惩。

2.差旅费报销办法2.1XX市郊、外埠差旅（当天来回）2.1.1交通费按行车路线凭车票实报实销，误餐费（含通讯补贴）按每餐不超过15元计算，早餐不予补贴；2.1.2若公司提供公务车辆，仅报销误餐费；2.1.3交通工具原则上须乘坐公共交通工具，遇地势偏僻交通不便的地区，可以叫出租车前往目的地，报销时须予以说明。

2.2外埠差旅（需住宿）2.2.1出差期间的住宿费，公司按照级别实行费用限额，凭票报销，超支自负。

2.2.2出差期间的伙食、通讯等实行包干，计入差旅补贴，超支自负；2.2.3城市间交通费核报: 员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费按出差申请单批准的标准据实报销。

自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理（特殊情况除外，但报销时须提供说明）。

公司因公出国人员费用开支标准及管理办法根据国家有关文件精神，结合我公司实际情况，制定本意见。

一、本办法适用于公司因公组派的出国人员，包括因洽谈业务或交流技术而聘请的随团专家。

二、出国人员各项费用按以下标准执行（一）国际旅费出国人员要本着勤俭节约的原则，选择经济合理的出行路线。

所选航线有中国民航的应按规定乘用民航班机，并尽可能购买往返机票。

出国人员一般乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧等，特殊情况下，经公司同意可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧；。

出国人员乘坐国际列车的，国内段按《天力公司出差管理规定》执行；国外段超过6小时以上的按自然日（日历）计算，每人每天按本规定补助。

（二）伙食费、公杂费出国人员伙食费、公务杂费系指：伙食餐费及用于市内交通、通信邮电、办公用品、必要的小费等的费用。

除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，包干天数按离、抵国境之日计算。

根据工作需要和特点，不宜个人包干的出国团组，其伙食费、公杂费由团组统一掌握，集体包干使用。

外方以现金或实物形式提供伙食费、公杂费接待的，出国人员不再领取伙食费、公杂费伙食费、公杂费执行标准参见附表（三）住宿费出国人员住宿费在规定的标准内予以报销，未经公司同意而住宿超标的，超出标准部分个人承担。

参加国际会议或活动的出国人员，若对方组织单位统一安排的，可据实报销。

住宿费执行标准参见附表（四）其它费用出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请；确有必要的，经请示后方可实行，礼品费、宴请费凭有关单据实报实销。

五、出国人员赴欧元区国家，其各项费用开支标准均以欧元作为货币单位，须在美元与欧元间换算的，比价以领取经费之日中国人民银行发布的欧元与美元比价确定。

六、因公赴香港、澳门、台湾地区人员，参照本办法执行。

七、报销规定（一）出国人员归国后应于1个月内办理完清账、报销等手续，1个月内办理完的，伙食费、公杂费按100％支付；超过1个月不满3个月办理清账、报销手续的，伙食费、公杂费按80％支付；超过3个月不满半年办理清账、报销手续的，伙食费、公杂费按60％支付；超过半年的，公司不再给予伙食费、公杂费补助。

最全海外常驻和出差补助管理规定海外常驻和出差补助管理规定第一条目的为使本公司海外派驻及长期出差人员有关薪资、补贴、福利、保险及轮调等事项管理有所依据，特制订本规定。

第二条定义一、海外派驻人员：由集团公司或下属公司招聘，在下属海外公司工作之人员。

二、长期出差人员：集团公司或国内各下属公司员工，因业务需要，出差至下属海外公司协助工作，连续出差时间超过三个月(含)以上者。

第三条适用范围一、海外派驻人员。

二、长期出差人员。

三、在海外当地招聘的员工，不论国籍，均不适用本规定。

第四条补贴标准补贴标准包括三项：外派离家补助+外派艰苦补助+外派伙食补助。

一、外派离家补助：5000(工资基线)*0.75*0.8=3000 元, 若工资>5000，则按实际工资计算；低于5000的，按5000算，即最少3000元。

二、艰苦补助：1、海外出差附加补助发放的目的海外出差附加补助是对员工长期在海外较艰苦的地区工作所引起的生活不便的一种补贴。

2、海外出差附加补助发放的范围2.1海外出差附加补助的享受范围，包括公司任命在海外机构，或派驻海外长期出差时间连续超过三个月的一线营销、产品拓展、用服工程、市场财经及市场辅助人员、研发驻外人员。

2.2但以下人员不享受海外出差附加补助:公司招聘并派往海外的港籍员工、外籍员工。

2.3员工出国考察、参展、短期开局、推广、投标等临时出差不享受海外出差附加补助。

3、出差附加补助的发放原则3.1 对于海外长期出差人员，根据以下情况分别享受出差附加补助:3.1.1 在常驻地期间，按其所在地标准享受相应的海外出差附加补助;3.1.2 离开常驻国到其他国家，按出差国对应的补助标准享受海外出差附加补助。

3.2 员工调回国内，不享受海外出差附加补助。

3.3 配偶前往海外探亲或常驻期间，员工仍享受海外出差附加补助，但配偶所享受生活补贴予以废止。

4、艰苦补助根据不同的国家条件分为6种情况：4.1 海外出差附加补助标准与出差地区的艰苦程度挂钩。

出国（境）人员差旅费使用标准及报销管理规定1.目的为完善出国人员费用开支管理工作，适应公司发展，特制订本制度。

2.适用范围本制度适用于公司各部门员工，因公短期出差海外报销。

常驻海外员工差旅费和补贴政策适用另外制度，不适用此制度。

思源电气股份及各子公司可参照执行。

3.职责各业务部门负责出差前的审批，并提供真实合法有效的单据；财务部负责出国（境）人员差旅费报销工作。

4.出差管理4.1所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算，分别报分管副总和总经理审批。

出国人员根据任务需要在一个国家多个城市间或多个国家间停留，应事先在出差计划中列明。

4.2出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表”，借款的审批执行《财务货币资金支出审批权限管理规定》。

外币应列明分项明细，总计时折合成相应的人民币。

4.3 出国本着节约高效的原则合理安排行程和使用费用，出国归来后一个星期内必须出具出国报告，报告内容包括行程、目的、任务完成情况等。

5.差旅费出国人员差旅费包括：长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。

5.1长途交通费5.1.1长途交通费（含深港、港澳、深澳）凭票据实报销。

5.1.2原则上要求员工海外出差，必须在公司订票平台（商旅E路通）订票，并遵守公司商旅管理规定和报销政策，提前7天订票。

特殊情况下，提前审批至子公司总经理。

5.1.3出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天，业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批。

5.1. 4如果航空公司不包中途转机住宿费用，员工应取得正式宾馆发票，以实际支付价格报销，同时员工按目的地所在国标准报销其他差旅费用，但不含地区差补贴。

5.1.5 从深圳蛇口码头至香港国际机场的离境税返还要从船票金额中扣除后报销，暂执行120元标准。

5.2当地交通费5.2.1出国人员当地交通费包含机场大巴、当地市内交通费用，在标准内凭票实报。

5.2.2凡已购车或租车的海外代表处或子公司应对公司所有在当地的出差人员共享车辆使用资源。