10-变更管理流程200612

变更管理流程说明（可编辑修改word版）变更管理流程说明1变更目标变更管理确保标准方法和过程可以得到使用，对服务质量产生最小的影响，并得到快速实施，确保所有变更都进行了有效跟踪。

从而能够有效的提供IT 服务，减少变更对IT 服务质量的不利影响。

2组织人员2.1 变更管理员负责对变更请求进行过滤和分类，对变更进行管理，并负责变更实施过程中的筹划和协调工作。

在嘉定项目中，变更管理员（经理）是由客户相关人员来担当的。

2.2 变更顾问委员会变更委员会定期开会，评估变更，对变更进行排序，拟定相应的计划。

正常情况下只有重要的变更才会交由变更委员会进行处理。

变更委员会的组成如下：●变更管理员（经理）●服务级别管理员（经理）●服务台经理●应用开发代表●供应商代表委员会成员不限于以上人员。

2.3 紧急变更委员会紧急变更委员会隶属于变更委员会，其成员由变更委员会中的部分成员组成，负责紧急变更的会商处理工作，以便作出快速决定。

变更管理流程说明3变更流程3.1 变更管理总流程图 3.1-1 变更管理总流程图3.2 正常变更流程图 3.2-1 正常变更流程图3.3 紧急变更流程图 3.3-1 紧急变更流程图4变更管理活动4.1 记录4.2 记录要点首先变更请求都必须记录下来，包含以下要点：●变更请求标识码；●相关联的问题/已知错误；●相关配置项描述；●需要变更的配置项的最新版本配置信息；●提交变更请求的人员姓名、地点、提交时间和电话；●变更时间要求或限制；4.2.1变更分类变更请求分类如下：●标准变更已经得到全面的定义和神品，属于日常变更，不需要变更管理流程进行单独评估（注意：不是所有的服务请求都是变更）。

●非标准变更所有其他对基础设施的改变都是非标准变更。

4.3 接收/废弃当变更请求被记录后，变更管理需要进行一个初步的评估，以确定是否接受或拒绝本变更请求。

●如果拒绝此项请求，需说明原因，并给请求人解释的机会；●如果变更请求被接受，下列信息需要被加入到请求记录中：优先级；影响度；可能产生的成本；类别；接受时间和相关建议；4.4 分类4.4.1优先级的确定优先级设定如下：●低优先级：优先级最低值；●一般优先级：不是很紧急或没有重大影响，但变更不能推迟；●高优先级：影响多用户的严重错误、影响大量用户的一般错误或和紧急事件相关的错误；●最高优先级：严重影响用户使用的潜在服务问题，或紧急IT 变更（如新增业务、法律实施相关）；4.4.2类别的确定●次要影响：要求较低，造成重大服务问题的风险极低，变更经理无需将此类变更提交变更委员会，可以直接批准执行；●重要影响：对IT 服务具有切实的影响的变更，需要在变更委员会上讨论，以决定所需工作或潜在的影响；●重大影响：对IT 服务具有重大影响的变更；4.5 规划和审批变更需要使用《变更进度计划表》（FSC）来规划变更。

变更管理流程文档控制文档分类版本控制批准1概述错误!未定义书签。

2变更流程32.1摘要32.2提交变更申请42.3审核变更申请52.4识别变更可行性52.5批准变更申请52.6实施变更申请6 3变更任务63.1变更申请人63.2变更经理63.3变更可研小组63.4变更审批小组73.5变更实施小组7 4变更登记75变更模板71 概述描述变更管理的目的。

就工程中变更管理的总体流程提供一份概述，如：变更管理流程是成功交付工程的基础。

变更管理流程确保对在工程环境中的每个变更在实施以前都得以恰当的定义、评估和审批。

对工程的变更管理是通过对以下五个关键步骤的实施引入的。

，:➢提交和接收变更申请➢审核和记录变更申请➢确定变更申请的可行性➢批准变更申请➢实施和结束变更申请2 变更流程对将要执行的流程和程序做一个图表概述，以启动、实施工程中的变更并审核其效果。

例如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1 概要下图对将要执行的变更流程和程序做了一个概述，以有效地管理与工程相关的变更。

同时也明确的变更管理中的职责分工。

Change ManagementRoleChange Management Process 2.2 提交变更申请本步骤中工程团队中的任何成员都可以提交工程变更申请，需要完成以下工作：➢ 变更申请人识别工程中任何方面的变更需求（如范围、可交付成果、时限、组织）.➢变更申请人完成变更申请表（CRF），并将其呈交变更经理。

变更申请表对需要进行的变更做一概述，包括：•变更描述•变更原因（包括商业驱动）•变更利益•变更成本•变更带来的影响•支持性文件2.3 审核变更申请本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供变更批准小组评估变更可能带来的全部影响。

变更管理制度工作程序包括第一节总则为规范公司内部变更管理工作，提高决策效率，保障项目进展，制定本程序。

本程序适用于公司所有部门和项目组织，具有指导性和约束性。

第二节变更管理流程1. 提出变更申请当发现原有工程计划或方案不合适时，相关人员应当提出变更申请。

变更申请应当包括变更内容、原因、影响、实施方法、时间安排、经济效果等内容。

变更申请由相关责任人和项目经理共同签署并提交变更管理委员会。

2. 变更申请审查变更管理委员会对变更申请进行审查，包括变更内容的合理性、影响分析、项目进度、资源投入等方面。

审查通过的变更申请可以进行下一步处理。

3. 变更方案制定经过审查通过的变更申请，由责任人和项目经理共同商定变更方案。

变更方案包括变更的具体内容、实施方法、时间安排、资源调配等内容。

变更方案需经过变更管理委员会最终批准。

4. 变更方案实施变更方案实施由项目组织具体负责。

实施过程中应当确保变更内容的准确性、变更方案的完整性、资源的有效利用以及安全生产。

5. 变更效果评估变更方案实施完毕后，需进行变更效果评估。

评估内容包括变更目标是否达到、变更实施过程中的问题、变更带来的影响等。

评估结果应当由责任人和项目经理提出评价报告，并提交变更管理委员会审批。

6. 变更管理记录对变更管理的全过程，涉及的文件、记录和资料都要进行详细的记录和归档。

变更管理文件应当包括变更申请、变更方案、变更执行过程、变更评估报告等内容。

记录和资料的保存期限应符合国家法律法规和公司内部规定。

第三节变更管理委员会的职责变更管理委员会是公司变更管理的最高决策机构，负责变更管理制度的执行和落实，并负有以下职责：1. 审查并批准变更申请和变更方案；2. 确定变更管理的具体程序和流程；3. 综合分析评估变更方案的风险和收益；4. 对各变更管理环节进行监督和检查；5. 负责对变更管理工作效果的评估和总结。

第四节变更管理制度的执行1. 各部门和项目组织应当认真贯彻落实变更管理制度，严格按照程序要求办理相关变更事务。

变更管理流程说明变更管理流程是指在项目或组织中发生变更时，为了确保变更的有效性和可控性，而采取的一系列规范步骤和方法。

变更管理流程通常由变更申请、变更评估、变更批准、变更实施和变更验证等几个关键环节组成，下面将详细介绍这些环节及其操作步骤。

首先，变更申请环节是变更管理流程的起点。

在这个环节中，项目团队或组织中的成员可以根据项目或组织实际情况，提出变更申请。

变更申请应包括变更理由、变更内容、预期实施时间、对项目或组织的影响等详细信息，并由变更提出人签字确认。

接下来是变更评估环节。

在这个环节中，变更管理团队或相关部门负责对变更申请进行评估，包括变更的必要性、可行性、影响范围、资源需求和风险评估等方面。

评估结果应被记录下来，并由相关人员签字确认。

然后是变更批准环节。

在这个环节中，变更管理委员会或项目经理等决策权威人员负责审批变更申请。

审批时，应综合考虑项目或组织的整体目标、可用资源和风险承受能力等因素。

变更批准后，应记录下来，并通知相关人员。

接下来是变更实施环节。

在这个环节中，根据变更批准的结果，执行变更计划。

变更计划应包括详细的执行步骤、资源分配、时间安排和沟通方案等。

在实施过程中，应保持变更过程的可控性，遵循变更管理的相关标准和规定。

变更实施完成后，应进行记录和交付。

最后是变更验证环节。

在这个环节中，变更管理团队或项目团队负责对变更的实施结果进行验证。

验证的目的是确保变更的有效性和可行性，以及对项目或组织的影响是否符合预期。

验证结果应被记录下来，并通知相关人员。

除了以上几个关键环节，变更管理流程还应包括变更登记、变更审查和变更回顾等环节。

变更登记是指将变更申请和相关信息进行记录和归档，以便于跟踪和管理。

变更审查是指定期对变更管理流程和相关操作进行评估和审查，以确保其有效性和适应性。

变更回顾是指在一段时间后对已实施的变更进行评估和总结，以获取经验教训和改进措施。

在实际操作中，为了确保变更管理流程的顺利进行，应建立相应的变更管理制度和工具。

变更管理程序（完整版）变更管理程序（完整版）变更管理程序1 主题内容与适用范围本程序规定了药品生产过程中，对关键岗位负责人、厂房设施、设备仪器、物料、产品生产工艺、质量标准、检测控制方法等发生变更时控制管理的基本要求。

本程序适用于公司药品生产制造全过程发生变更时使用。

2 引用标准SFDA《药品生产质量管理规范GMP》（1998年）（xx年征求意见稿） SFDA《药品生产监督管理办法》（局令第14号）（2004年）SFDA《药品注册管理办法》（局令第28号）（xx年）参照澳大利亚《药品生产质量管理规范(GMP)》（2002年）参照SFDA《中药、天然药物新药研究技术指导原则》（xx 年版）参照SFDA《已上市中药变更研究技术指导原则》（讨论稿）3 术语和定义本程序不涉及术语和定义4 变更管理的基本要求4、1 关键岗位人员变更管理：4、1、1 公司所设置的职能部门生产技术部门、质量管理部门负责人,在聘用配备和变更时，应选聘具有药学专业或相关专业大学本科学历，具有药品生产管理和从事药品质量管理实践经验的人员担任。

生产管理负责人应有三年从事药品生产实践经验、一年以上药品生产管理实践经验培训；质量管理部门负责人应有五年药品质量管理实践经验、从事过药品定性、定量分析检验、药品质量保证相关检查、一年质量管理实践培训。

根据企业需要，当公司法人代表、企业负责人、主管质量负责人、主管生产负责人以及生产技术管理部门、质量管理部门负责人变更时，在符合选聘条件的要求，按GMP要求，按上级药品监督管理部门申请变更规定的程序申请变更，上报备案。

在变更前，应由人力资源部门填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经质量管理部门审核符合条件后，上报公司批准，实施变更。

4、1、2公司质量控制实验室检验人员，在聘用配备和变更时，应选聘具有药学专业或相关专业中专或高中以上学历，经过一定时限检验操作相关实践培训和通过培训考核；选聘中药材鉴别人员应具有药学专业或相关专业大专以上学历，具有八年以上实际工作经验担任；在变更时，应由人力资源部门填写变更人信息和相关资质复印件和培训记录，经质量管理部门审核符合条件后，上报公司批准，实施变更。

密级：内部使用编号：附件一：深圳证券交易所系统运行部变更管理流程目录1概述 (1)2角色及职责 (1)3输入 (2)4输出 (2)5流程描述 (2)5.1变更类型和审批权限 (2)5.2变更窗口 (3)5.3流程图 (3)5.4流程描述 (3)6流程报告 (5)7关键绩效指标（KPI） (5)8流程质量控制 (5)8.1流程图 (5)8.2流程描述 (6)1概述变更管理流程目标1.规范和控制变更流程；2.将变更所带来的负面影响降到最低。

适用范围深圳证券交易所系统运行部（以下简称系统运行部）管理范围1.生产系统的变更；2.配置数据库中配置项的变更；3.新服务以及服务的变更，包括服务终止；4.服务级别协议和供应商合同的变更。

2角色及职责角色职责变更负责人1.确保变更管理流程的设计、实施及执行能够取得管理层的参与和支持；2.整体上对变更管理流程负责，建立流程实施、评估和持续优化机制；3.监督检查流程的执行，定期评估流程，制定流程改进计划。

变更经理1.预审提交的变更请求,对变更进行影响度评估和风险评估；2.审批一般变更,必要时将变更提交部门主管领导审批；3.根据不同变更指定CAB成员并主持召开CAB会议；4.负责变更完成后的回顾总结，定期提交管理信息报告；5.关闭变更。

变更管理委员会（CAB）评估变更影响和风险，对是否批准重大变更进行表决。

变更主管1.负责变更的风险评估以及标准变更的影响评估，组织完成变更实施；2.遵循变更流程进行构建、测试和实施。

变更请求人员提出变更请求。

变更登记人员系统运行部之外的人员提出的变更请求,由变更登记人员在系统中创建变更请求。

3输入输入项来源周期变更请求各职能组，其它管理流程发生时4输出输出项包含内容去向周期变更请求单配置更新工作记录配置管理员发生时变更进度状态变更经理、变更主管发生时变更审批情况记录变更经理、变更主管发生时CAB表决情况记录变更经理发生时5流程描述5.1变更类型和审批权限类型描述预审风险评估测试审批标准变更指相对常见、有基本固定流程、并且为组内广为接受和需要的变更。

变更管理施工修改的程序和注意事项在施工项目中，由于各种原因，可能会出现需要进行变更管理的情况。

变更管理是指对施工项目中原初设计或合同要求的任何改动进行管理和控制的过程。

本文将介绍变更管理施工修改的程序和注意事项。

一、变更管理的程序1. 变更请求的提出：当项目中需要进行变更时，相关人员应当提出变更请求。

变更请求应明确提出变更的内容、原因、影响以及建议的解决方案等。

同时，应将变更请求书面化，并提交至项目管理团队进行审查。

2. 变更请求的评估：项目管理团队将对变更请求进行评估，包括对变更的必要性、可行性、风险评估等进行分析。

评估结果应以书面形式进行记录，并进行审批流程。

3. 变更审批：经过评估后，变更请求需要通过相关审批流程才能正式得到批准。

审批流程需明确变更的相关责任人，并确保变更的合理性和可行性。

4. 变更实施：一旦变更请求获得批准，相关责任人应组织实施变更。

变更实施需要遵循一定的程序，包括准备变更计划、资源分配、施工执行等。

5. 变更控制：变更实施后，项目管理团队应对变更进行控制。

这包括对变更的进度、质量、成本等方面进行监测和评估，确保变更的成功实施，并对变更后的项目进行相关调整和管理。

二、变更管理的注意事项1. 提前规划：在施工项目开始之前，应提前规划好变更管理的流程和程序，并将其纳入项目管理计划中。

这样可以在项目进行过程中，及时应对可能出现的变更请求，避免对项目进度和质量产生过大的影响。

2. 充分沟通：在变更管理过程中，相关人员应进行充分的沟通和协商，确保变更请求的内容和目标得到明确理解，并达成共识。

只有通过有效的沟通，才能避免在变更过程中产生误解和争议。

3. 资源评估与分配：在变更实施阶段，应对变更的资源需求进行评估，并确保能够及时有效地分配所需资源。

这包括人力资源、财务资源以及技术资源等方面的评估和分配。

4. 变更控制与监测：变更实施后，对变更的控制和监测是至关重要的。

项目管理团队应设置相应的控制点，对变更的进度、质量、成本等进行监测和评估。

变更管理程序1.目的本程序的目的是确保以一种受控的方式对变更进行评估、批准、实施和评审。

2.范围变更管理的对象范围局限于支持IT基础设施运营的相关硬件、软件、通讯设备、文档和规程的变更。

3.定义变更管理是为在最短的中断时间内完成基础构架或服务的任一方面的变更而对其进行控制的服务管理流程。

4.职责软件产品研发部：■筛选、接受和分类所有的变更请求为所有紧急变更请求和变更请求召开变更评审会议■为变更获得所需的授权通过服务台发布实施进度表■计划和协调变更的实施提交规范、准确的变更报告■评审所有已实施的变更，确保达到预期目标变更管理委员会(CCB)：■出席所有CAB会议参与变更进度表的制订■评审所有的RFC请求，评估它们的影响、所需资源和成本变更管理委员会(CCB)成员包括：■受变更影响的客户服务级别管理、服务台及问题管理流程的代表■应用开发团队软件和系统用户5.流程5. 1变更接受5.L1登记《变更申请表》；1.2当RFC被记录后，项目经理将会作出一个初步评估以检查是否有RFC不清楚、不合理、不可行或者不必要。

5.1. 3如果拒绝这项请求，需要说明原因；并给予提交请求的人解释的机会。

如果变更请求(RFC)被接受，对变更进行进一步处理所需的信息应当补充到变更记录中。

5.2归类：5.2.1一旦决定接受某个变更请求，项目经理必须确定该变更请求的类别和优先级。

5.2. 2项目经理需要根据服务台、事件管理和问题管理等对变更的初步分类，进一步考虑变更的影响和可用资源等方面的情况，最终确定变更的类别。

变更类别表明了变更的影响和它对组织所提出的要求，其结构和复杂性很大程度上是由业务需要决定的。

5. 2. 3优先级是根据问题的影响度和解决问题的紧迫性确定的，它表明了某个变更请求相对于其它变更请求的重要程度。

变更请求的优先级可分为四种：低、中等、高和最高。

变更请求的优先级：-最高：它影响着关键的IT服务。

紧急变更具有最高的优先级，如，整个组织的邮件服务器无法正常使用。