仓库物品发货管理制度

仓库管理制度

第一节 总 则

1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节 入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：

（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。

（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

青岛子登电力设备有限公司

第 1 页 共 2 页 仓库管理规章制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定：

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台帐。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建帐簿及顺序编号必须相互统一、相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反应。

生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员并做好入库出库电子版的记录。

一、入库：

1.物料入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续等物资一律作为待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须短期内通知经办人负责处理（铸件入库必须凭检验单）。

3.入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件入库单上还应注明单重和总重。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

二、出库：

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出发。物料（包括原材料、铸件、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其他指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应该对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

一、目的

为了规范仓库发货流程，提高发货效率，确保发货质量，保障公司利益，特制定本制度。通过对违规行为的惩罚，促使员工严格遵守操作规程，提高仓库发货管理水平。

二、适用范围

本制度适用于公司所有仓库及参与发货的员工。

三、惩罚原则

1. 公正公平：对违规行为进行公正处理，确保处罚的合理性和公正性。

2. 预防为主：通过惩罚手段，起到警示作用，预防类似违规行为再次发生。

3. 教育与惩罚相结合：在惩罚的同时，对员工进行教育，提高其责任意识和操作技能。

四、违规行为及惩罚措施

1. 发货错误

（1）错发货物：对错发货物的数量在1-5件（含5件）的，给予警告；5件以上的，给予记过，并赔偿损失。

（2）漏发货物：对漏发货物的数量在1-5件（含5件）的，给予警告；5件以上的，给予记过，并赔偿损失。

（3）误发货物：对误发货物的数量在1-5件（含5件）的，给予警告；5件以上的，给予记过，并赔偿损失。

2. 发货不及时

（1）未按预定时间发货：每次延迟发货时间在1小时以内的，给予警告；延迟时间在1-2小时的，给予记过；延迟时间在2小时以上的，给予降级或辞退。

（2）延误发货导致客户投诉：每次延误发货导致客户投诉的，给予警告；投诉2次以上的，给予记过。

3. 发货质量不合格 （1）货物损坏：对发货过程中造成的货物损坏，每件赔偿金额为货物价值的10%，并给予警告；损坏3件以上的，给予记过。

（2）货物丢失：对发货过程中造成的货物丢失，每件赔偿金额为货物价值的20%，并给予警告；丢失3件以上的，给予记过。

4. 其他违规行为

（1）未按要求穿戴防护用品：给予警告。

（2）在工作时间内吸烟、饮酒、打牌、赌博等行为：给予警告；情节严重的，给予记过或辞退。

（3）泄露公司机密：给予警告；情节严重的，给予记过或辞退。

五、申诉与监督

1. 员工对处罚决定有异议的，可在接到处罚通知之日起3个工作日内向人力资源部门提出申诉。

仓库管理规章制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，确保仓库的实物同仓库的账目及财务的账目完全一致。

二、范围

仓库管理员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管员共同负责废弃物品处理工作；

仓管员对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、仓库进出库流程图：

采购物料入库

仓管根据采购单和送货单验货

报品质和研发检验 生产任务出库

生产成品入库

销售订单出库

合

格

填写入库单并录入ERP系统

不合格

填写不良品处理单交采购处理 核对生产单据或领料单

根据生产单备料

通知领料人领取物料并签字确认

核销仓库账目和ERP系统

核对入库单和实物是否有整机配置清单及品质确认

根据物料种类按库入账 仓管员核对发货通知单

根据发货通知单备货

通知发货人员领料出库

按出库数据核销ＥＰＲ账目

因发货紧急不能延期的特采物料，需报总经理审批后入库。 五、验收及保管

1 物料的验收入库仓库管理制度

1.1 物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物料核对、清点后，仓管员两小时内填写入库单，仓管员、采购、财务各持一联做帐，采购人员持一联做付款凭证。

1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

d) 手工涂改过的请购单。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物料保管仓库管理制度

2.1 物料入库后，需按不同类别、性能、和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。