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填报日期： 年 月 日注：根据公司每月末人事情况进行统计，于次月20日提报至集团人力资源部。
制表： 审批： 审核：HR月报表填写说明：1、各分子公司HR负责人对每月HR月报表内容的准确性、完整性及提交的及时性负全责，根据集团本部审核结果每月进行排名评定，并做为年终考核的依据之一；2、本报表以公司为单位，一个公司一张报表，按月（自然月）为周期进行统计汇总；3、本报表于次月20日将上个自然月的电子版月报和经领导签字的纸质版扫描件提报至集团人力资源部（如遇国家节假日，依据集团本部通知时间提报）；4、本报表白色部分可编辑，且务必填写完整，无内容请用“—”表示，蓝色部分为公式或固定内容，请勿改动；5、根据需要可增加空白行数，请勿在最后一行加行，以免影响公式；6、请勿增加列数；7、社保数额保留两位小数，公积金金额取整；8、月报表里所有的HR模块数据均以被统计月份实际发生情况（人数、金额）进行统计汇总。
（例：2月20日统计提报1月份（1日-31日）人力各项数据，1月底被动辞退员工1人（离职时间1月31日）——解除并给予经济补偿金，但补偿金将于2月15日随工资一起发放，与此人相关的离职和补偿金数据应统计在1月份报表里）9、公式:期初人数=上期期末人数增加人数=本月新入职正式员工人数+本月新入职返聘人数+本月新入职实习生人数+本月新入职其他人数+各公司之间调入人数减少人数=本月离职主动辞职人数+本月离职被动辞退人数+本月离职其他人数+各公司之间调出人数期末人数=期初人数+增加人数-减少人数期末人数=截止本月签订全部人数本月新入职人数= 本月新入职正式员工人数+本月新入职返聘人数+本月新入职实习生人数+本月新入职其他人数本月新入职正式员工人数=新入职签订劳动合同人数本月新入职其他人数=兼职人数+劳务人数+劳务派遣人数+临时工人数本月离职人数=本月离职主动辞职人数+本月离职被动辞退人数+本月离职其他人数本月离职被动辞退人数=双方协商同意予以辞退人数+协商未果予以辞退人数本月离职其他人数=自离人员（未提前通知公司突然不到岗上班人员）离职率=本月离职人数/（期末人数+本月离职人数）*100% ；本月离职人数=主动辞职人数+被动辞退人数+其他人数各公司之间调入人数=经领导审批完成的调入人数各公司之间调出人数=经领导审批完成的调出人数本公司内部调岗人数=本公司内部有岗位调整人员人数（含平调或跨部门调岗）调薪人数=有薪资变动人员人数员工招聘复试合格人数=凡参加第二次面试人数。
2011年2010年同比(%)2011年2010年同比(%)人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#REF!元#DIV/0!#DIV/0!1、应发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!2、实发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!3、社保费用元#DIV/0!#DIV/0!4、住房公积金费用元#DIV/0!#DIV/0!5、培训费用元#DIV/0!#DIV/0!6、福利费用元#DIV/0!#DIV/0!7、招聘费用元#DIV/0!#DIV/0!8、外包费用元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!%#DIV/0!#DIV/0!9、人均费用元#DIV/0!#DIV/0!10、人均工资元#DIV/0!#DIV/0!11、费用占票房达成比率%#DIV/0!#DIV/0!12、工资占票房达成比率%#DIV/0!#DIV/0!填报人：说明：1、其他费用均统计单位部分2、人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数3、人均工资=应发工资总额/计薪人数4、费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成5、工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成6、同比(%)=（2011年-2010年）/2010年7、元、万元、%单位后面保留二位小数8、统计周期为月、季度、年指标名称单位三、计薪人数2月其中其中五、票房任务七、完成率一、编制人数二、在岗人数四、费用总额六、票房达成1月3月一季度环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)2011年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4月5月6月2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人力人力成本分析表8月9月同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%) #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!10月三季度环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!12月11月四季度2011年合计2010年合计2011年2010年同比(%)环比(%)同比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本分析。
