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双汇集团财务报表分析及运营建议双汇集团财务报表分析及运营建议一、引言双汇集团是中国领先的食品企业之一，专注于肉制品加工和销售。
本文将对该企业的财务报表进行综合分析，并提出一些建议，以帮助双汇集团实现更好的运营和发展。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析资产负债表反映了一个企业的资金运作情况和财务状况。
通过分析双汇集团的资产负债表，我们可以了解该企业的资产结构和负债状况。
（1）流动比率流动比率是衡量企业偿付流动性债务能力的重要指标。
双汇集团在过去几年中的流动比率始终保持在2左右，表明企业具有良好的流动性。
然而，流动比率过高也可能说明企业在资金运作上存在问题，建议双汇集团适度调整资金结构，以降低过高的流动性。
（2）负债结构双汇集团的负债结构比较稳定，长期负债比例相对较低。
然而，企业在短期内的负债偏高，这可能会增加偿债风险。
建议双汇集团通过增加自有资金比例，减少短期负债的规模，以降低财务风险。
2. 利润表分析利润表是衡量企业经营成果的重要指标。
通过分析双汇集团的利润表，我们可以了解该企业的盈利能力和经营状况。
（1）利润水平双汇集团的利润水平相对较高，净利润持续增长。
然而，利润增长的主要驱动力来自于销售增长，而非成本控制和效率提升。
建议双汇集团注重生产成本的控制，提升产能和效率，以进一步优化利润水平。
（2）利润质量利润质量是衡量企业盈利能力的重要指标，主要反映了收入和支出的真实性和可靠性。
双汇集团的利润质量相对较高，但还有改进的空间。
建议企业加强成本核算和风险控制，提高利润质量。
3. 现金流量表分析现金流量表反映了企业现金的进出情况，是了解企业流动性和现金风险的重要工具。
（1）经营现金流量双汇集团在过去几年中的经营现金流量呈现逐年增加的趋势，表明企业的经营状况良好，有一定的现金储备。
建议企业继续加强资金运作管理，提高现金管理能力，避免资金的过度闲置。
（2）投资现金流量双汇集团在过去几年中的投资现金流量呈现不规律的波动。
双汇内控案例分析目录一、内容描述 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 研究方法与数据来源 (3)二、双汇发展概况 (4)2.1 双汇发展简介 (5)2.2 双汇发展经营状况 (6)三、双汇内控现状及问题 (7)3.1 内控体系概述 (9)3.2 存在的问题及风险 (10)四、双汇内控案例分析 (11)4.1 案例一 (12)4.1.1 案例描述 (14)4.1.2 案例分析 (15)4.1.3 改进建议 (16)4.2 案例二 (18)4.2.1 案例描述 (19)4.2.2 案例分析 (20)4.2.3 改进建议 (22)4.3 案例三 (23)4.3.1 案例描述 (25)4.3.2 案例分析 (26)4.3.3 改进建议 (27)五、双汇内控改进措施 (28)5.1 完善内控体系 (30)5.2 加强风险管理 (30)5.3 提高员工内控意识 (31)六、结论与建议 (33)6.1 研究结论 (34)6.2 对双汇内控的建议 (35)一、内容描述本文档旨在分析双汇集团的内部控制案例，以揭示其内部控制体系的优点和不足之处。
通过对双汇集团内部控制案例的深入剖析，我们可以了解到企业在内部控制方面的实践经验和管理策略，从而为企业提供有针对性的改进建议。
本文档首先介绍了双汇集团的基本情况，包括其业务范围、组织结构和股权结构等。
我们详细分析了双汇集团在财务、人力资源、采购、销售等方面的内部控制措施及其实施效果。
在此基础上，我们对双汇集团的内部控制体系进行了全面评估，并提出了一些建设性的意见和建议，以期为其他企业提供借鉴和启示。
我们对双汇集团内部控制案例进行了总结，并对未来企业发展提出了展望。
双汇集团在内部控制方面取得了一定的成绩，但仍存在一些不足之处。
通过加强内部控制体系建设，提高管理水平和风险防范能力，双汇集团有望在未来实现更高质量的发展。
1.1 研究背景与意义随着市场经济的发展和企业竞争的加剧，内部控制已成为企业管理的核心环节。
双汇企业车间实践调研报告双汇企业车间实践调研报告一、调研目的为了了解双汇企业车间的实际运作情况，进一步掌握企业生产流程和效率，提高企业管理水平和生产能力。
二、调研内容1. 车间生产流程：调研车间从原材料采购到产品出厂的整个生产过程，包括原材料质检、加工制作、包装和出厂等环节。
2. 生产设备状况：调研车间的生产设备种类、数量和状况，了解是否存在老旧设备或需要更新设备的情况。
3. 工人素质和培训情况：调研车间工人的技能水平、团队合作能力和工作态度，并了解是否存在培训不足或需要提升的问题。
4. 生产效率和管理情况：调研车间的生产效率和管理水平，包括生产能力是否满足市场需求、生产线是否合理布局、是否存在工时浪费和费用控制等问题。
5. 政策合规和安全生产：调研车间是否遵守相关政策法规和安全生产要求，包括环保政策和食品安全标准等方面。
三、调研方法1. 实地观察：前往双汇企业车间实地观察，了解车间的情况和实际运作。
2. 问卷调查：设计并发放问卷调查表，采集车间工人和管理层的意见和建议。
3. 口头访谈：与车间工人和管理层进行口头访谈，了解他们对车间生产和管理的认识和态度。
四、调研结果1. 车间生产流程：双汇企业车间的生产流程相对成熟，从原材料采购到产品出厂的环节有条不紊。
原材料质检严格，加工制作高效，包装和出厂环节也经过严格监管。
2. 生产设备状况：双汇企业车间的生产设备种类齐全，数量足够，并且设备状况良好。
但是也存在一些老旧设备需要更新的情况。
3. 工人素质和培训情况：双汇企业车间的工人整体素质较高，团队合作能力和工作态度良好。
但是也有少数工人技能水平需要进一步提升和培训不足的情况。
4. 生产效率和管理情况：双汇企业车间的生产效率相对较高，生产能力能够满足市场需求。
但是在生产线布局方面，有些环节存在工时浪费和效率不高的情况。
另外，费用控制还需要进一步加强。
5. 政策合规和安全生产：双汇企业车间在政策合规和安全生产方面表现良好，严格遵守相关政策法规和安全生产要求。
双汇发展组织架构双汇发展是一家致力于肉制品加工和销售的公司，其组织架构是公司内部各个部门之间的层级关系和职能分工。
下面将对双汇发展的组织架构进行详细介绍。
一、总部层级架构双汇发展总部层级架构包括董事会、总经理办公室和各个职能部门。
董事会是最高决策机构，负责制定公司的发展战略和决策。
总经理办公室负责协调各个部门的工作，执行董事会的决策，并向董事会汇报工作情况。
职能部门包括市场营销部、生产部、品质管理部、财务部、人力资源部等，各个部门在总经理的领导下负责公司的日常运营和管理。
二、市场营销部市场营销部是双汇发展的重要部门，负责产品销售和市场推广。
市场营销部根据市场需求和竞争情况制定销售策略和市场推广方案，并与生产部门合作确保产品供应。
市场营销部还负责客户关系管理和市场调研工作，以了解消费者需求并及时调整产品策略。
三、生产部生产部是双汇发展的核心部门，负责肉制品的加工生产。
生产部根据市场需求和销售计划制定生产计划，并组织生产线的运作。
生产部还负责原材料的采购、生产设备的维护和生产工艺的优化，以确保产品质量和生产效率。
四、品质管理部品质管理部是双汇发展的重要保障部门，负责产品的质量控制和质量管理。
品质管理部制定质量管理体系和标准，监督生产过程中的质量控制，并进行产品质量检测和抽样检验。
品质管理部还负责处理客户的质量投诉和产品召回事务，以确保产品质量和顾客满意度。
五、财务部财务部是双汇发展的财务管理部门，负责财务预算、核算和报表编制。
财务部还负责公司的资金管理、资金筹措和投资决策，以确保公司的财务稳定和盈利能力。
财务部还与审计机构合作进行内部审计和财务风险控制，确保财务活动的合规性和规范性。
六、人力资源部人力资源部是双汇发展的人力资源管理部门，负责员工招聘、培训和绩效管理。
人力资源部根据公司的发展需求和人力资源规划，制定招聘计划并组织招聘活动。
人力资源部还负责员工培训和专业技能提升，以提高员工的工作能力和素质。
[公告]双汇发展：内部控制自我评价报告时间：2012年03月02日 01:02:03 中财网河南双汇投资发展股份有限公司内部控制自我评价报告根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，为有效加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，切实保护投资者的合法权益，结合公司经营业务的实际情况和外部环境的变化，公司董事会制订了《河南双汇投资发展股份有限公司内部控制制度》，《制度》涵盖了对控股子公司的管理控制、对关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等重点关注的内部控制和对内部控制的检查监督。
一、综述1、公司内部控制的组织架构根据公司内部控制框架的安排，公司内部控制的组织架构主要包括：公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。
主要职责包括：建立和完善内部控制的政策和方案，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制订重大控制缺陷和风险的改进、控制措施。
公司监事会对董事会建立与实施内部控制的行为进行监督。
重点是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督。
公司经营管理层对内部控制制度的制订和有效执行负责。
在公司安全生产、经营管理、对子公司的控制方面建立有效的内部控制体系，在董事会的领导下制定具体的各项工作计划，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。
公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了财务部、人力资源部、投资法务部、市场营销部、内部审计部、稽查中心、证券部、信息部、采购中心、肉制品事业部和鲜冻品事业部，划分了每个部门的职责，确保控制措施切实有效。
董事会审计委员会、内部审计机构负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
财务总监、董事会秘书按照监管政策的要求和公司治理制度履行各自的职责。
双汇企业管理制度一、总则双汇企业管理制度是双汇企业制定的管理政策和规定，旨在明确企业的组织结构、职责分工、工作流程、员工权利和义务等方面的规定，以促进企业的稳定发展和良好运作。
双汇企业管理制度适用于双汇企业内部所有员工，所有员工必须遵守本制度的规定。
二、组织架构双汇企业的组织架构分为总经理办公室、人力资源部、财务部、销售部、生产部、质量管理部等部门。
总经理办公室是企业的最高决策机构，负责对企业经营管理进行总体协调和监督。
其他各部门根据企业的具体情况负责相应的工作。
1.总经理办公室总经理办公室由总经理领导，主要负责企业的日常管理工作，制定企业的发展战略和政策，做出决策，推动企业的发展和进步。
2.人力资源部人力资源部负责企业员工招聘、培训、考核、激励等工作，保障企业人才队伍的建设和发展，为企业提供良好的人力资源支持。
3.财务部财务部负责企业的财务管理工作，包括资金管理、会计核算、成本控制、财务报表编制等工作，保障企业财务运作的稳健和有序。
4.销售部销售部负责企业产品的销售工作，包括市场开发、客户关系维护、销售渠道管理等工作，推动企业产品销售的增长和市场份额的扩大。
5.生产部生产部负责企业产品的生产制造工作，保障产品质量、生产效率和生产进度的达标，保障企业产品生产的顺利进行。
6.质量管理部质量管理部负责企业产品质量管理工作，包括质量监控、质量检测、质量问题处理等工作，保障企业产品质量合格、消费者满意。
三、工作流程双汇企业的工作流程主要包括决策、执行、检查和评估四个环节。
企业出台各项政策和制度时，必须经过总经理办公室领导的讨论决策，然后由各部门负责人组织具体执行，随后对执行情况进行检查和评估。
检查和评估的结果将作为下一轮决策的参考依据。
1.决策决策是企业管理的核心环节，总经理办公室领导层根据市场情况、竞争状况和企业内部资源情况等因素，制定企业的发展战略和政策，为整个企业的经营管理指明方向。
2.执行执行是企业管理的关键环节，各部门负责人根据领导层的决策，合理分工、协调配合，推动工作的顺利进行，实现企业的预期目标。
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0以上版本若不是需升级IE浏览器)，如不是需升级IE浏览器,升级地址ftp://61.136.76.236.2、操作系统是winxp，如输入网址后什么也不弹出，则首先需打开一个IE窗口,点工具下拉点击弹出窗口阻止程序，看是否启用了弹出窗口阻止程序，如启用则需关闭，方可登陆双汇网站.3、如安装上网助手、百度搜霸、搜狗之类的上网工具，需删除或者设止成不阻止广告窗口弹出即可。
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一、双汇集团简介双汇集团是以肉类加工为主的大型食品集团，目前总资产约60多亿元，员工4万多人，在全国十多个省、市建有二十多家现代化的肉类加工基地，年屠宰生猪能力1500万头、年销售冷鲜肉及肉制品200多万吨，是中国最大的肉类加工基地。
双汇集团是从一个资不抵债的地方小型肉联厂发展起来的。
80年代中期，企业年销售不足1000万元，1990年突破1亿元，1995年突破20亿元，2000年突破60亿元，2003年突破100亿元，达到120亿元，成为中国肉类加工企业和河南省首批超百亿的企业集团，2005年双汇集团销售收入突破200亿元，再次成为食品行业第一家、河南省首批销售超200亿元的企业，在中国大型企业500强中列131食品行业第一位。
双汇集团是农业部等八部委认定的首批国家农业产业化重点龙头企业，国家质检总局授予的“国家质量管理卓越企业”，双汇肉制品是“中国名牌产品”、“国家质量免检产品”，双汇冷鲜肉及肉制品是“国家安全食品”。
双汇集团坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，大力进行技术创新、产品创新、管理创新、市场创新，不断引进、消化、吸收国际上最先进的技术和设备，改造中国传统的肉类工业，先后投入30多亿元，从美国、日本、德国、荷兰等国引进了1000多台套先进的肉类加工设备，严格按照国际标准进行工业基地的建设和管理，企业先后获得了由CQC审核通过的ISO9001国际质量体系认证和HACCP认证，并通过了对日本、新加坡、菲律宾、俄罗斯等国的肉类加工厂出口注册。
双汇集团率先把国外先进的“冷链生产、冷链配送、冷链销售、连锁经营”的模式引进中国，并开创了中国肉类品牌，创造了“横向一体化，纵向一条龙”的新型肉类经营业态，改变了我国几千年来沿街串巷、设摊卖肉的作法，为解决放心肉问题提供了依据。
下一步，双汇集团将继续围绕肉类加工为主，拉伸产业链条，由以猪肉加工为主向牛、羊、鸡等肉类加工扩展；由肉类加工向粮食、果蔬加工延伸；由国内建厂到国外建厂；由国内融资拓展到海外融资，把双汇建设成为具有国际竞争力的跨国集团，计划至2010年企业产销超过500亿元、肉类产品进入世界行业前三强，为“十二五”末达到1000亿元，进入世界500强奠定基础。
二、生产运作过程分析这里就集团的几大主要过程进行分析。
1、集团的组织机构本集团主要有几大部门构成：肉制品事业部鲜冻品事业部养殖事业部化工包装华懋双汇商业公司进出口公司2、双汇的养殖事业部主要有三大部分组成他们分属几个区域，详情如下：（1）双汇九鑫牧业有限公司简介。
漯河双汇九鑫牧业有限公司是由河南双汇投资发展股份有限公司与韩国九施集团共同投资兴建的合资公司，公司位于漯河市郾城县姬石乡韩庄农场，距市区12公里，周围远离村庄及交通要道，环境优美，利于防疫。
占地面积100亩，由生活区、生产区及农业示范区三部分组成。
公司是目前国内档次最高的种猪场之一。
固定资产投资2000多万元，设备全部由国外引进；一次性从丹麦SPF核心场引进长白、大白、杜洛克种猪313头，创国内近几年引进之最；由韩国九施集团20余年育种经验的专家负责育种工作，确保每头出场种猪的品质。
可以肯定，双汇九鑫牧业有限公司必将以其优秀的种猪、卓越的管理和完善的服务，为当地乃至全国的种猪品质改良做出巨大贡献！九鑫牧业GGP农场农业示范区（2）双汇万东牧业简介。
万东牧业是河南双汇投资发展有限公司与日本盛万樱农场株式会社合资兴建的一家大型现代化养殖企业，主要从事种猪的繁育，总投资2亿元，下设三个农场，总占地面积1500亩，年生产能力为存栏母猪6000头,出栏种猪、商品猪12万头，其中：GGP农场占地面积320亩，生产规模存栏GGP母猪1000头，年提供GP种猪6000头。
GP1农场占地面积550亩，生产规模存栏GP母猪2500头，年提供PS种猪20000头。
GP2农场占地面积480亩，生产规模存栏GP母猪2500头，年提供PS种猪20000头。
2004年6月一次性从丹麦引进大约克、长白、杜洛克曾祖代种猪576头，是国内目前设备最为先进、技术力量最为雄厚、投资规模最大、生产能力最强的大型种猪繁育场，育种技术由日本最负盛名的育种专家中野先生负责。
万东牧业GGP农场外景（3）双汇集团饲料厂简介双汇集团饲料厂是由双汇集团独资兴建的大型饲料生产企业，公司在漯河市双汇工业园内，总投资5700万元，从意大利引进具有当今国际先进水平的自动化饲料生产线，采用日本、韩国、丹麦配方技术，年产预混料、浓缩料、全价料等饲料20万吨。
其生产的“旺师傅”牌饲料除自己农场使用外，已覆盖河南省各县市及周边省市。
几大原料生产基地使得其肉质更加的鲜美。
3、双汇的物流生产系统从仓储、配送、运输等业务逐步发展成全方位的综合物流服务，是双汇物流企业的发展之道，也是双汇物流一直在走的一条路。
以人为本，重视人才理念是指导着双汇物流不断发展；优质高效、诚信务实促使着双汇物流努力提升自己。
双汇物流始终抱着虚心的态度，不断学习先进，不断为客户创造最大价值，踏踏实实地探索着企业发展之路。
对人才的重视、对信息化的重视、对公司文化的重视，正是双汇物流成长的体现，在双汇物流业壮大的同时，更体会到了管理者思想的进步。
漯河双汇物流运输有限公司地处漯河高新技术开发区双汇工业园，临近京珠高速公路和107国道。
作为第三方物流公司，双汇物流主要提供仓储、配送、运输、货代等业务以及为客户提供物流解决方案。
公司拥有大跨间月台式结构的高低温万吨仓库，大型货车方便进出；并且有着自己得作业管理、信息管理系统和专业管理人员，这也保证了双汇物流有一定能力为广大客户提供一流的物流服务。
4、双汇的现代生产技术最近，双汇集团开发出自动化包装设备——自动摆肠机，该机目前已获得国家新型实用技术专利权。
“以前都是人工包装，现在实现了自动化，效率提高5倍多。
”双汇集团国家级技术中心主任李红伟说。
双汇集团董事长万隆介绍说，这种自动化包装设备只是双汇1000多项创新成果中的一项。
双汇实业集团有限公司化工包装事业部总经理王国强表示：今后几年双汇还将进行PVDC复合膜应用领域的开发，现在已开发成功应用于中、低温肉制品包装的PVDC拉伸膜，下一步双汇重点推广其在中、低温肉制品上的应用，同时将其应用领域拓宽至农药、酒类、水果等包装上。
多年来，双汇集团始终把技术和产品创新作为推动企业发展、保持企业核心竞争力的重要手段。
1996年，双汇首次性引起四条PVDC生产线，两条加拿大生产线，使用美国Dow树脂；两条日本吴羽生产线，使用日本吴羽树脂。
1997年，双汇成功实现对加拿大生产设备的改造，实现了加拿大生产线可以使用日本原料的突破。
1998年双汇开发出新树脂，大大降低了原料采购成本，由最初的12万元/吨降到5万元/吨。
2002年双汇自主设计高产能螺杆，提高单机产能58%，降低生产成本，将进口设备的价格大幅下压。
2003年，双汇在中国首家实现PVDC树脂国产化。
目前，双汇集团包装事业部拥有14家子公司、一个研究所，21条PVDC生产线，年产PVDC薄膜1.8万吨。
双汇集团的产品包括PVDC 树脂、PVDC包装基材及PVDC复合膜、PVDC肠衣膜、多层共挤高阻隔热收缩膜、塑料复合包装袋、多功能农用膜、纸箱、不干胶标签等共八大系列、1000多个品种。
王国强说：“我们的突破口是将PVDC做出优势，如果在某个行业有大的突破，将考虑引进多层共挤的PVDC生产线，以进一步提高质量，降低成本。
”双汇集团通过产品的不断创新，来满足消费者个性化的需求。
目前，双汇集团已形成了400多个肉制品系列的600多个产品，仅冷鲜肉产品就达200多种。
双汇集团业绩每年以超过30%的速度递增，2005年销售收入预计突破200亿元。
肉类工程中心是河南省首批招投标产生的工程中心之一。
自2002年组建以来，三年间，中心的科研开发实力与研发能力上了新台阶，在冷却肉工艺流程设计、冷却肉护色技术、冷却肉保鲜技术、汁液流失控制技术、发酵剂产业化研究、传统肉制品原料标准化、包装工艺及质量控制方面研究取得重大突破，获教育部科技进步二等奖1项、省科技进步三等奖1项、市科技进步一等奖3项，鉴定成果6项，部分项目水平国内领先，4项技术在企业成功推广应用，产生了显著的经济效益。
截止2004年底，双汇集团共申报专利78件，其中发明专利8件，实用新型专利3件。
部分发明专利、实用新型专利清单：5、双汇的物流供应系统早期的供应链作为制造业的一个内部过程，其主要功能即把从外部采购的原材料，通过生产过程转化为产品并进行销售等活动，最终由各级批发商或零售商传递给用户。
这就使每个企业都有各自的供应链流程，而这些独立运作的流程往往造成了企业间的目标冲突。
（1）上下游共链接随着信息技术的迅速发展和广泛应用，企业的内部供应链流程开始逐步向外扩充。
时至今日，供应链管理已涵盖了由原材料供应商到分销配送商，直至最终消费者间物资、信息和资金流动的管理过程，将企业内部价值链延伸到整个生存共同体，以厂商为中心，协同上游供货商和下游流通销售渠道，涉及到供应商管理、采购管理、库存管理、定货管理、信息管理、渠道管理和客户管理等多个环节。
具体而言，在这样一个供应链上每个企业不再是孤立的，它需要与供应链上其他的上、下游企业缔结多种业务关系。
针对上游供应链方面，企业需要与供应商结成长期、稳固的伙伴关系，从而保证以最低的成本、最短的时间获得有效的资源，达到双方的互惠互利；对下游供应链方面，企业为使自己的产品和服务赢得较大的市场、较多的客户，非常重视这方面的管理，希望更好地开拓市场、提高客户忠诚度，争取新客户并维护老客户。
（2）单个点非链条国内许多跨地区、跨行业经营的大型集团企业，它们的销售终端和总部都实现了信息化，但终端与总部之间，从上游供货商、生产商、仓储、运输到下游专卖店、销售分公司的信息传递问题却没有得到很好的解决。
换言之它们的信息化只实现于单个“点”，而没有带动整个供应链“链条”。
而供应链信息传递滞后导致的直接结果即数据缺乏准确性和及时性，企业对市场缺乏有效了解，同时决策也受到了严重影响。
于是，一方面原有的销售渠道会逐步流失到其他公司以维持自身发展；另一方面，日益激烈的市场竞争将使商品价格越来越低，毛利不断下降，而即使价格降到极限，可能还是很难将竞争对手甩在后面。
如果不能及时、高效地汇总、分析并交流来自各方面的需求信息，实现企业或集团的统一采购、统一组织生产、统一物流配送和统一组织销售等，企业将无法从整体上有效地控制采购、生产、仓储、运输、配送、销售等物流环节的效率和成本。
（3）集成化供应链管理系统供应链系统的健全和高效与否已关系到整个企业竞争能力的高低。
这些都使企业不得不对自身原有的供应链系统重新检验。
