领退料单

（二）口领料口退料
做好材料管理的方法：
把好材料采购关，要建立以领导分工负责，由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同;对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比价格、比运距,坚持质量择优而选、价格择廉而买、路途择近而运的原则,增加材料管理的严肃性和透明度。

采购人员做到腿勤、眼勤、嘴勤熟悉市场行情;掌握市场动态。

在采购具体材料前要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单,并对证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查,将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。

采购人员在采购中发现的质星问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。

车间生产退料单引言概述：车间生产退料单是指在生产过程中，由于各种原因需要将已经投入生产的原材料或半成品退回到仓库的单据。

退料单的准确填写和使用对于车间生产管理和成本控制非常重要。

本文将详细介绍车间生产退料单的格式、填写要点以及使用方法。

一、退料单的格式1.1 单据标题退料单应在顶部标明“车间生产退料单”字样，以便与其他单据进行区分。

1.2 单据编号每张退料单都应有唯一的编号，以便于追踪和管理。

编号可以按照一定的规则进行编制，如使用日期+流水号的方式。

1.3 单据日期在退料单上应标明填写该单据的日期，以便于后续查询和统计。

二、填写要点2.1 退料原因在退料单中应详细说明退料的原因，如生产异常、质量问题等。

这有助于后续分析和改进生产过程。

2.2 退料物料信息对于每一种退料物料，应填写其名称、规格、数量等信息。

确保填写准确无误，以免产生混淆或误解。

2.3 退料人员信息在退料单上应填写退料人员的姓名、工号等信息，以便于核对和责任追溯。

三、使用方法3.1 填写退料信息当发生需要退料的情况时，相关人员应准确填写退料单，并确保填写的信息完整、准确。

3.2 提交审核填写完退料单后，应交由相关负责人进行审核。

审核人员需要核对退料原因、物料信息等，并在需要的情况下进行进一步调查和确认。

3.3 处理退料审核通过后，退料单应送至仓库进行退料处理。

仓库人员根据退料单上的信息，对退料物料进行接收、入库或其他处理。

四、注意事项4.1 退料单的保存退料单应妥善保存，以备后续的查询和统计分析。

可以采用纸质存档或电子存档的方式。

4.2 退料单的归档退料单的归档应按照一定的规则进行分类和整理，以便于查找和管理。

4.3 退料单的追溯在后续的生产过程中，如发生质量问题或其他异常情况，可以通过退料单进行追溯，找出问题的根源并进行改进。

五、总结车间生产退料单在生产管理和成本控制中起着重要的作用。

准确填写和使用退料单可以提高生产效率，降低成本，并有助于质量管理和问题追溯。

目的：建立结料、退料的标准操作规程，保证结退料及时准确。

范围：车间生产过程中的一切剩余物料职责：车间主任、班长、物料员、仓管员、QA规程：1.车间每个产品的每个批次的每工序生产结束后都必须进行物料平衡，将所用物料结算清楚，使用物料之和加剩余物料及损耗量要与领用物料相符。

2.每个产品生产结束进行物料平衡和结算后，应将物料包扎好，贴上物料标签，及时将剩余物料退回仓库。

3.物料结算发生偏差时，要按规定调查分析并及时处理。

4.退料程序：4.1由车间领料员填写退料单，注明所退物料的品名、代号、批号、检验单号和物料的退料量，以及有效期、退库日期等项。

由退料人签字，一式三份。

4.2退料单交QA，核实退料单上各项是否与实际相符，并重点检查物料的质量，在退料单上签署物料使用意见（继续使用、在限定时间内使用、检验后使用等）并签名。

4.2.1尚未开包的物料包装是否完整，封口是否严密，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。

确认所余物料无污染、数量准确，即在退料回单上签署意见并签名。

4.2.2已经开封原辅料经核实，其开封、取料、结余料是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区内操作，数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。

确认所余物料无污染、无混杂、数量准确，即在退库单上签署意见并签名。

4.2.3已经开启、拆包的零散包装材料，应认真清点数量，确认后在退库单上签署意见并签名。

4.2.4如QA对剩余物料质量有怀疑，则填写请检单，请质量部取样员到车间取样检验，并将检验结果报质量管理部经理。

如暂没检验结果，物料暂贮存于车间暂存间。

4.2.5当QA认为剩余物料的数量不符时，则查对批生产记录批包装记录，查找差错原因，填写偏差记录。

4.3由QA将退料单送回车间，并与车间物料员一起将退料单贴在退料外容器上。

4.4上述工作完成后，由仓管员收回退料，按退料单各项进行核对，确定无误后，由车间领料员和仓管员在退料单上签字，各留一份，并分别填写退料台帐。

U9生产模块操作手册（拉式制单）v1.0 目录：1.生产订单开工；2.领料单；3.超额领料；4.退料单；5.工艺件完工入库；6. 带工艺路线的自制件完工入库；7. 销售订单成品的完工入库；8.查“备料”表；9.查“BOM物料形态属性”；一、生产订单开工：1.“查找”生产订单号，再点“操作”，再点“开工”；2.在弹出的页面，先点击“开工”，出现开工信息后，再点“确定”；二、领料单：1.点“新增”新建领料单，选择“单据类型”，再选择“生产订单号”，最后“确定”；2.点“保存”生成领料单，再“提交”，再选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料。

三、超额领料：1.路径如下；2.点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要超领的生产订单号，点“查找”，选中要超领的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实发数量”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据去仓库领料；四、退料单：1.路径如下；2. 点“新增”，在单身“生产订单备料”开窗，输入要退料的生产订单号，点“查找”，选中要退料的行，再点“确定”；3.选择“存储地点”，输入“实退数量”和“退料理由”，点“保存”、“提交”，选择打印模板打印，拿纸质单据和要退的实物去仓库退料；五、工艺件的完工入库：1.查找一张工艺件的生产订单；2. 生产订单MO1804050009，先“开工”，再“成套领料”生成领料单RTN1804060006，打印领料单去仓库领料，现场生产完成后，系统要走“完工申报”；3.新增“工艺完工申报单”，选择“生产订单”，核对“完工数量”，再“保存”、“提交”、“审核”；4.检查该工艺生产订单（3110303-00030/导轨）的BOM上阶的生产订单MO1804050006（3310301-00022/面板组件）的备料表，会发现系统已经自动领了“导轨”；注：生产订单页面可以按下面的方法查看“备料”表。

5.如何查看BOM下阶设定的“物料形态属性”；注：“工艺件”的完工入库没有先后顺序。

第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。

三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。

2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。

3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。

4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。

四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。

2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。

3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。

4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。

5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。

五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。

2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。

3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。

4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。

六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。

2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。

3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。

七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。

2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。

八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施。

第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。

一、目的与依据为了规范酒店物资领用流程，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有部门及员工的物资领用。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责物资的收发、保管、盘点等工作，确保物资的安全和完整。

2. 部门负责人：负责本部门物资的使用管理，合理编制领用计划，并对领用物资的使用效果负责。

3. 领用人员：负责按照规定程序办理物资领用手续，确保领用物资的合理使用。

四、领料程序1. 部门负责人根据本部门工作需求，编制物资领用计划，经上级审批后交仓库管理员。

2. 仓库管理员审核领用计划，确认物资库存情况，如有缺货，及时补充库存。

3. 领用人员根据领用计划，填写领用单，注明领用物资的名称、规格、型号、数量等信息。

4. 领用单经部门负责人签字后，交仓库管理员核对。

5. 仓库管理员核对领用单，确认物资数量后，将物资发放给领用人员。

6. 领用人员签字确认领用物资，并将领用单交回仓库管理员。

五、领料限额1. 仓库管理员根据物资性质、使用频率等因素，制定合理的领用限额。

2. 领用人员应严格按照领用限额领用物资，避免浪费。

3. 如遇特殊情况，需超出领用限额，领用人员应提前向部门负责人申请，经审批后方可领用。

六、退料规定1. 领用人员如因工作需要，将暂时不用的物资退回仓库，需填写退料单。

2. 退料单经部门负责人签字后，交仓库管理员核对。

3. 仓库管理员确认退料单信息无误，将物资收归库存。

4. 退料物资需保持完好，如因人为原因造成损坏，领用人员应承担相应责任。

七、监督与考核1. 仓库管理员定期对领用情况进行盘点，确保物资数量准确。

2. 部门负责人对领用物资的使用效果进行考核，对浪费、滥用等行为进行处罚。

3. 领用人员应自觉遵守本制度，如有违反，将追究相应责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由酒店行政部负责解释。

2. 如遇特殊情况，需对本制度进行修改，经酒店总经理批准后实施。

产线领料员工作交接
1.产线领料：领料包括制令领料和请领, 制令领料就是根据厂内制令和领导指示或者生产进度,提前填写领料单，并在系统确认料件是否有库存,交给主管确认签字，请领没有制令单,但要写明请领的原因,由主管签字然后将领料单交给仓库领取所需要的料件。

在领料点数时，将所需数量与仓库当面点清，并初步确认料件是否是不良品,如不良,可以要求仓库调换,确认清楚以后，方可将料件发到产线,并与产线组长说明领料的数量以及用在哪张制令单。

2.产线入库:产品在产线确认完工以后，计算产品完工所需时间，填写入库单（根据厂内制令填写），交给主管确认签字。

然后将入库单交给仓管，并当面点清已完成产品的数量,(入库的数量与工时应写在制令单上,便于完工时核对工时)。

3.产线退料：产品完工以后，将多余的材料点清数量，良品与不良品要分开放,并且包装好,贴上物料标识卡,填写退料单（注意：退料时请注明是良品还是不良品），由主管签字确认，将退料单交给仓库，并与其确认退料数量。

4.月底一退一领：理清已完工与未完工的厂内制令单。

根据未完工厂内制令中的在制余料填写一退一领单。

填写完成以后，将完工的制令单与一退一领单交主管确认签字，然后将一退一领单交仓库打单,已完工制令单先在电脑上检查一下工时是否与入库的工时一样,如不一样,查明愿因后让仓库做修改,确认无误后,交于主管即可
5.打样：根据业务组给的规格表来做,有任何疑问应先和业务沟通,
打样所需要的料件根据规格表来计算料件的数量,打样领料时请注明“请领”和“打样”，其他程序与产线领料相同
6.物品交接：少量领料单，退料单，入库单，双面胶，刻度尺，中性笔，铅笔，橡皮。

日期：日期：日期：
移交人：接管人：主管：。

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。

2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。

3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。

仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。

质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。

维修组负责不良物料的性能分析及维修。

采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。

采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。

生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。

财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。

4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。

损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。

4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。

非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。

例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。

4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。

4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。

4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。

可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。

4.2.3归还借用的物料归还给仓库。

归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。