20、标准化管理分级规划

煤安监行管〔2020〕16号煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）第一条为进一步加强煤矿安全生产基础建设,深入落实“管理、装备、素质、系统”四个要素并重原则，持续推进煤矿安全治理体系和治理能力现代化，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于全国所有合法的生产煤矿。

新建、改扩建、技改煤矿可参照执行。

第三条考核定级标准执行《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（以下简称《管理体系》）。

第四条申报安全生产标准化管理体系等级的煤矿必须具备《管理体系》总则部分设定的基本条件，有任何一条不具备的，不得被确认为安全生产标准化管理体系达标煤矿。

第五条煤矿安全生产标准化管理体系等级分为一级、二级、三级3个等级，所应达到的要求为：一级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于90分，且不存在下列情形：1.井工煤矿井下单班作业人数超过有关限员规定的；2.发生生产安全死亡事故，自事故发生之日起，一般事故未满1年、较大及重大事故未满2年、特别重大事故未满3年的；3.安全生产标准化管理体系一级检查考核未通过，自考核定级部门检查之日起未满1年的；4.因管理滑坡或存在重大事故隐患且组织生产被降级或撤消等级未满1年的；5.露天煤矿采煤对外承包的，或将剥离工程承包给2家（不含）以上施工单位的；6.被列入安全生产“黑名单”或在安全生产联合惩戒期内的；7.井下违规使用劳务派遣工的。

二级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于80分，且不存在下列情形：1.井工煤矿井下单班作业人数超过有关限员规定的；2.发生生产安全死亡事故，自事故发生之日起，一般事故未满半年、较大及重大事故未满1年、特别重大事故未满3年的；3.因存在重大事故隐患且组织生产被撤消等级未满半年的；4.被列入安全生产“黑名单”或在安全生产联合惩戒期内的。

三级：煤矿安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于70分。

目录第一篇标准化管理体系一、指导思想二、管理目标三、组织机构及职责分工第二篇管理制度标准化一、综合管理制度1、企务公开实施细则2、印章管理办法3、档案管理办法4、保密管理办法5、“三重一大”问题实施办法6、信息系统运用管理及考核办法7、员工培训管理办法8、党风廉政建设管理办法9、新闻报道工作管理办法10、督察工作管理办法11、员工日常管理制度二、工程管理制度1、征地拆迁管理办法2、环保水保制度3、文物保护制度4、施工组织设计编制管理办法5、工程建设开工报告审批管理办法6、设计文件及施工图审核7、工程技术管理制度8、测量管理实施细则9、工程调度管理办法10、变更设计管理制度11、技术交底制度12、现场踏勘（施工调查）实施细则13、施工技术方案审查管理办法14、作业指导书编制办法15、技术资料管理办法16、职业健康管理制度17、试验室管理实施细则三、安全质量管理制度1、安全生产责任制度2、安全生产检查制度3、危险源识别与控制制度4、安全教育培训制度5、安全技术交底制度6、危险岗位操作规程和书面告知制度7、意外伤害保险管理制度8、“三同时”管理制度9、事故报告制度10、事故应急救援预案管理制度11、事故处理管理办法12、防火防爆火工品管理办法13、防洪管理办法14、特种作业人员持证上岗制度15、关键岗位培训、持证上岗制度16、成品保护制度17、隐蔽工程检查验收制度18、工程质量检查、申报、签认、验收制度19、质量事故报告调查、处理制度20、质量数据资料管理制度21、样板引路制度22、质量例会制度23、质量回访与保修制度四、计划财务管理制度1、合同管理实施细则2、计划与统计管理办法3、分配与奖罚管理制度4、责任成本管理制度5、验工计价管理制度6、劳务用工管理办法7、财务管理实施细则8、作业队会计核算管理办法9、作业队劳务人员工资管理办法五、物资设备管理制度1、物资管理办法2、设备管理办法3、施工用电管理标准4、现场物资存储制度5、机电设备管理标准6、大型特种设备管理办法7、地材地料管理办法8、物资设备招（议）标采购管理办法9、物资点验管理办法10、物资发放管理办法11、物资核算管理办法第三篇人员配备标准化一、项目经理部机构设置与人员配备标准二、项目分部机构设置与人员配备标准三、作业队机构设置与人员配备标准四、作业队组建及任务划分五、项目培训计划第四篇现场管理标准化一、安全文明管理标准化1、人员佩戴标识标准2、“五牌一图”标准3、场地布置标准4、办公及生活区标准5、管线敷设标准6、施工用电管理标准7、机电设备管理标准8、火工品、防火、防雷及危险源管理标准9、现场安全文明标志标准二、安全文明标志1、禁止标志2、警告标志3、指令标志4、提示标志5、明示标志三、现场专项标准1、混凝土拌合站现场管理标准2、制梁厂现场管理标准3、轨道板厂现场管理标准4、施工便道（便桥）设置修建标准5、钢筋加工场现场管理标准6、试验室建设管理标准7、内业资料管理标准四、现场管理工作检查标准1、技术资料检查验收标准2、试验室工作检查标准3、拌合站工作检查标准4、梁场工作检查标准5、轨道板场工作检查标准6、钢筋加工场工作检查标准第五篇过程控制标准化一、“六位一体”控制体系1、质量控制体系总体和具体目标管理体系控制要点及措施考核评价2、安全控制体系总体和具体目标管理体系控制要点及措施考核评价3、工期控制体系总体和具体目标管理体系控制要点及措施考核评价4、投资控制体系总体和具体目标管理体系控制要点及措施考核评价5、环境保护控制体系总体和具体目标管理体系控制要点及措施考核评价6、技术创新管理体系总体和具体目标管理体系控制要点及措施考核评价二、管理流程1、征地拆迁管理流程2、环境保护、水土保持管理流程3、施工组织设计流程4、合同管理流程5、开工报告审批流程6、变更设计管理流程7、验工计价管理流程8、投资控制管理流程9、超前地质预测预报流程10、技术管理流程11、质量管理流程12、安全管理流程13、招标投标管理流程三、施工作业指导书（一）隧道工程1、超前地质预报施工作业指导书2、隧道开挖施工作业指导书3、超前支护超前小导管施工作业指导书管棚施工作业指导书4、初期支护锚杆施工作业指导书钢架及挂网施工作业指导书5、防水板铺设施工作业指导书6、二次衬砌施工作业指导书7、监控量测施工作业指导书（二）路基工程1、地基处理砂、碎石、加筋土工合成材料垫层施工作业指导书水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）施工作业指导书2、路基填料A、B组、改良土填料填筑施工作业指导书改良土生产施工作业指导书基床表层级配碎石填筑施工作业指导书过渡段填筑施工作业指导书基床底层填料施工作业指导书路基本体填筑施工作业指导书3、路堑开挖支挡结构（挡墙、桩板墙、桩基托架）施工作业指导书锚杆（锚索）框架梁施工作业指导书（三）桥涵工程1、基础挖孔桩施工施工作业指导书钻孔桩水下砼灌注施工施工作业指导书旋挖钻施工作业指导书冲击钻施工作业指导书扩大基础施工作业指导书2、墩台承台施工施工作业指导书桥墩施工施工作业指导书3、梁体梁体预制施工作业指导书箱梁架设施工作业指导书连续梁悬灌施工作业指导书连续梁0#块施工作业指导书连续梁合拢段施工作业指导书栈桥作业（专用）施工作业指导书支座安装施工作业指导书（四）轨道工程轨道板预制打磨、安装扣件施工作业指导书轨道板预制钢筋加工绝缘及安装施工作业指导书轨道板预制混凝土施工作业指导书轨道板预制模板施工作业指导书轨道板预制脱模、运输、堆放施工作业指导书四、施工作业要点卡片清单五、项目综合检查、考核管理办法。

关键装置、重点部位安全管理制度20.1目的为加强关键装置和重点部位安全管理，特制定本制度。

20.2范围本制度适用于公司各关键装置、重点部位的安全管理。

20.3定义20.3.1关键装置是指工艺生产操作符合《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）文件中列出的危险化工工艺的生产装置；其它符合易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件的生产装置。

20.3.2重点部位：指制造、贮存、储运和销售易燃易爆化学危险品、化学毒性为高度、极度危害的化学物质、以及可能形成爆炸和火灾场所的罐区、装卸栈台、码头、油库、仓库；对装置和生产安、稳、长、满、优运行起关键作用的公用工程系统；运送危险品的专业运输车队。

20.4职责20.4.1公司安全总经理负责组织公司关键装置重点部位界定，落实各部门职责，组织公司有关部门对公司关键装置重点部位的检查。

20.4.2安全部门负责关键装置重点部位安全检查的组织，负责建立、保存关键装置重点部位安全检查档案。

20.4.3设备管理部门门负责关键装置重点部位设备、仪表、电气专业的安全检查。

20.4.4生产部门负责关键装置重点部位生产运行管理的安全检查。

20.4.5技术质量部门负责关键装置重点部位工艺技术管理的安全检查。

20.4.6保卫部门负责关键装置重点部位治安保卫管理的安全检查。

20.4.7消防部门负责关键装置重点部位消防、气防专业的安全检查。

20.4.8关键装置重点部位班组，负责组织本关键装置重点部位的安全检查；建立、保存安全检查档案。

20.5制度内容20.5.1关键装置重点部位的界定公司关键装置重点部位由公司安全总经理组织生产、技术、设备、安全、消防等部门进行界定，形成公司《关键装置重点部位清单》（XXXX020-JL01A），公司安全部门门备案。

界定时要考虑危害识别和风险评估的结果。

20.5.2关键装置重点部位的管理监控20.5.2.1公司对关键装置重点部位的监控管理1、对关键装置重点部位实行公司、班组和班组分级管理与分级监控原则。

第6部分安全风险分级管控一、工作要求1.工作机制建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度，明确安全风险分级管控工作职责和流程。

2.安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。

每年矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。

（2）专项辨识评估。

以下情况应开展专项安全风险辨识评估：a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；c.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前；突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；露天煤矿抛掷爆破前；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前；连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前；d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。

（3）建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。

3.安全风险管控（1）制定并落实《煤矿重大安全风险管控方案》，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；（2）划分重大安全风险区域，设定作业人数上限，并符合有关限员规定；（3）矿长及分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握本矿相关重大安全风险及管控措施，区（队）长、班组长熟知本工作区域或岗位重大安全风险及管控措施，作业时对风险管控措施的落实情况进行现场确认；（4）矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；（5）及时公告重大安全风险；（6）按期向煤矿安全监管部门和监察机构如实报告重大安全风险。

4.保障措施（1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；（2）每年组织入井（坑）人员，以及参加辨识评估人员参加安全风险知识培训。

煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法说明：红色字体为新增加内容，绿色字体为删减的内容1. 总则煤矿是安全生产的责任主体，应通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，开展风险分级管控、隐患排查治理、质量控制，通过持续改进，不断规范安全生产管理，将煤矿安全生产标准化管理软件与硬件相统一、动态与静态相统一、过程与结果相统一，提升煤矿安全保障能力，实现安全发展。

一、基本条件安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下基本条件：（一）采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。

（二）安全生产组织机构完备，有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、调度和应急管理、安全培训、职业病防治等工作的管理部门, 配备管理人员。

煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井（以下简称突出矿井）、水文地质类型复杂极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的管理机构，配备管理人员。

（三）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师在规定的时间内参加由煤矿安全培训主管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证明。

（四）煤矿建立健全安全生产责任制。

（五）不存在重大生产安全事故隐患。

二、等级设定煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。

一级为最高级。

—1 —二、基本原则（原三、工作要求改编）（一）发挥领导作用领导作用是煤矿安全生产管理的关键。

煤矿矿长应发挥领导表率作用，强化安全风险意识，实施并兑现安全承诺，落实安全生产主体责任，提供必要的组织、制度、人员、技术、资金等保障，营造全员参与标准化建设的氛围和环境，保障安全生产标准化管理体系的有效运行。

（二）突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产各项工作。

（三）强化风险意识深化风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，增强煤矿矿长、总工程师等管理人员、专业技术人员风险意识，实现源头管控，不断推动安全生产关口前移。

安全标准化分级安全标准化分级是指根据不同的安全风险等级，对安全标准进行分级管理的一种方法。

通过安全标准化分级，可以更加科学地制定安全管理措施，提高安全管理的精细化水平，有效防范和控制各类安全风险，保障人民群众的生命财产安全。

首先，安全标准化分级应该基于科学的风险评估。

对于不同的安全风险，应该进行科学的评估和分类，确定其严重程度和可能性，然后根据评估结果进行分级管理。

这样可以更加准确地把握各类安全风险的特点，有针对性地制定相应的管理措施。

其次，安全标准化分级应该注重实际情况和灵活应变。

在实际工作中，各种安全风险可能随时发生变化，因此安全标准化分级需要具有一定的灵活性，能够根据实际情况及时调整和完善管理措施，以应对不同的安全风险。

另外，安全标准化分级要做到科学合理，不能一刀切。

不同行业、不同领域的安全风险差异很大，因此在进行安全标准化分级时，需要充分考虑到各行业、各领域的特点和实际情况，不能简单地套用一套标准，而应该因地制宜，因行业制宜，科学合理地进行分级管理。

最后，安全标准化分级需要有相应的监督和评估机制。

只有有了监督和评估，安全标准化分级才能够得到有效执行和落实。

监督和评估机制可以促使各相关单位和个人严格按照标准进行管理，及时发现和纠正安全风险，确保安全生产和生活。

总之，安全标准化分级是一项重要的安全管理工作，对于防范和控制各类安全风险具有重要意义。

只有科学合理地进行安全标准化分级，才能更好地提高安全管理的水平，确保人民群众的生命财产安全。

希望各相关单位和个人都能充分重视安全标准化分级工作，共同努力，共同维护社会的安全稳定。

题库2020版煤矿安全生产标准化管理体系考试题库1、树立体现安全生产“安全第一、预防为主、综合治理”方针的“红线意识”，是非常重要的。

(A)2、矿长应当作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作为表率。

(B)3、贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产“红线”意识是非常必要的。

(A)4、过程控制是煤矿安全生产管理的核心。

(C)5、加强岗位安全生产责任制落实，强化现场作业人员安全知识与技能的培养和应用，上标准岗、干标准活，实现岗位作业流程标准化。

(B)6、事故隐患排查治理是指对煤矿生产过程中安全风险管理措施和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和管理的缺陷进行检查、登记、治理、验收、销号，避免隐患导致事故。

(A)7、煤矿矿长每年都要对全体职工作出安全承诺，保障安全生产条件，维护职工权益和福利。

(B)8、安全承诺应在显著位置进行公示，接受职工监督。

(C)9、组织机构工作要求明确负责煤矿安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责。

(B)10、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师应具备煤矿相关专业的大专及以上学历。

(B)11、矿长应当组织制定并落实安全培训管理制度、安全培训计划，按规定投入和使用安全培训经费。

(A)12、专业技术人员应具备煤矿相关专业的中专以上学历或注册安全工程师资格。

(B)13、新上岗的井下作业人员应当在有经验的工人师傅带领下实满4个月，并取得工人师傅签名的实合格证明后，方可独立工作。

(B)14、不安全行为人员再上岗一周内，所在的科室、区（队）至少对其实施一次行为观察。

(A)15、每年矿长应当组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。

(A)16、每年矿长会组织对重大安全风险管控措施的落实情况和效果进行总结分析。

17、每年3月31日前，矿长会将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。

中建武黄项安〔2009〕97号签发人：张锁彦关于印发《中建股份武黄城际铁路二标项目经理部标准化建设管理规划》的通知各项目分部：现将《中建股份武黄城际铁路二标项目经理部标准化建设管理规划》予以印发，请遵照执行。

二○○九年十一月十六日主题词：印发标准化建设管理规划抄送：项目经理部领导，项目经理部相关部门，各项目分部。

中建股份武黄城际铁路二标项目部2009年11月16日（共印15份）中建股份武黄城际铁路二标项目经理部标准化建设管理规划为全面推进武黄城际二标工程标准化建设有序进行，落实项目部、分部标准化建设的责任，根据铁道部、城际公司标准化管理的要求制订本要点。

第一章项目部标准化管理要点一、管理制度标准化要求项目部应建立技术管理、质量管理、安全管理、计财管理、物资管理和综合管理等方面的各项制度49个，具体为：1、工程部⑴工程测量制度，⑵施工图现场核对制度，⑶施工技术交底制度，⑷开工报告申请制度，⑸编制作业指导书制度，⑹专项事故方案及专家论证、审查制度，⑺变更设计管理制度，⑻基础技术资料管理制度，⑼工程质量试验制度，⑽隐蔽检查制度，⑾质量检查、申报、签认制度，⑿成品保护制度，⒀施工日志制度。

2、安质部⑴安全生产责任制，⑵安全生产教育培训制度，⑶安全检查考核制度，⑷自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度，⑸危险岗位的操作规程和书面告知制度，⑹意外伤害保险制度，⑺“三同时”制度，⑻“五同时”制度，⑼应急救援制度，⑽营业线施工安全制度，⑾安全事故报告制度，⑿涉及公路、航道的施工安全制度，⒀爆炸、压力容器、危险化学品、消防和车辆管理，⒁质量事故报告和调查制度，⒂样板引路制度，⒃质量回访保修制度，⒄职业健康安全管理制度，⒅安全质量综合考评制度。

3、计财部财务管理制度。

4、合约部⑴分包与劳务用工制度，⑵验工计价管理制度，⑶计划、统计与进度管理制度，⑷成本核算管理制度，⑸合同管理制度。

5、物资部⑴材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度，⑵施工机械与设备管理制度。

安全生产标准化分级标准1、安全质量标准化煤矿的分级标准是什么？分为三级，具体如下：1、一级：煤矿安全质量标准化考核评分90分及以上，且年度内无死亡事故。

井工煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于90分，其他专业均不低于80分；露天煤矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡的考核评分均不低于90分，其他专业均不低于80分。

2、二级：煤矿安全质量标准化考核评分80分及以上，且井工煤矿百万吨死亡率低于全国及所在省（直辖市、自治区）上年度平均水平，露天煤矿年度内无死亡事故。

井工煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于80分，其他专业均不低于70分；露天煤矿穿孔、煤破、采装、运输、排土、机电、边坡的考核评分均不低于80分，其他专业均不低于70分。

3、三级：煤矿安全质量标准化考核评分70分以上，且百万吨死亡率低于所在省（直辖市、自治区）上年度平均水平。

井工煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于70分，其他专业均不低于60分；露天煤矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡的考核评分均不低于70分，其他专业不低于60分。

安全质量标准化的验收质量标准化所需单项工程，由分管专业科室会同有关单位列出计划，计划要列出专业、工程名称、责任单位、完成时间、大概所需要资金等内容，并列入矿生产计划组织实施。

工程施工完成后，由专业科室牵头，组织企管科、安检科、人劳科等单位进行验收。

每月由专业科室组织对所分管专业的质量标准化进行验收。

通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等专业的质量标准化自检结果于下月3日17：00时前报安检科，由安检科汇总，5日前由各专业负责录入安全质量标准化系统。

(1)安全生产标准化分级标准扩展资料：新形势下安全质量标准化的新特点包括：（1）突出了安全生产工作的重要地位。

安全生产是制约我国煤炭工业持续健康发展的突出矛盾，始终是煤矿企业头等重要的工作任务。

第9部分持续改进
一、工作要求
1.工作机制
建立持续改进相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进要求。

2.检查评价
煤矿每季度至少组织1次标准化管理体系运行情况的全面自查自评。

煤矿应根据内部自查自评和外部（含煤矿安全生产标准化工作主管部门）检查考核结果，评估体系运行的有效性；定期归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施并落实。

3.内部考核
根据安全生产目标完成情况、标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果情况，对体系运行部门进行绩效考核，并兑现奖惩。

4.持续改进
煤矿矿长每年根据考核评价报告，研究制定改进方案，修改完善相应的管理制度，调整运行机制，提高体系运行质量。

二、评分方法
按表9-1评分，总分为100分。

按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

表9-1 煤矿持续改进标准化评分表。