工程变更管理流程图(0823)

工程变更管理流程图
变更规定说明
1.各部门提出工程更改申请时应填写《工程变更审批表》。

2.程序变更的处理原则上分为两个阶段：第一阶段为变更事项申报审批阶段；第二阶段为工程变更实施费用和工期申报审批阶段。

3.工程变更内容中必须明确变更的原因、尺寸、数量材料、人工、机械台班等工程量。

4.相关单位审批中的相关单位是指建设单位、设计单位、项目监理。

5.提议工程变更应从有利于工程出发，或加快竣工，或降低费用，或提高工程效率和价值、或提高安全性以及满足政府要求。

6.所有工程变更必须经过总监理工程师的签发，承包单位方可实施。

7.附件：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。

工程变更附表
附表1
工程变更事项申报表
公司工程管理部门正职签字并盖章方为有效。

2.本表使用时应双面打印。

工程变更令
监理单位总监签章方为有效。

文件制修订记录1.0目的：在工程变更发生时，确保变更的过程处于受控状态，变更的产品满足客户的品质要求，确保对工程变更时的评审，验证和确认的管理。

2.0范围：适用于本公司量产前/后的设计及过程变更。

3.0权责：3.1研发部负责组织工程变更的评估归档，公司工艺文件变更的编制，下达变更指令等要求。

并负责工程变更的追踪确认及项目的验证。

3.2其他相关单位：工程变更需求的提出及反馈、工程变更的协助评估及变更项目的执行。

4.0定义：无5.0作业内容：5.1工程变更的时机及项目：5.1.1提升产品性能、可靠性的工艺流程变更。

5.1.2材料、规格的变更。

5.1.3异常需处理或客户抱怨需改善。

5.1.4合理化建议（降低成本、制程控制、现场改善等）。

5.2工程变更的提出：公司内部各部门提出工程变更要求，需填写《工程变更申请单》，经核准后交研发部组织评审。

5.3工程变更项目的评估：研发部在收到变更申请单后，组织相关部门或人员进行评审，包含：5.3.1技术可行性评估。

5.3.2原有材料、产品的处理评估。

5.3.3生产可行性评估。

5.3.4环保（RoHS）禁止物质的评估。

5.4变更项目的执行：5.4.1在工程变更评估可行后，由研发部填写《工程变更通知单》对变更的内容进行说明，包含：A．所需要更改的作业文件及预计完成日期。

B．原有产品及库存物料的处理方式。

C．相关部门所需要配合的内容及文件。

D．变更后产品的标识。

5.4.2《工程变更通知单》经核准后交由相关部门会签。

5.4.3变更后产品的标识按《产品标识及可追溯性控制程序》执行。

5.4.4对于客户要求或者是变更可能对客户的使用产生影响时，研发部应该对变更的内容通过业务部对客户进行说明；且客户有要求时，需将变更信息通知客户，或按要求提交PPAP。

5.5变更项目的验证：5.5.1在工程变更执行过程中，由研发部对工程变更项目进行追踪确认及验证。

5.5.2对于在验证过程中的不符合项由相关部门进行原因分析及改进。

工程变更流程图一、适用范围：适用于公司范围内所有项目变更的管理二、关于设计变更1、执行原则（1）权力限制原则：对工程变更管理流程严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效；（2）时间限制原则：对工程变更及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办；（3）施工前变更原则：原则上对所有变更必须提前进行，杜绝施工后再变更，更杜绝二次变更；（4）工程量增减分析原则：每项变更审批单必须由项目专业工程师对变更进行工程量增减分析，没有明确工程量增减的变更单为无效单；（5）一月一清原则：每月5 日前，甲乙双方应就截至上月末已完成的尚未确定最终审定价的变更的费用预算书进行综合性核对和价格商洽，并形成核对与商谈记录清单；（6）一单一算原则：一个变更单必须对应编制一份预算书；（7）完工确认原则：当变更的工作内容完成之后，项目部和监理人员必须在完工后3 日内签字确认；（8）原件结算原则：工程变更的结算必须有原件作为结算的依据；（9）标准表格原则：所有的设计变更审批单都必须使用公司规定的标准表格。

2、分类:分为“正常类”设计变更和“特急类”设计变更（1）凡设计变更一经提出，5 天以后再实施的都称为“正常类”变更；正常类设计变更的办理原则是“先施工后核量”；（2）特急类设计变更是指必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的变更；“特急类”设计变更的办理原则是“边洽边干”，但须经项目工程部和预算部、监察部签字，同时在变更审批单上写明“特急”情况说明，并根据相应金额报主管领导批准，并在开工后5 日内办理完审批手续。

3、设计变更的内容（1）由于设计院设计图纸出错、漏、缺导致做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项（01 如发包人需变更承包工程的图纸应在变更部位施工前作出，如已施工的由发包人承担拆改的费用，该部分工程量应办理签证；02如承包人发现图纸错误应在24 小时内向发包人提出，经发包人进行修正后交承包人进行实施；03 如承包人明知有错误仍进行施工的，承包人负责承担一切责任和损失；04 如相关方均未发现图纸错误，施工方进行施工，已施工的拆改费用由相关方共同承担；05 施工中承包人不得对原设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人造成的损失由承包人承担，工期不予顺延，对返工的工程量不予计量；06 如因承包人原因造成图纸变更的，由承包人承担一切费用和损失，造成工期顺延的工期不予顺延。

工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。

附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。

一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。

附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。

×××××××有限公司工程变更管理程序文件编号：MC-QP-19（A0）编制：审核：批准：生效日期：工程变更管理流程图工程变更管理程序1.目的对工程变更进行控制，以确保变更要求经允许和适当的考虑且有效实施。

2.范围本程序适用于开始生产后有工程变更时采用3.职责3.1技术部负责工程变更的审核。

3.2技术部经理负责批准工程变更。

3.3销售部经理负责有关由工程变更引起合同变更时的合同修改及合同评审。

4.定义无5.内容5.1工程变更申请5.1.1各部门提出工程变更申请时应填写《工程变更申请单（ECR）》。

5.1.2《工程变更申请单（ECR）》经部门经理核准后发送技术部。

5.1.3对工程变更由技术部经理复核，技术部经理批准《工程变更申请单（ECR）》。

5.1.4当顾客要求/提出工程变更（材料、产品规格、尺寸、包装方式、加工方法）时，由销售部根据顾客变更要求提出《工程变更申请单（ECR）》报技术部。

5.1.5如技术部提出变更，则由项目负责人将变更后的内容形成《工程变更通知单（ECN）》交技术部经理评审并批准后发放到各相关部门。

5.2工程变更5.2.1技术部接到《工程变更申请单（ECR）》后立即组织评审，若确需变更，则由相关技术设计人员进行变更；若不能变更时，则将《工程变更申请单（ECR）》退回提出部门，最好能说明不能变更的理由。

5.2.2技术部应组织对所有工程变更申请在变更前应进行评审，在变更后应进行确认。

5.2.3工程变更确认后由项目负责人填写《工程变更通知单（ECN）》报技术部经理批准后下发到各相关部门。

同时由相关人员对相应的图纸、控制计划、FMEA、作业指导书等技术文件进行同步修改。

5.2.4下发的《工程变更通知单（ECN）》应标明开始实行的日期。

5.3变更后的执行5.3.1 《工程变更通知单（ECN）》分发后，由技术部经理负责对相应的技术文件依《技术文件控制程序》进行变更，各部门依变更后的要求执行。