2017年度部门决算(公开草案)

岚县城乡环卫管理中心2017年度部门决算公开说明一、部门情况(一)部门主要职责及机构设置情况县环卫局为正科级建制，2017年，环卫管理工作在县委、县政府的领导下，以巩固和提升国家级卫生县城创建成果，为全县群众提供一个整洁、优美、舒适的生产生活环境为目标，上下同心、苦干实干，圆满完成了年度目标任务。

(二)人员构成情况县环卫局行政编制6名，工勤人员编制5名。

其中：主任1名。

由县政府统一管理。

实有行政人员1名，事业编制5名，实有事业人员6名。

所属事业单位。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本决算年度的主要工作任务1、观大局、谋大势，在当好参谋助手上实现新提升一是强化发展规划引领，科学编制年度发展目标。

（一）积极争取环卫资金，加大环卫必要投入，确保城乡环境卫生整体水平稳步提升。

一是充分利用相关政策优势，积极争取县政府加大对环卫工作的投入。

今年，我们通过努力，争取了县财政对我局经费投入的倾斜，环卫经费保障得到了改善。

在主次干道添置有垃圾分类功能的垃圾桶800个、果皮箱700个。

二是突出重点，加大清洗力度，洗出马路本色。

在坚持每晚清洗一遍路的基础上，对污染严重、和扬尘超标的路面，做到随脏随洗，提高马路清洗频率。

做到了路面干净、可吸入颗粒物明显减少。

三是加强重点项目施工路段及城中村的卫生管理，提高我县环境卫生整体水平。

我局增加重点项目施工路段的保洁人数，提高重点项目施工路段的稽查力度；针对城中村片大人多、垃圾产生量大但环卫工人相对短缺的问题，我局通过开会研究和实地考察相结合的方式，根据城中村各片的实际情况，对环卫工人的数量和清扫保洁范围进行了调整和明确，大大充实了城中村的环卫工作力量。

四是保障环卫工人的福利。

我局在现有的条件下，充分保障和提高环卫工人的福利水平。

为了保证环卫工作质量，今年我们在对工作严重不负责任的工人进行低额惩罚的同时，还对工作认真负责的优秀环卫工人进行了奖励；同时，我们还积极争取资金为每一名环卫工人缴纳了人身意外保险；春节前夕还积极向政府争取，为环卫工人发放了白面、莜面、糖等慰问品，劳动节时也通过工会，为环卫工人发放了茶叶、饮料、水杯等消暑用品。

2017年度巴州人力资源和社会保障局决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况：（一）贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全州统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。

拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全州社会保险基金预决算草案；参与制定全州社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责执行机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责全州专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理及公务员队伍建设；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分紫金县文学艺术界联合会概况一、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

其主要任务是：（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。

（二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

（三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。

（四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。

加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。

加强同兄弟县（区）文联的联系。

（五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。

设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。

（六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。

（一）根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。

沈阳市卫生计生委2017年部门决算（含三公经费决算）目录第一部分沈阳市卫生计生委概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分沈阳市卫生计生委2017年部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分沈阳市卫生计生委2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市卫生计生委概况一、主要职责（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针、政策，组织起草相关的地方性法规和市政府规划草案，拟订并组织实施政策规划、地方标准和技术规范。

负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、国家扩大免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

（三）负责制定职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

负责整顿和规范医疗服务市场。

组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案。

(四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

XX市镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分 XX市镇人民政府单位概况一、主要职能（一）主要职能镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。

教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍2017年，是“十三五”规划的开局之年，也是我镇脱贫攻坚工作的关键之年，更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。

关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。

（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。

其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。

收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。

上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。

具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。

2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。

金华职业技术学院2017年度部门决算一、金华职业技术学院概况（一）主要职能金华职业技术学院是市属地方性高职院校，现为国家示范性高职院校、浙江省高职重点建设校、全国职业教育先进单位。

其主要职能：1.人才培养贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。

2.科学研究坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。

3.服务社会与经济发展等完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。

（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。

二、金华职业技术学院2017年度部门决算公开表详见附表。

三、金华职业技术学院2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明金华职业技术学院2017年度收入总计58,万元，支出总计58,万元。

与2016年相比，收、支总计各增加万元，增长%，主要原因是生均拨款较上年增加。

（二）收入决算情况说明本年收入合计57,万元，占总收入%，包括财政拨款收入19,万元（其中，一般公共预算19,万元，政府性基金预算26万元），占%；事业单位专户资金万元，占总收入%；事业收入（不含专户资金）1254万元，占%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7,万元，占%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明本年支出合计55,万元，占总支出%，其中基本支出31,万元，占%；项目支出24,万元，占%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出46,万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出3,万元、医疗卫生与计划生育支出2,万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

曲沃县兴华中学2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能（一）制定各项管理制度。

确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。

本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

（二）、管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（三）、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。

坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。

坚持教学科研，实现学校可持续发展。

（四）、领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。

确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。

努力建设校园文化，提升学校环境品位。

（五）、组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。

（六）、指导和帮助学校的团和学生会的工作，关心和支持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

（七）、领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络二、部门决算单位构成曲沃县兴华中学，单位单位性质为：金额事业单位。

编制人28，其中事业编制人28,现有事业人员25人。

目前单位内设工会、办公室、教务处、政教处、监察室、财务室等。

第二部分 2017年度部门决算报表一、曲沃县兴华中学2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县兴华中学2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县兴华中学2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县兴华中学2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县兴华中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县兴华中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县兴华中学2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县兴华中学2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县兴华中学2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分 2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入318.88万元，其中：公共预算财政拨款收入318.88万元，同比上年增加11.84万元，同比增长3.77%。

2017年度和田市委宣传部单位部门决算公开第一部分和田市委宣传部单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：市委宣传部是市委对意识形态和宣传文化工作实施领导的综合职能部门。

其主要职能为：一、负责贯彻落实中央及上级党委在宣传思想、文化战线的路线、方针、政策，并进行调查研究和宏观指导。