[超市商品盘点制度]超市怎样盘点商品

超市盘点流程与操作在超市管理中，盘点是一项至关重要的工作，可以帮助超市了解当前存货情况、管理库存、控制损失。

本文将介绍超市盘点的流程与操作，以帮助超市管理人员更好地进行盘点工作。

盘点流程1. 盘点前准备在进行盘点工作之前，需要进行充分的准备工作。

首先，确定盘点的时间和范围，确保能够尽可能全面地盘点所有商品。

其次，准备好盘点所需的工具，如盘点表、计算器、标签、笔等。

2. 盘点商品开始盘点商品前，应按照超市内商品的分类或布局，依次逐个区域进行盘点。

盘点时需要仔细核对商品的名称、规格、数量，并将其与盘点表上的信息进行比对。

如发现库存不符，应及时记录并标记问题商品。

3. 调整库存在盘点过程中，可能会发现实际库存与记录不符的情况。

一旦发现差异，应对差异进行调查并调整库存记录。

可以通过核查进货、销售记录等方式找出差异的原因，并及时更新库存信息。

4. 结束盘点当完成所有商品的盘点后，应对所有盘点表进行统计，确保所有商品都被盘点且记录准确无误。

同时，整理并归档盘点表，以备将来参考之用。

盘点操作1. 分工合作在超市盘点过程中，可以根据实际情况组织多人进行盘点工作。

可以根据商品种类的不同进行分工，提高盘点效率。

同时，合作团队应保持沟通，及时协调解决问题。

2. 仔细核对在盘点过程中，每个盘点员工务必仔细核对商品信息，确保准确无误。

应注意规格、数量、条码等信息的一致性，对有疑问的商品应及时与相关部门核实。

3. 记录详细盘点过程中应尽可能记录详细信息，如产品名称、规格、数量、位置等，以便在后续的管理过程中进行参考。

同时，记录并标记差异商品，以便后续调整库存。

4. 反馈总结盘点结束后，应进行盘点结果总结与反馈。

分析盘点过程中出现的问题和误差，总结经验教训，并提出改进建议，以不断完善盘点工作流程。

结语超市盘点是一项细致繁琐的工作，需要管理人员严谨细心地进行操作。

通过严格执行盘点流程和操作规范，可以确保超市库存数据的准确性，提高库存管理效率，为超市的运营管理提供有力支持。

超市经营商品、食品定期盘点管理制度1. 盘点前准备1.1盘点计划制定：制定商品、食品的定期盘点计划，明确盘点的周期和频率。

1.2盘点人员培训：对参与盘点的人员进行培训，确保他们了解盘点流程和要求。

1.3盘点工具准备：提前准备好盘点所需的工具，包括盘点表格、计数器等。

2. 盘点流程2.1盘点区域划分：将超市划分为不同的盘点区域，确保每个区域都能被有效盘点。

2.2盘点人员分工：指定盘点人员的具体分工，明确各自的责任范围和任务。

2.3盘点单品与批次：区分单品盘点和批次盘点，确保所有商品、食品都能被全面盘点。

3. 盘点程序与标准3.1盘点开始前检查：在盘点开始前，进行盘点工具和设备的检查，确保一切正常。

3.2商品、食品信息核对：盘点人员核对商品、食品的标签信息，确保与库存一致。

3.3实际库存计数：使用计数器等工具进行实际库存的准确计数。

3.4异常品处理：发现异常品，立即进行记录，并按照公司规定的处理程序进行处理。

4. 盘点记录与报告4.1盘点记录详细性：确保盘点记录详细，包括商品、食品名称、库存数量、实际数量等。

4.2盘点报告准备：根据盘点记录，准备盘点报告，反映库存情况和差异原因。

4.3报告审批流程：设立盘点报告的审批流程，确保报告的准确性和可信度。

5. 差异处理与调整5.1差异原因分析：对盘点差异进行详细分析，找出差异的原因。

5.2库存调整程序：制定库存调整的具体程序，包括审批、执行等环节。

5.3异常情况报告：对于无法解释的差异，建立异常情况报告机制，及时上报。

6. 盘点人员培训与评估6.1盘点培训计划：制定盘点人员的培训计划，包括新员工培训和老员工的进修培训。

6.2定期评估机制：设立盘点人员的定期评估机制，鼓励其不断提升专业水平。

7. 盘点结果沟通与反馈7.1库存情况反馈：将盘点结果及时反馈给相关部门，确保库存情况的及时了解。

7.2异常情况沟通：发现异常情况，及时与相关部门进行沟通，协商解决方案。

连锁超市卖场库存商品盘点制度第一部分：盘点操作制度一、总则为加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。

二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流中心、门店仓库、门店卖场存放商品；范围包括主机、配件、残次机、赠品、样机、未配送商品。

三、盘点责任主体公司财务部是所有商品数据的最终确认者，负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘；物流中心是所有商品实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。

零售总经理是零售公司的第一责任人，对库存商品的丢失、毁损负真接管理责任，物流中心负职能管理责任，连锁地区物流中心负直接责任；门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人，对商品的丢失、毁损负直接责任。

四、盘点周期1、例行盘点每月25日为固定盘点日，例行盘点不仅是管理的需要，同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。

25日营业结帐结束后开始盘点，逢法定节假日另行通知，原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。

2、其他事项盘点1）供应商撤柜或由于销售方式的改变等，需按品牌、品类对应盘点。

2）物流总监、门店经理、仓库（配送）主管、仓库管理员、柜长、财会人员等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点，并建议人才资源部的人事调动在月例行盘点后进行。

3）按需要对仓库或门店的抽盘。

五、盘点人员分工1、参加人员1）物流中心：物流主管、仓库保管员、台帐（或系统操作员）、库工。

2）门店：门店经理（副经理）、财务人员、柜组长、仓库保管员、营业员、库工。

2、人员职责及分工1）领导小组：由零售总经理、物流总监、财务部经理组成。

2）各盘点单位管理人员：λ督查员：由物流中心或总公司派出至某盘点单位检查盘点工作，不是固定的成员。

λ总盘人：负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向公司领导小组通报。

物流中心由物流主管担任，门店由门店经理（副经理）担任。

商品盘点制度一、盘点目的：规范商品盘点工作，保证商品盘点准确，加强公司存货管理，明确经济责任。

二、盘点组织：1、全面盘点：公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负责牵头，防损部、公司控制部、各业态事业部、信息管理部、商品部等其他部门负责协助，共同做好全面盘点工作。

2、商品抽盘：公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员，负责公司所有门店和配送中心的商品抽盘工作。

三、具体职责：1、财务管理部：①负责制定盘点流程；②负责制定盘点计划（盘点前10个工作日出）、确定盘点时间、拟发盘点通知、组织盘点工作；③负责对盘点和抽盘等相关人员进行盘点流程的培训；④分析盘点盈亏原因，提出处理建议，编写盘点报告报公司领导审批。

2、防损部：①在盘点中，负责对盘点结果进行部分抽查，保证盘点结果的准确性；②负责商品盘点过程中的财产安全保障。

3、公司控制部：①负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作，对不按盘点流程操作的门店或配送中心，有权提出重盘建议，报公司领导审批后执行；②负责制定门店或配送中心商品抽盘计划、参与实物监盘工作、确认抽盘结果和编写抽盘报告。

4、业态事业部：①负责指导、监督门店盘点准备工作；②对门店盘点结果提出赔偿建议。

5、信息管理部：①负责盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单；②负责系统维护与保障，保证各项数据的准确性；③负责对门店录入人员的培训。

6、其他部门：提供抽盘人员参与抽盘工作。

7、门店和配送中心：门店盘点负责人为本店经理，配送中心盘点负责人为该中心负责人。

①负责划分盘点区域，安排盘点前准备工作，进行盘点编组，配置盘点人员，实施盘点工作；②负责对盘点数据进行审核；③负责安排人员对盈亏商品查找原因，落实商品盘亏责任人及上报赔款人名单。

四、盘点方式：盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式，按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式，公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行抽盘方式进行盘点。

盘点管理制度一、盘点：盘点就是点商品的数量,把所点的商品数量和电脑里此商品数量进行对比的过程;二、盘点的目的和重要性1、通过发现盘盈、盘亏情况,了解各商品部在一段时间内的经营情况,并及时采取防范措施；2、了解存货水平、资金的积压、商品周转情况,对损耗较大的部门加强管理和控制；3、了解目前商品的缺货情况,发现并清除滞销商品和临近保质期商品;三、盘点的对象：无论是否签订合同只要结算方式为经销预付货款/货到付款、经销延期账期XX天、代销实销实结、自采无税的商品都需要盘点;四、盘点要求：1、真实：要求盘点所有点数、盘点表必须是真实的,不允许弄虚作假,掩盖漏洞和失误；2、准确：盘点的过程要求是准确无误,无论是盘点表的录入、盘点的数量、损溢的查找,都必须准确；3、完整：所有盘点的流程,包括区域的规划、盘点表、盘点时点数等,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品；4、团队精神：盘点是需要全员都参加的工作;为提高盘点的准确率,加快盘点的时间,每个部每个人必须有良好的配合协调意识,以大局为重,使整个盘点工作按计划进行;五、盘点职责：1、店长：对全店盘点结果负责,监督盘点实施；2、财务主任：负责盘点的全面工作,盘点日期制定、盘点培训、盘点损益等工作；3、各部门经理：盘点的执行者,部门的责任人；4、人事主管：根据财务的需要,进行人员的调配;六、盘点工作操作细则：1、盘点时间安排：白天盘库房、闭店后盘前台；盘点时间9:00-盘库房 21:30-盘卖场当天休班的员工盘库房,闭店后全体员工盘卖场➢盘点当天,物流停止接货和返货日配除外;➢盘点当天,封存所有人员系统权限,不可查库存;➢盘点当天,提货的话,要另写盘点表表明负数;2、盘点流程：库房、卖场整理商品、清理帐目→分配盘点人员→抄写、核对盘点表→实施盘点→核对结果若有重大差异,重盘,并追究责任与改进对策→出盘点结果3、员工培训：财务主任整体员工培训,部门经理再次培训,确保人人会盘点;4、商品整理；a、在柜组不忙的时候,可以把同种商品进行归类整理,避免盘点时来回查找商品而造成错误；b、把小箱子放到大箱子的前面；c、在对地堆、端头进行商品整理时,要注意其间陈列的商品中是否每一箱都是满的,要把空的箱子拿掉,不足的箱子里要放满商品,以免把空箱子和没放满商品的箱子都按实计算,出现盘点时的差错；d、对货架商品进行整理时注意每一种商品中是否混杂了其他的商品,以及后面的商品是否被前面的商品遮挡住了,而没有被盘点；e、对卖场的一些地堆和柜台进行检查,以免里面装有商品,盘点时造成漏盘；f、对盘点前不能及时和厂家更换的破损商品要集中存放,以免造成漏盘；g、库房整理时要注意一些卖场返库商品,一种是把内装商品数量不足的箱子当作整箱计算,另一种是把一些不是用原包装箱装的商品,当作箱子上写的名称来盘点商品,所以要在箱子上写明箱内商品确切的名称和数量或封箱单；h、食品类商品要注明临近三个月保质期的商品;5、书写盘点表：部经理指导员工书写盘点表,讲述盘点表注意事项：a、项目齐全：部组、年月日、商品信息、盘点表抄写人姓名；b、原则上一张盘点表不得存在两个柜组；c、保证以货架为单位抄写,从上至下,从左至右；d、盘点表一式二联；e、盘点表预留出4--5行空白,用做填补在盘点过程中出现遗漏的商品;6、盘点流程：a、盘点时要严格遵循从上至下、从左至右,顺时针标准,要依据商品摆放顺序,按实物一一进行盘点；b、盘点时要认真核对商品条码和盘点表上的条码一致后再进行盘点；c、重复陈列的商品在书写盘点表和盘点时必须按层板的顺序进行书写和盘点,不要累加；d、盘点时不允许抄帐、漏盘、重盘,未做入库手续的商品及出库未做冲销手续的欠条等必须在盘点表表上单独列出、标明；e、盘点表中数量一栏中禁止复写、提前写；f、数量一栏盘点时才可以填写,且按实物数量填写,坚决不允许复写；如果初盘数量6个,复盘数量发现少盘1个,两人再次盘点后确认是7个,那么在数量栏可写6+1=7,盘点人两人签字即可,无需划掉g、数量一栏中只允许出现加减法,且要有最终得数,不允许出现乘除法；h、原箱封好的,可以直接盘点,否则必须拆箱逐一打开盘点,用其他包装箱的要在包装外上标明商品及个数；j、备注中填写商品残损数量/未入库/未做返厂手续的说明；k、盘点时应注意安全：人身安全、商品安全；商品轻拿轻放,如产生损坏由当事人售价进行赔偿;7、盘点当日准备;：a、盘点当日由部经理核对盘点表是否正确,人员安排是否到位；b、安排员工对卖场的商品进行整理；c、盘点开始后在卖场指定的位置设置孤儿商品存放处或由收孤儿员工把商品送回本柜组;8、盘点流程：a、盘点时,本部员工两人一组,对所在区域进行盘点,其中一人拿盘点表进行书写,另外一人整理商品,两人同时对商品进行清点,并在盘点表上进行记录；b、按商品摆放的顺序逐一进行盘点,不允许跳跃式盘点；c、将盘点完的商品按盘点的顺序进行摆放,顺序不能放乱；d、本部盘点结束后,开始核对数量,发现错误后重新盘点,直至无误后,由商场统一安排人员进行监点;e、员工盘点完毕,清扫好卫生,将排面陈列到位后经检查合格,方可离开;f：库房监点人员为其他部门人员,监点人员抽查盘点表的30%;9、盘点表封皮部门名称：部经理签字：店长签字：共页七、整理盘点结果：1、录入根据盘点表录入微机后,将盘盈盘亏商品明细打印出一式两联,由盘点员对查找损溢责任人进行明示,第一联下发给商品部,第二联业务财务处存档；2、各部门收到盘盈盘亏商品明细表后,立即查找原因,如果是录入中心录入错误,应立即到录入中心更改；3、盘点发现错误不允许任何人在前台私自调销售,须经财务主任同意后方可调整；4、收到盘盈盘亏商品明细表后,各组在7日内找出差错并进行调帐结束；5、差错找完后,开始调帐;同等售价串码互调；盘盈部分作升溢处理；盘亏部分联销的需按售价赔款,经销的按丢失率作报损处理,厂家补损后,超出报损率的商品实物负责员工按售价赔偿;超过一定数额按丢货差款进行处理；6、各部门完成盘点表核对、调帐工作后,将盘点结果财务处,本次盘点工作结束；八、盘点处罚制度1、在盘点过程中对出现错盘、漏盘、写错编码、迟到、早退等现象进行处罚,根据情况,对相关责任人处罚20元,情节严重者加倍处理；2、票据录入中心失误率暂定为8‰,对责任人处罚20元,情节严重加倍处理;九、查找损溢的具体要求及签字流程1、禁止任何人用弄虚作假来掩盖漏洞；2、查找损溢要由实物负责人或对该商品熟悉的员工进行查找；3、要在损溢表中真实的反映查找结果,写明出现损溢的原因,并由查找人签字确认；4、部经理亲自对本部门单品损溢数量较大的商品进行核实,并在查找处签字;。

超商品盘点制度1. 引言超市是众多消费者购买日用品的重要场所，因此超市进货的商品种类繁多，数量众多。

为了确保超市商品库存的准确性和合法性，同时防止损失和浪费，制定一套科学的商品盘点制度显得尤为重要。

2. 盘点对象超市的盘点对象包括但不限于以下三类：2.1 放置在售卖区域的商品这些商品直接面对消费者，因此在商家管理中尤为重要。

售卖区域所有商品均应定期检查盘点，以确保商品的数量和种类符合实际销售情况。

2.2 储藏室、库房中的商品这些商品数量通常较多，因此在管理中容易被忽视。

要确保储藏室和库房中所有商品的数量、种类和质量，应定期进行盘点。

2.3 超市不需要的或者损坏的商品超市内的商品过时或损坏的情况比较常见，这些商品不仅占用了库存空间，还会对消费者产生误导和差评。

因此，及时清理这些商品对超市的良性发展至关重要。

3. 盘点周期超市商品盘点周期可以根据情况进行灵活调整，但至少需要每年进行一次全面盘点。

同时也可以结合季节性商品上架、年底结算等情况安排适当的盘点时间，以确保超市库存的准确性和合法性。

4. 盘点流程超市商品盘点应有严格的流程，以确保盘点的正式性和准确性。

4.1 确定盘点时间根据盘点周期、季节性商品上架以及其他考虑因素，超市应提前明确盘点时间，并告知所有工作人员。

4.2 制定盘点计划超市管理人员根据实际情况制定盘点计划，包括盘点对象、盘点方式、盘点时间以及盘点任务分配等。

4.3 组织盘点任务超市管理人员应根据员工岗位分配盘点任务，明确任务属于谁的管辖范围。

同时，要确保每个盘点员都掌握盘点的流程、方法以及要求。

4.4 制定盘点清单盘点员应根据盘点对象，记录每种商品的数量以及存在的问题。

记录时应注意商品分类、编号以及质量问题的记录。

4.5 处理盘点差异在盘点过程中，发现库存数量和清单数量不符或者存在其他问题时，必须及时记录和处理。

针对问题数量要及时调整并录入相关系统。

4.6 提出改进建议针对盘点差异和问题，超市管理人员需要制定改进措施并实施。

某某超市商品盘点制度背景某某超市是一家比较大型的超市，拥有众多分店。

为确保分店商品管理的规范性和准确性，某某超市实行了商品盘点制度，以便及时校正库存数据与实际情况不一致的问题，进而确保库存管理的有效性和准确性。

盘点周期某某超市商品盘点周期为月度盘点和年度盘点两种。

月度盘点：每月初，每个分店的管理员需对本分店的所有商品进行盘点。

年度盘点：每年一次，月度盘点的基础上，由总部统一进行盘点。

盘点流程月度盘点1.安排盘点任务：每个分店的管理员根据部门安排，安排员工负责盘点任务，同时制定盘点计划和标准。

2.盘点收集资料：根据盘点计划进入库房、仓库或货架对商品进行盘点。

与此同时，管理员要及时记录商品的名称、规格、数量、批号、生产日期、保质期等详细信息，记录在盘点表格中。

3.盘点数据处理：当一定的商品盘点完成后，管理员要利用计算机进行对盘点数据进行录入和汇总以生成盘点报表。

4.异常处理：根据生成的盘点报表，管理员要及时进行对异常情况的处理，如商品缺货、数量错误等等。

5.盘点结果汇报：管理员要将盘点结果和盘点数据分析报告及时汇报给上级领导，为公司决策提供数据支持。

年度盘点1.总部安排年度盘点：总部对每个分店每年进行一次年度盘点，安排检查组进行核实，以确保所有分店的商品管理规范性和准确性。

2.盘点收集资料：检查组进入库房、仓库或货架对商品进行盘点，与此同时，检查组也要及时记录商品的名称、规格、数量、批号、生产日期、保质期等详细信息，记录在盘点表格中。

3.盘点数据处理：当所有分店的商品盘点完成后，检查组要利用计算机进行对盘点数据进行汇总以生成盘点数据分析报告。

4.异常处理：根据生成的盘点报告，检查组要及时进行对异常情况的处理，如商品缺货、数量错误等等。

5.盘点结果分析：检查组要对盘点数据分析报告进行综合分析，分析其中的问题和原因，并提出相应的改进措施。

6.盘点结果汇报：检查组要将盘点结果和分析报告及时汇报给上级领导，为公司提供数据支持。

超市盘点制度范文一、盘点频率和时间安排超市盘点制度一般会规定盘点的频率和时间安排。

盘点频率一般分为一年一次、半年一次、季度一次或者月度一次等不同类型，根据超市的销售情况和商品库存量进行合理设定。

时间安排一般会根据超市的运营情况，在销售淡季或者接近财务年度结束等时间段进行，以减少对超市正常运营的干扰。

二、盘点程序1.盘点前准备超市在进行盘点前，需要做好一系列的准备工作。

首先，需要准备盘点表格或者采用专业的盘点软件。

其次，需要对超市的各个区域作出分区划定，并编制盘点列表。

另外，需要确定盘点的范围，如全部商品或者只盘点一些特定商品类别。

最后，要通知相关员工参与盘点工作，并对其进行培训和指导。

2.盘点过程在盘点的过程中，需要按照区域一个一个地进行清点和统计。

具体的操作步骤包括查看盘点列表和商品库存信息，逐一核对条形码、商品名称、规格型号和数量等信息，并记录清点结果。

此外，为了减少错误和遗漏，盘点过程中可以采用不同的方法，如人工清点、电子扫描、RFID技术等，以提高盘点的准确性和效率。

3.异常处理在盘点过程中，可能会遇到一些异常情况，如商品数量与记录不符、商品破损、过期商品等。

对于这些异常情况，需要进行记录并及时处理。

超市可以根据实际情况，进行合理的商品调整、报废或者退货等操作，以保证库存的准确性和商品的质量。

三、盘点结果处理盘点结束后，需要对盘点结果进行处理和分析。

首先，需要将盘点结果与系统中的库存数据进行核对，比对差异并记录。

其次，需要对盘点结果进行整理，生成盘点报告，详细描述商品库存结余、损益情况和异常处理情况等。

最后，根据盘点结果，及时调整系统中的库存数据，以确保数据的准确性。

四、盘点制度监督和改进超市需要对盘点制度进行监督和改进，以确保制度的有效性和适应性。

具体的监督方式可以包括定期对盘点工作进行检查和审核，抽样复盘进行核对，以及对盘点结果的分析和评估等。

同时，对于盘点过程中出现的问题和改进意见，超市应及时采取措施进行改进，提高盘点制度的效率和准确性。

超市盘货管理制度序言盘货管理是超市运营管理中非常重要的一个环节，其准确性和及时性关系到超市的经营业绩和利润。

盘货管理制度的建立和执行，对于规范超市的盘货行为，提高盘点效率，减少盘点差错，是非常必要和重要的。

一、盘点的对象1.1 产品超市盘点的主要对象是产品，包括各类商品、生鲜、冷冻食品等。

需要将各种商品根据分类进行盘点，确保每一种商品都有被盘点到。

同时需要对快过期的商品，高值商品等重点加强盘点力度。

1.2 固定资产超市经营中还会涉及到一些固定资产，例如设备、家具、电脑等，也需要进行定期盘点，确保账目与实际相符。

二、盘点的频度2.1 日常盘点超市每日需要进行一定的日常盘点工作，主要盘点的是高值商品和易损商品，每天晚上关店前进行盘点，确保商品的库存和实际销售相符。

2.2 周期盘点超市每个月需要进行一次周期盘点，盘点的对象是所有商品和固定资产，确保商品库存的准确性。

2.3 特殊情况盘点在超市每年进行一次大型的全店盘点，确保年初年末的库存与账目的相符，同时也可以清理过期和滞销的商品，提高库存周转率。

三、盘点的程序3.1 盘点前的准备工作（1）明确盘点的对象和范围；（2）编制盘点计划，确定盘点的时间和地点；（3）做好盘点工具的准备，例如盘点表、计数器等；（4）通知相关部门和员工，协调好盘点的安排。

3.2 盘点中的操作流程（1）对盘点对象进行分类，例如按照商品种类、仓库位置等；（2）使用盘点表进行逐项盘点，确保每一项商品都有被盘点到；（3）盘点时积极配合相关部门和员工，确保盘点的顺利进行；（4）及时记录盘点结果，确保数据的准确性；（5）发现异常情况及时上报，例如盘点差错、商品损坏等；（6）做好盘点记录，存档备查。

3.3 盘点后的处理工作（1）对盘点结果进行核对和分析，确保数据的准确性；（2）及时处理盘点差错和异常情况，例如调整库存数量；（3）对盘点中发现的问题进行总结和分析，提出改进措施。

四、盘点的责任4.1 盘点主管负责制定盘点计划，组织协调盘点工作，确保盘点的顺利进行。

超市商品盘点规章制度超市商品盘点规章制度「篇一」第1条按规定审批商品进退场手续。

第2条导购员积极掌握商品知识。

第3条杜绝场外交易现象、体外循环现象，严禁私压顾客货款、货品，严禁代客交款。

第4条检查商品缺码断号，及时上报补充货源。

第5条检查本商场所销售商品的质量、包装、吊牌、内外标、厂名厂址等是否齐全。

第6条商品陈列整齐、破损的商品及时进行修补，无法修补的商品报到组长，组长登记并提醒退换或调整。

第7条商品需要调换顾客必须携带当日销售小票，调换日期7天，退货日期3天。

（在不影响第二次销售，商品完整、商标、吊牌齐全）退货由组长签字确认，款台保留退货红票。

第8条部门对过季商品要及时督促撤换。

第9条随时对本商场商品价签进行检查，对填写不规范、摆放不到位的情况立即整改。

第10条认真检查商品编码，制止未编码商品的销售。

第11条商品一货一码，不能混用商品编码，严禁新商品使用旧码和旧商品补货重新申报新码，不准出现重码。

第12条商品在销售中严禁串码销售，不允许空退蓝进。

第13条商场所经营商品不准带出场外，对于私自带出商品将处于本商品售价2倍罚款。

情节严重者开除，本部组长负责连带责任。

第14条单件，单色，单码的商品不允许借他人穿着。

如出现类似情况影响正常经营销售，借出商品方以全额付款。

第15条商品交接到其他部门：1、财务出具需要交接的商品明细。

2、三方核实与库存相符并签字，明细财务留存一份各组留存一份。

3、有差异立即查找出原因。

第16条随时检查库房商品及杂物的摆放，发现问题及时整改。

超市商品盘点规章制度「篇二」为了保障商品质量，维护企业形象，本着为厂家着想，为顾客负责的原则，特此规范货品检查程序：一、所有进场货品必须先经过商检口岸接受货品检查，方可上货，在无商检书面备案的情况下，严禁货品上柜后再补检。

二、新进场品牌初次上货；货品数量大（整箱、不易打开包装、开包后难以搬运）；或厂家委托外地货运公司送货（厂家不在场）不便开包情况下，可由厂家委托人、楼层业务人员或现场管理人员到商检口岸书面备案，经商检许可后先上柜，在两小时内按抽检要求提取相应数量货品到商检口岸补检。