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2011年2010年同比(%)2011年2010年同比(%)人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#DIV/0!人#DIV/0!#REF!元#DIV/0!#DIV/0!1、应发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!2、实发工资总额元#DIV/0!#DIV/0!3、社保费用元#DIV/0!#DIV/0!4、住房公积金费用元#DIV/0!#DIV/0!5、培训费用元#DIV/0!#DIV/0!6、福利费用元#DIV/0!#DIV/0!7、招聘费用元#DIV/0!#DIV/0!8、外包费用元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!元#DIV/0!#DIV/0!%#DIV/0!#DIV/0!9、人均费用元#DIV/0!#DIV/0!10、人均工资元#DIV/0!#DIV/0!11、费用占票房达成比率%#DIV/0!#DIV/0!12、工资占票房达成比率%#DIV/0!#DIV/0!填报人：说明：1、其他费用均统计单位部分2、人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数3、人均工资=应发工资总额/计薪人数4、费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成5、工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成6、同比(%)=（2011年-2010年）/2010年7、元、万元、%单位后面保留二位小数8、统计周期为月、季度、年指标名称单位三、计薪人数2月其中其中五、票房任务七、完成率一、编制人数二、在岗人数四、费用总额六、票房达成1月3月一季度环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)2011年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4月5月6月2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人力人力成本分析表8月9月同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%) #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!10月三季度环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!12月11月四季度2011年合计2010年合计2011年2010年同比(%)环比(%)同比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本分析。
人事行政部月度报表一、人力资源
（一）招聘
1、公司各部门人员需求及招聘情况
2、本月报到人员情况
3、本月离职/调离人员情况
（二）培训
1、本月培训情况统计
（三）新酬福利
1、本月新酬发放情况表（9月16日-10月15日）
2、各部门加班费统计
（四）人力资源状况
1、全员统计
2、管理人员统计
（五）人力资源流动率
计算方法：
新进率=新进人数X100%/在册平均人数新进人员是指录用进入试用期或已完成试用期转正的员工离职率=本月中员工离职人数X100%/在册平均人数离职是指辞职辞退、自动离职人数净流动率=补充人数X100%/在册平均人数补充人数是指补充离职人员所新招的人数
（六）劳动关系
1、新员工劳动合同新签、备案；
2、新员工工资卡办理；
3、新员工公积金新增、部分员工公积金减少和医疗门诊报销等。
（七）考勤
1、员工考勤统计；
2、午饭津贴做成;
3、员工年假的统计等。
二、行政总务
（一）采购
（二）车辆
1、车辆出车记录
2、车辆费用统计
3、办公用品发放（详见物品发放清单）
4、外籍员工事宜（如若产生费用，请用表格统计，下同）（1）日籍员工的日常事务（水、电、煤、电话费的缴纳等）
5、其他日常事务（酒店预定、机票等等）
（1）各部门电脑及网络维护三、当月人事行政费用统计。
制表：
说明：
1、年龄、学历、职位、考勤统计截止日期为月末
2、平均年龄=月末各年龄总和/月末总人数，小数点后取一位
3、市场营销人员包含总部、区域及影城
4、其他服务人员：除了管理人员、财务人员、市场营销人员、业务拓展人员以外的；管理人员可包含财务、市场营
5、内部调动项为正数时表示该单位有人员调入，负数为该单位有人员调出。
6、各学历分布人数和期末人数应等于性别合计人数
7、各项险种统计的人数、拒缴人数、金额、欠缴金额均为单位部分
8、标黄色的已设定公式
9、各项指标出现差异的，要另外加以说明原因
10、统计周期为月、季度、年
11、请大家对于计算的部分全部保留公式，便于核算！
颜色相同的表格里的数据必须是一致的。
险
市场营销、及业务拓展人员
2011年8月人事
统计周期月日 至 月日
月人事报表日 至 月日。
20XX年X 月人力资源数据汇报一、人员结构：主要包括人数、性别、学历、年龄、工龄、各职能人员占比等分析1、公司当月人员变化情况(1)月末人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(2)当月入职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）(3)当月离职人数人，较去年同期（同比），较上月（环比）；当月离职率（附图表：公司当年各月份入离职率波动&当月各部门入离职率）说明：主要了解公司当月的整体人员数据及同比环比。
离职率=当期离职人数/（期末人数+当期离职人数）2、当月晋升与降级情况(1)当月M线晋升人数：人(2)当月M线降职人数：人(3)当月P线晋级人数：人(4)当月P线降级人数：人3、公司当月员工性别结构(1)公司当月男性人数：人，占比：(2)公司当月女性人数：人，占比：说明：4、公司当月员工年龄结构(1)20岁（含）以下人数占比：(2)20至25岁人数占比：(3)25至30岁人数占比：(4)30至35岁人数占比：(5)35至40岁人数占比：(6)40岁以上人数占比：说明：了解现在公司主要的人员年龄的构成，通过年龄的分析来进行相关的一些岗位的调整，和公司企业文化的建立5、公司当月员工学历结构(1)大专以下学历人数占比：(2)大专学历人数占比：(3)本科学历人数占比：(4)硕士及以上学历人数占比：说明：通过数据的占比，来分析公司现在人员学历的组成情况，根据数据对人员招聘的学历要求做调整6、公司当月员工职级分布（M线）(1)员工级人数占比：(2)主管级人数占比：(3)经理级人数占比：(4)总监级人数占比：(5)总监级以上人数占比：7、公司当月员工司龄结构(1)1年内的新员工人数占比：（其中6个月以内的新人占总人数比：）(2)1至2年的老员工人数占比：(3)2年以上的老员工人数占比：说明：根据各司龄的人员数据的占比，来分析公司各个层级的人员，形成各个层级的梯队，从而对梯队进行人员优化8、公司各部门人数（一级部门，附图表）说明：反应各个部门的人员编制情况。
